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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页幸运国际旅行社有限公司文件幸运国旅综2007号关于下发幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理制度的通知各部门、各分社：为了顺利实现海航旅业发展战略，完成幸运国际旅行社经营目标，保证分社收益与责任的对等关系，从体制上激励各分社加强运作质量、提高市场份额、努力降低运作成本，特制定幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理办法予以下发，请遵照执行。 特此通知 幸运国际旅行社有限责任公司二七年十二月日幸运国际旅行社有限公司绩效考核管理办法1总则为增强员工的工作责任心，提高员工的积极主动性，激发员工的创造精神，培养出积极进取、团结协作、
2、业务能力强劲的员工队伍，以保障公司的各项任务和员工本职工作的高质、高效的完成，特制定本办法。2适用范围本公司员工3考核内容3.1考核周期月度考核3.2考核形式以KPI形式进行考核（关键性指标考核）3.3考核（KPI）指标3.3.1行政人员的考核是从工作流程中提取。3.3.1业务人员从生产运营中的接待人数、服务质量、收入、利润、成本等项目，针对部门岗位的不同，提取KPI指标。3.4考核结果运用3.4.1范围：员工绩效工资3.4.2运用方式3.4.2.1KPI完成的情况与“绩效工资”挂钩，绩效工资发放比例与KPI完成比例等同。KPI =（实际完成数计划指标数权重比100%）+各项指标权重得分 绩效
3、工资=KPI分数100%绩效工资基数3.4.2.2KPI考核的数据：依据：财务口年度预算报表、财每月预算口报表、旅业服务质量周报表、日常考核报表。行政人员以百分制为基础，每人每月100，按考核指标进行相应的扣除，最终得分为，绩效发放比例的百分比。分数=100-各项目得分业务人员完成值：分数=实际完成值计划任务服务差错率：依据旅业服务质量周报。应收账款比例：财务报表的比例计算，完成80%以算权重比的满分，60%-80%按比例计算分数，60%以下的视为0分。其它考核项：分数=实际完成指标任务指标。4考核说明4.1考核依据说明4.1.1 总经理的考核以旅业年度计划完成指标为准，实际完成以财务预算口报
4、表为准。4.1.2副总经理、财务总监的整体收入比值，以旅业年度计划完成指标为准，实际完成以财务预算口报表为准。4.1.3行政人员（总经理以下的人员）的差错率，按差错记录表。4.1.4分社总经理（执行董事）考核任务由总社财务依据年度生产任务指标确定。4.1.5业务人员（分社总经理以下）的差错率，按差错记录表。4.1.6业务人员个人任务量：采用层层分解法。由分社总经理每月按旅业预算计划指标进行分解到处室，处室按分解的任务进行二次分解，分解到人头。4.2考核项目说明4.2.1行政人员考核行政人员考核表职位KPI指标项目说明权重%总经理整体收入实际完成数计划指标数权重比100%40%毛利实际完成数计划
5、指标数权重比100%20%接待人数实际完成数计划指标数权重比100%40%副总经理（总经理助理）整体收入实际完成数计划指标数权重比100%40%日常管理此项目为公司日常工作管理，公司人员出现3次集团性通报，扣10%；出现4次扣20%；出现5次扣30%；5次以上的视为0分。40%分管业务差错率此项目为分管部门的差错率。本部门人员出现差错，被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；通报3次，扣15%；3次以上的视为0分20%财务总监整体收入实际完成数计划指标数权重比100%40%财务成本控制总体成本控制不能超出3%点，超出1%，扣除10%；超出2%，扣除20%；超出3%，扣除30%；3%以
6、上的视为0分。40%分管部门差错率此项目为分管部门的差错率。本部门人员出现差错，被公司通报1次，扣5%；被公司通报2次，扣10%；通报3次，扣15%；3次以上的视为0分20%综合管理部综合部总理管理差错率部门人员出现重大差错，被集团通报批评。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上视为0分。40%公文差错率被集团查到公文差错，3起的，扣5%，4起扣10%；5起的扣20%；6起以上的视为0分。30%人事事务差错率人事检查中出错差错被通报批评，1起扣5%；2起扣10%；3起扣15%；4起扣20%；5起扣25%；5起以上的视为0分。30%行政经理公文差错率被集团查到公文差错，3起的，
7、扣5%，4起扣10%；4起的扣20%；6起的扣30%；7起以上的视为0分。40%后勤管理差错后勤管理事务出现差错，受到公司通报批评。1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。30%档案管理差错率档案检查中出现重大错误的按幸运国际旅行社有限公司奖惩办法（试行）处理，被集团通报，1项不合格的，扣5%；2项不合格的，扣10%；3项不合格的，扣20%；3项以上的视为0分。30%行政会务主管日常后勤保障由各分社、各部门监督。出现1次有效投诉，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；4次扣30%；4次以上的视为0分。40%会务保障会务保障中出现重大差错的按幸运国际旅行社有限公司奖惩
8、办法（试行）处理，出现一般性差错的，1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；4次扣30%；4次以上的视为0分。40%行政事务差错率本室人员出现差错，被公司通报批评。出现2次，扣5%；3次，扣10%；4次，扣15%，4次以上视为0分20%行政助理公文写作差错率在拟写公文时，1000字以内差错率在1个字符以内，2000至5000字差错率在2字符，5000以上差字符差错3字符。出现1次差错的扣5%；2次扣10%；3次扣20%；4次扣30%；4次以上的视为0分。40%上报数据差错率因个人原因造成延迟上报数据，出现1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。30%协助领导日常
9、工作差错率因个人原因造成领导工作被动。出现1次，扣10%，2次，扣20%；3次，扣30%，3次以上的视为0分。30%机要秘书公文差错率被集团查到公文差错，3起的，扣5%，4起扣10%；4起的扣20%；6起的扣30%；7起以上的视为0分。40%印章使用差错率因个人原因错用公章未造严重后果，且未造成经济损失，公司名誉损失的，出现1扣除全部参考项目比例的绩效工资。20%协助领导日常工作差错率因个人原因造成领导工作被动。出现1次，扣10%，2次，扣20%；3次，扣30%，3次以上的视为0分。40%档案管理员档案管理差错率档案检查中出现重大错误的按幸运国际旅行社有限公司奖惩办法（试行）处理，被集团通报，
10、1项不合格的，扣10%；2项不合格的，扣20%；3项不合格的，扣30%；4项不合的，40%；4项以上的视为0分。50%电子档案归档差错率日常公司性的抽查，电子文档归档出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。25%纸制、音像档案归档差错率日常公司性的抽查，归档文件出现1次差错，扣扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。25%人事经理人事管理上差错率本室人员出现重大差错，被公司通报批评。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%绩效考核偏差率因本人监督不利，造成员工绩效考核差错。出现1次，扣10%；2次，扣20%
11、；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%招聘、培训差错率在人事管理中及招聘中出现差错，各项培训计划未按时完成。1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%人事主管人力资源信息的完成率在被集团抽查时，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为0分。30%人事日常管理在日常抽查时，发现人事管理漏洞，情节轻微，未造成人力资源工作被动的，出现1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%劳动关系纠纷因个人差错，产生劳动关系纠纷，未造成公司经济损失的，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣20%；3次以上的视为
12、0分。30%薪酬绩效主管工资审核差错率因个人原因出现工资发放差错，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%绩效考核审核差错率因个人原因出现绩效发放差错，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%社保、住房公积金差错率因监督不利，出现社保、住房公积金办理差错，1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%薪酬助理工资发放差错率因个人原因，发放工资出现差错。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%社保、住房公积金差错率在办理社保、住房公积金时，出现差错，1次，扣10%；2次
13、，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%上报数据差错率因个人原因，上报数据延时，数据中有差错。1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%培训主管培训计划完成率因个人原因不能按时完成培训计划，1次未完成，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%培训费用控制因计划不周全，造成培训经费超支，但未造成严重经济损失。每超出1个百分点，扣10%；超出2个百分点，扣20%，超出3个百分点，扣30%，3个百分点以上的视为0分。40%培训补偿结算差错率因个人原因，未及时与培训人员签订培训合同。出现1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%
14、；3次以上的视为0分。20%招聘主管人力资源预测差错率因个人工作不敬业，不能合理的分析企业人员的需求，出现重要岗位空缺，造成工作被动。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%人员招聘差错率在招聘过程出现差错，至使人岗不匹配，1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%劳动合同完成率因个人督导不利，出现其它分社未按时签订劳动合同，出现1次，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%信息管理员信息网络维护因个人原因，造成办公滞后。1次，扣10%；2次，扣20%；3次，扣30%；3次以上的视为0分。40%网络健康使用集团抽查发现在上班时，公司内人员上无关工作的网站，1起，扣10%；2起，扣20%；3起，扣30%；3起以上的视为0分。40%人力资源信息维护在被集团抽查时，出现1次差错，扣5%；2次，扣10%；3次，扣15%；3次以上的视为0分。20%分社行政人事助理上报公文差错率按海航旅业集团公文质量管理规定标准，由总社综合管理部机要秘书进行月核查，清查出1起违规，给予通报批评；2起，扣5%；3起，扣10%；4起，扣20%；4起以上的视为0分。30%培训计划的完成以当月总社综合管理部下达的培
