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1、2015年夏津县供销合作社联合社部门预算第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2015 年部门预算表一、 2015年收支预算表二、 2015年收入预算表三、 2015年支出预算表四、 2015年财政拨款支出预算表五、 2015年公共财政预算拨款“三公”经费支出预算表第三部分2015 年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职能本单位的主要职能：负责研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的发展和改革，推动全县供销合作社组织农民进入市场，发展农业生产提供服务，促进我县合作经济的发展，维护全县各级供销合作社的合法权益；按照政府授权对重要农资、棉花和农副产品的经营进行组织、协
2、调、管理；协调同有关部门的关系，指导全县供销社的业务活动，繁荣市场，稳定物价，促进城乡物资交流；为供销社直属企业单位服务，指导直属企业经营活动；行使直属企业出资人的职能；指导全县供销社社有资产的管理工作；宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策；促进对外合作与交流，发展进出口业务。承办市委、市政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成纳入 2015 年部门预算公开的单位包括： 夏津县供销合作社联合社本级预算。第二部分 2015年部门预算表表1、2015年夏津县供销合作社联合社收支预算表单位：万元收入支出项目2015年预算项目2015年预算一、财政拨款（补助
3、）344.94商业服务业等支出344.94二、财政专户管理资金商业流通事务344.94三、事业收入（不含专户 资金）事业运行（商 业流通事务）344.94四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计344.94本年支出合计344.94表2、2015年夏津县供销合作社联合社收入预算表单位：万元科目编码科目名称总计财政拨款 （补助）财政专户管 理资金事业收入（不含专 户资金）事业单位 经营收入其他 收入上级补助收入附属单位 上缴收入上年结转类款项合计344.94344.94216商业服务业等事务344.94344.9421699其他商业服务业等事 务支出344.94344.942169999其他商
4、业服务业等事 务支出344.94344.94表3、合社支出预算表2015年夏津县供销合作社联单位：万元科目编码科目名称类款项 216出 344.94 344.94总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位的补助支出上缴上级支出商业服务业等事务 344.94 344.9421699其他商业服务业等事务支2169999其他商业服务业等事务支出344.94 344.94? ?妹？?嫁？? ?嫁？? ?嫁？? ?嫁？? ?嫁？?嫁？? ?嫁? ?嫁？? ?嫁？? ?嫁？? ?嫁？? ?嫁？? ?嫁？? ?嫁？?嫁? ?嫁？? ?嫁？? ?嫁？?嫁？?嫁？? ?嫁？?嫁？?嫁？?嫁？? ?嫁？? ?
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6、款“三公”经费支出预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购公务用车运 行维护费2.61.81.80.8第三部分 2015年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）根据县委、县政府工作部署，按照2015年县级 部门编制的有关规定，预算编制实行综合预算、零基预算 原则，综合考虑收入和财政补助情况，我们认真组织编制 了 2015年夏津县供销合作社联合社本级年度预算。（二）认真执行县委、县政府各项有关规定，努力增 收节支，控制行政成本，提高资金效益。（三）预算编制按科学安排，讲求绩效，量力而行， 尽力而为，统筹兼顾，先急后缓的原则进行安排。在人员
7、 经费和津补贴按编制内实有人员的工资、津补贴政策规定 据实编制；在公用经费按照定额标准严格核定；在项目安 排上，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，分清轻重缓急、结合财力情况，突出县委、县政府安排的重点项目编制。二、收支预算总体情况（参照表一填写）2015 年收入预算为 344.94 万元，其中：财政拨款（补助 ）344.94 万元。2015 年支出预算为 344.94 万元，其中： （在职人员经费 231.25 万元，公用经费 61.01 万元，其他社会保障缴费 38.58 万元，对个人和家庭的补助 14.10 万元）。三、财政拨款支出预算情况（参照表四填写）2015 年财政拨款支出预算为 344
8、.94 万元，具体情况如下：商业服务业等支出 344.94 万元，其中：在职人员经费 231.25 万元，公用经费 61.01 万元，其他社会保障缴费 38.58 万元，对个人和家庭的补助 14.10 万元。主要用于机关人员工资、日常运转、机关遗属生活补助、所属破产企业退休人员社会保障缴费、所属破产企业拖欠离休人员工资、所属破产企业伤残救助。四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明 （ 参照表五填写）2015 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费“三公”经费预算共 2.6 万元。（一）公务用车购置及运行维护费预算1.8 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（二）公务接待费预算0.8 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
