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1、目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况21.1.3 法人代表基本情况21.2 项目建设方案31.2.1 项目名称、建设性质及建设地点31.2.2 建设规模及产品（或经营）方案31.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）31.3 投资结构及资金来源51.4 项目效益51.4.1 经济效益51.4.2 生态效益51.4.3 社会效益51.5 可行性研究报告编制依据61.6 综合评价61.6.1 项目建设必要性61.6.2 项目建设可行性61.6.3 风险评估71.6.4 带动作用71.6.5 问题及解决方案81.6.6 结论与建议8第二章 背景及必要性
2、92.1 项目建设背景92.1.1 国家产业政策92.1.2 行业规划92.1.3 地方发展规划92.1.4 项目建设理由102.2 项目建设的必要性112.2.1 解决农村剩余劳动力和调整结构的需要112.2.2 促进农业产业化经营，提高农民收入的重要途径112.2.3 项目建设是带动区域经济发展的需要112.2.4 项目建设是适应市场需求变化的需要122.2.5 农业产业化，是中国农业现代化的必由之路12第三章 建设条件133.1 项目区概况133.1.1 建设地点选择133.1.2 自然条件133.1.3 社会经济状况133.1.4 本行业及关联产业发展现状143.2 项目建设条件优劣势
3、分析153.2.1 项目建设条件153.2.2 主要障碍因素及解决方案17第四章 市场分析与销售方案194.1 市场分析194.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析194.1.2 项目产品的市场竞争优势分析204.2 营销策略、方案、模式214.3 市场风险分析224.3.1 项目产品市场风险因素分析224.3.2 防范和降低风险的对策22第五章 建设方案235.1 产品方案和建设规模235.2 建设规划和布局235.3 建设标准和产品标准245.4 工艺（技术）方案245.4.1 柠檬生产技术245.4.2 主要技术来源的可靠性和可得性245.4.3 基础设施建设技术方案245.4.4 工
4、程施工质量安全要点255.4.5 物料消耗定额及平衡分析265.5 设备方案265.6 建筑方案275.7 节能减排措施275.8 实施进度安排285.8.1 项目建设期限及分月安排285.8.2 工程建设进度表28第六章 环境影响评价296.1 环境影响296.2 环境保护与治理措施296.3 评价与审批30第七章 项目组织与管理317.1 组织机构与职能划分317.1.1 组织机构设置317.1.2 职责划分327.1.3 运行模式327.2 劳动定员337.3 经营管理措施337.3.1 工程管理337.3.2 生产管理337.3.3 财务管理337.3.4 销售管理347.4 技术培训
5、347.5 劳动安全、卫生与消防34第八章 投资估算与资金来源358.1 投资估算依据358.2 投资估算358.2.1 总投资358.2.2 建设投资358.2.3 流动资金368.3 资金来源368.3.1 中央财政资金368.3.2 地方财政配套资金368.3.3 自筹资金及来源378.4 资金使用和管理378.4.1 财政资金使用和管理378.4.2 自筹资金使用和管理38第九章 财务评价399.1 财务评价依据399.2 销售（营业）收入估算399.3 总成本及经营成本估算399.3.1 单位产品生产成本估算399.3.2 项目总成本估算409.3.3 经营成本估算409.4 财务效
6、益分析409.5 不确定性分析409.5.1 盈亏平衡分析409.5.2 敏感性分析419.6 财务评价结论41第十章 社会效益分析4210.1 社会评价基本结论4210.2 农业产业化经营4210.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4210.2.2 建设现代农业，促进产业化发展等4210.2.3 辐射带动能力分析4310.3 农民增收、农业增效评价4410.3.1 农民增收4410.3.2 农业增效4410.3.3 对比分析44附录461第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况四川省安岳县金大地柠檬专业合作社成立于2006年11月，涉及安岳县4个柠檬基地乡镇，有社
7、员800户，已有种植面积2000余亩。合作社组织机构健全，运转正常，指导得力。合作社开展进行绿色柠檬的生产，以及创立品牌，积极开展市场营销，各项工作有声有色。几年来，安岳县柠檬生产发展迅速，随着种植农户和种植业主的增多，柠檬种植面积的增加，产量也日益增大，对柠檬种植过程的枝术要求也越来越高，同时，也需要与之相适应的服务体系，种植业主和种植农户也越来越需要有一个统一管理生产、指导、销售和服务的组织来促进柠檬产业的健康发展。安岳县金大地柠檬专业合作社正是专门为发展柠檬规模化生产而成立的专业合作组织。它是由从事柠檬种植的农民和大户、营销企业、柠檬加工企业，按照中华人民共和国农民专业合作社法而成立的生
8、产、加工、销售为一体的，自愿联合、民主管理的互助性农业专业合作经济组织。由合作社统一组织进行标准化生产、管理、销售。以合作社为中心，形成“合作社+基地+农户龙头企业”的产业运作模式。金大地合作社组织健全，管理体制完善，运作规范，需进行扶持发展，促进柠檬合作社发展壮大，覆盖全县，增强服务手段，使全县柠檬沿着生产、销售、加工正常化、健康化的轨道发展。合作社成员单位之一安岳县瑜华种养发展有限责任公司，是2003年成立的集柠檬生产、销售于一体的营销公司,该公司现有柠檬种植面积300亩，2008年已销售柠檬鲜果1100余吨，其中出口马来西亚和新加坡60吨；另一个合作成员单位四川思味特食品有限公司成立于1
9、997年,目前，该公司200吨柠檬冻干片生产线正在建设中，该生产线建成后，可年消化柠檬残次鲜果1400吨。合作社以安岳县农业局果树站、安岳县柠檬产业发展办公室为技术依托单位。1.1.2 财务状况合作社注册资本 万元。20072008年度财务状况见表1-1。表1-1 近两年合作社财务状况表年度单位：万元单位：%资产总额固定资产流动资产负债总额所有者权益实收资本营业收入净利润营业利润率净资产收益率投资报酬率资产负债率流动比率速动比率200720081.1.3 法人代表基本情况唐安强，男，46岁，大专学历，经济师。1985年10月至1998年12月，在安岳县双龙塑料厂工作，先后任销售员、销售科长、经
10、营厂长；1999年1月至2002年2月，在安岳县普乐科技发展有限公司工作，任业务经理；2003年3月至今，在安岳县城从事重庆德庄餐饮集团安岳店、绵阳蒋记餐饮公司安岳店、绵阳六月雪餐饮公司安岳店等，餐饮行业经营；2006年3月，创办了安岳县盛兴柠檬种植场，任场长；2006年11月，与柠檬种植户、瑜华种养发展有限责任公司、思味特公司等发起组建了安岳县金大地柠檬专业合作社，任理事长。唐安强从事销售经营和商品流通多年，积极发展柠檬产业示范带动作用明显，领导合作社开展工作卓有成效；金大地柠檬专业合作社现有柠檬种植面积达2000余亩，年产值720余万元。为了发挥安岳柠檬的优势，唐安强热心做大做强柠檬产业，
11、带动家乡果农致富，进行绿色柠檬生产，创立柠檬知名品牌，做强柠檬营销，出口柠檬创汇。近年来，唐安强多次荣获安岳县委、县政府授予的“先进个人”、“致富能手”等荣誉称号。无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：资阳市安岳县2000亩柠檬种植基地改扩建项目2、建设性质：改扩建3、建设地点：安岳县岳阳镇、石桥铺镇1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案1、建设规模：对合作社2000亩柠檬基地实施改扩建。2、产品（或经营）方案：项目建成后亩产柠檬2.5吨，总产5000吨，新增1000吨，柠檬达到绿色食品生产要求。1.
12、2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术来源的可靠性与可得性：合作社以安岳县农业局果树站、安岳县柠檬产业发展办公室为技术依托单位。通过技术培训和几十年来的实践，安岳积累了丰富的柠檬栽培经验，县上专门成立了柠檬办，制订有柠檬地方标准5个，企业标准5个，收集相关国家和行业标准20个，拥有三个柠檬省级科研成果，柠檬种植栽培技术国内领先。自2000年开始，安岳对柠檬绿色食品生产技术开始攻关，并取得重大突破，2003年通过了国家绿色食品发展中心认证，安岳柠檬荣获绿色食品证书。2、建设内容及分布表12 项目建设内容及分布表编号工程名称性质单位数量分布地区烽火村中七村水观村一第一部份：建筑工程1水
13、利措施1.1提灌站工程改造座111.2石渠工程改造m10005005001.3微灌工程改造亩10005003002001.4山平塘整治工程改造座2111.5囤水田护埂工程改造m93931.6蓄水池工程（含沉沙池）改扩建口186482农业措施2.1农用田间道路工程改造m300030002.2机耕路工程改扩建m120012002.3土地整理改造亩10001000二第二、三部份：设备部分1水利措施1.1水泵IS125-100-200A 台/套111.2变压器 30KVA台331.3110PE管m2202201.4钢管100m40401.510kV输电线路km0.3031.6低压线路及配电设施处332农业措施2.1购置农用动力机械台/套22.2购置植保机械
