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1、产品测量和监控程序1 目的范围对产品的测量和监控进行策划并在产品实现过程的适当阶段对产品特性进行测量和监控以验证产品要求包括顾客的要求和法律法规的要求是否得到满足本程序适用于产品的测量和监控的控制2 职责2.1 品保部部负责产品的测量和监控管理2.2 技术部会同品保部部对产品的测控进行策划结果形成规定3 工作程序3.1 测量和监控的产品包括采购产品产品实现过程中形成的产品半成品和向顾客交付的最终产品注：以下简称采购品半成品和最终产品3.2 在对产品实施测量和监控前应对产品的测量和监控进行策划即根据产品或过程的重要程度、顾客的要求、供方的质量控制状况以及强制性标准和法律法规要求的检验或试验来识别
2、和确定测量和监控点的设置。抽样数量和频度、测控的特性、测控用文件所需的设备和工具、人员的能力要求和验收准则等内容策划结果应作出规定必要时应形成文件3.3 采购品的测量和监控3.3.1 采购品到货后采购部将质量证明文件、证明书、合格证、质量标签等送交品保部，经检验员检查确认，其包装是否完好且质量证明文件与实物是否相符合，按策划后规定要求进行复验3.3.2 关键件、重要件用的材料由采购部将样件送品保部验证检验或试验3.3.3 品保部按策划后规定的抽样数量、 频度和方法抽检， 根据检测结果开具复验合格证办理入库手续。3.3.4 所有采购品必须经复验合格后方可入库，并标识分类贮存，作到帐卡物相符3.3
3、.5 复验不合格的采购品由采购部负责组织处理或退货3.3.6 对安全、环保、有毒、易燃易爆物质的测控按国家强制性标准和法律法规要求进行3.4 半成品的测量和监控3.4.1 产品实现过程中检验人员根据策划后的规定和相关的技术文件、质量管理文件等对产品的特性进行测控，以验证产品要求是否得到满足。合格的产品方能入库。3.4.2 经检验发现的不合格品由检验员按不合格控制程序作出标识、隔离、记录，并提交评审待处置后再检验。3.4.3 对焊接热处理喷涂铸造喷塑等产品实现过程应配备必要的作业指导书检验员对其工作环境条件适宜的工艺参数进行监控3.4.6 检验人员有权对产品实现工作现场工艺纪律执行情况实施监督3
4、.5 最终产品的测量和监控3.5.1 向顾客交付的最终产品的测量和监控是在采购品和半成品的测量和监控均已完成并且合格的基础上进行的即对其按产品要求进行总的测量最终产品实施测控前应具备下列基本条件a. 按策划结果编制了验收准则b. 技术文件规定的所有工序已全部完成且各项测控结果均满足要求c. 有完整齐全的质量记录d. 相关的技术质量问题已经评审和处理且手续完善e. 最终产品测控所需的设施测控装置均经检定合格并满足规定的要求3.5.2 最终产品测控的实施a. 检验人员按策划规定的技术文件包括验收准则样本测控装置适宜的环境条件对最终产品进行测量以验证最终产品特性与产品要求包括顾客要求强制性标准和法律
5、法规要求的符合性b. 当发现最终产品有批次性不符合时应停止验收查明原因直到纠正c. 最终产品经测控符合要求有关数据和文件齐备后签发证明文件方可交付d. 测控中发现的不合格品或产品未通过某项监控时应予记录标识和隔离并按Q/ZQLQP805-2000 程序文件审理和处置3.5.3 最终产品的放行和服务的交付应在完成所规定的各阶段的测量和监控而且测量结果应符合规定的产品特性要求后进行3.5.4 当顾客批准时放行产品和交付服务可以例外但必须符合法律法规的要求这不意味着这类产品和交付服务可以不满足顾客的要求3.6 测量和监控记录3.6.1 测量和监控记录的管理按Q/ZQL-QP 504-2000 质量记
6、录控制程序执行3.6.2 测量和监控记录的内容包括a. 采购品质量证明文件检验试验报告材料放行通知电子数据和证书等b. 产品质量定期分析报告c. 重大质量问题事故及其分析排除专题报告3.6.3 质量记录应表明经授权负责产品放行的责任者以及检验和试验的性质次数不合格项目和数量3.6.4 质量记录归档保存保存期一般为三年销毁是应经主管副总经理批准3.7 印章的管理3.7.1 检验人员经培训考核能力符合要求后由品保部部配发印章作为产品放行的责任证3.7.2 检验印章应统一设计编号并注册管理检验人员和操作人员的印章应有明显区别3.7.3 检验印章专人专用不准转借若丢失必须上报备案检验人员工作变动时应立
7、即收回印章若调换岗位或增加新检项目时应重新培训和考核配发相应的印章3.7.4 应按规定使用印章印章标印在产品指定部位验收凭证或质量证明文件上标印应清晰易于识别质量记录控制程序 采购控制程序 测量和监控装置控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 人力资源管理程序 不合格控制程序4 相关文件Q/ZQL-QP504-2000Q/ZQL-QP707-2000Q/ZQL-QP710-2000Q/ZQL-QP709-2000Q/ZQL-QP601-2000Q/ZQL-QP806-20005 质量记录L 检验记录检验报告零件质量状况统计表说明取消了紧急放行例外转序的规定增加如果交付时发生不满足要求需让步接收必须由顾客批准的要求检验记录年月日序号 /序名零件名工艺要求编号操作者首检/时间 1/ 时间 2/时间 3/ 时间 4/ 时间备注注首检填实测数据巡检合格填实测数/ 时间不合格填实测数/时间并在备注写明处理办法检验员 件名加工者总数检验报告图号交检者交验日编号序项目检具件数合格大(+) 小 (-) 结果签章1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920生产部负责人年月日检验负责人年月日零件质量情况统计表年月日序号零件名称零件图号生产厂家总数合格数合格率检验员不合格原因及数量备注主管制表人制表日期年月日
