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1、工程咨询有限公司企业标准质量手册QB 云南监协工程咨询有限公司企业标准 编号： Q / YNJ_JLSCC/020_质 量 手 册 (依据GB/T1900120_ idtISO9001:20_标准编制)版 次 ： C /0 编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 受控状态： 发放编号 ： 20_年4月20日发布 20_年4月 20日实施云南监协工程咨询有限公司 发布修 改 记 录章节号 修改条款 修改日期 修改人 （部门） 审核 批准发 布 令为适应社会主义市场经济的需要保证为顾客提供满足合同要求和适用法律法规要求的产品公司依据GB/T1900120_idtiso9001:20_质量管理体系 要求
2、标准在20_年质量手册B版的基础上修订编制了C版质量手册现予以批准发布。 本质量手册是公司质量管理体系的法规性文件手册中具体阐述了公司的质量方针和质量目标是指导公司实施先进的质量管理和开展质量活动的行动准则公司全体员工必须遵照执行。 本版质量手册自20_年04月20日起正式生效执行。 总经理：20_年04月 20日任 命 书为了贯彻GB/T1900120_idtISO9001:20_质量管理体系要求 加强对质量管理体系的运作的领导特任命李飞英同志为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要
3、； 3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 4、就质量管理体系有关事宜负责对外联络； 5、负责组织内部审核工作。 总经理：20_年04月01日目 录章节号 名称 页次 0.1 质量手册编制说明 5 0.2 质量手册的管理 5 0.3 质量手册的更改 6 0.4 公司简介 6 0.5 公司质量管理体系组织机构框图 9 0.6 质量管理体系过程职责分配表 10 0.7 质量方针 11 0.8 质量目标 11 1 范围 12 2 引用标准 12 3 术语和定义 12 4 质量管理体系 13 5 管理职责 14 6 资源管理 20 7 产品实现 22 8 测量、分析和改进 24 9101112引
4、 言0.1质量手册编制说明 0.1.1编制依据 本手册依据GB/T1900120_idtiso9001:20_质量管理体系 要求结合本公司的实际编制而成。 0.1.2编制和批准 公司质量手册由总经理授权管理者代表组织综合部编写经公司各部门讨论修改 综合部初审管理者代表审核总经理批准发布实施。 0.1.3质量手册的内容 0.1.3.1公司质量管理体系的范围包GB/T1900120_idtISO9001:20_标准的全部要求。 0.1.3.2质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。 0.1.3.3对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 0.1.4质量手册的删减条款 本公司所承担
5、的工程及设备监理项目,工程进度和监理质量要求等均按建设方提供的设计图纸和国家有关法律法规、规范及标准进行的不存在设计和开发项目且暂不具备设计资质故删减了“7.3设计和开发”条款。 0.1.5质量手册的发放 质量手册分“受控”和“非受控”两类在手册的受控状态上加以标识。 0.1.5.1“受控”：指手册持有者以质量手册为工作依据对其更改进行控制发放时按综合部开列的“质量手册发放单”经管理者代表批准后依发放编号发放并签收。 0.1.5.2 “非受控”：是公司向顾客或其他外部人员提供的质量管理体系的证实文件。“非受控”质量手册的发放需经管理者代表批准由综合部登记后发放。 0.2质量手册管理 0.2.1
6、手册持有者必须认真学习准确理解手册所规定的内容； 0.2.2手册持有者应妥善保管不得复印、转送、出借拆散、污染或随意更改；0.2.3手册丢失应及时报告综合部追究责任后方可补发； 0.2.4手册持有者如有变动应交回手册或办理移交手续； 0.2.5 手册换版时版次同时更改手册发布时为A版以后依B、C顺序排列。如换版时年代号与文件代号中年代号不一致时文件代号中的年代号相应更改； 0.2.6手册修订时修订号同时更改。 0.3质量手册的更改 0.3.1本手册的一般性修改由管理者代表审批重大修改和手册换版由管理者代表审核公司总经理批准手册封面的修改状态按大写阿拉伯数字的顺序编号“O”表示手册发布时的状态“
7、1”表示第一次修改状态依此类推不得随意更改。 0.3.2各部门对手册有更改意见时应以书面形式提交办公室意见未被采纳批准时不得随意更改手册内容。 0.3.3当出现下列情况之一时应考虑对质量手册进行换版： 0.3.3.1作为手册依据的标准、法律、法规有较大修改时； 0.3.3.2公司质量方针、质量目标调整时； 0.3.3.3公司组织机构与质量职能发生较大变动时； 0.3.3.4经营环境发生较大变化时； 0.3.3.5质量管理体系审核与管理评审中提出改进要求时。 0.3.4更改或换版程序：综合部拟定更改或换版的书面报告经管理者代表审核总经理批准后进行。更改或换版后按原编制程序审批。 0.3.5更改文
8、页或换版后的文件按原“受控”手册的持有部门发放并签收。 0.3.6修改后的文页应及时取代原文页原文页或换版的旧版本由发放部门收回。 0.4公司简介 云南监协工程咨询有限公司是一九九七年六月经云南省建设厅批准具有独立法人资格的有限责任制企业。具有房屋建筑工程相关资质的监理单位。 公司由我省的工程建设专家组部分成员组成（包括原云南省设计院主要领导人）。公司拥有建筑、结构、桥梁、公路、水工、工程地质、电气给水排水、通风空调、工程造价、工程管理、工艺设备、财会及档案专业技术人员具有一定技术实力。 公司早在20_年2月就通过了ISO9001：2000版质量管理体系认证；公司目前拥有高级职称8人；注册建造
9、师、注册造价师、注册会计师、注册监理师、注册设备监理工程师等29人；专职安全监理等人员均持有省厅颁发的上岗资质证书。 公司拥有完善的检测、试验、交通、通信设备及一套完整的网络计算机系统。公司与国内外工程界有着广泛的联系能及时获得先进的工程技术、管理信息和技术支持。 公司在稳健提供施工监理的同时还不断创新使监理范围涵盖了从设计、施工到后续服务的全过程。在所承担的项目中公司不只进行施工监理有的项目还由公司承担了设计监理和编制工程设计任务书。公司协助业主进行招标工作和商签有关工程承包合同为业主搞好工程设计优化对工艺设备、建筑、结构方案及水电工程作必要而科学详尽的技术经济比较论证。公司提供改进意见使工
10、程设计及项目管理更趋合理。如：高天流云别墅区、_池高尔夫球场、省直机关北市区住宅小区、红会医院医技楼、_地区医院、荣发花园高层综合楼、拓东大厦和汇都广场及_斗南花卉拍卖交易大厅、_烟草公司办公大楼及酒店、_山水缘小区、_金碧阳光大型商务中心及住宅等从设计开始就取得了优化工作。项目的实施均取得明显地技术、经济、管理成绩受到业主广泛好评。 公司多年来成绩卓著多次受到政府各管理部门的表彰得到各界业主的赞誉。公司2000年度年检受到云南省建设厅的表扬评为省优秀监理企业。公司也受到项目所在地政府的表彰（如_市政府）公司总技术负责人刘世伟2000年被云南省建设厅、云南省建设监理协会授予云南省工程建设优秀监
11、理工程师的光荣称号20_年被中国建设监理协会授予中国建设创新发展20年优秀监理工程师的光荣称号；公司监理工程师李凡亮20_年被云南省建设监理协会授予云南省优秀总监理工程师的光荣称号；公司监理工程师黄乃琼20_年被云南省建设监理协会授予全省优秀监理工程师的光荣称号；10余个工程项目得到建设主管部门的好评并评定为省的优良项目。 昔日辉煌无限而今迈步从头监协人将继续创造一流的工程业绩。公司将本着认真工作、严格要求、高度负责的态度为工程建设单位提供专业的优质服务。 0.5 公司质量管理体系组织机构框图总经理管理者代表副总经理工程部综合部监理项目部 设备工程监理项目部 公路、市政工程监理项目部 房建工程
12、合同管理行政文秘贯标工作人事劳资- 10 -0.6质量管理体系过程职责分配表 序 号管理层 办公室 经营部 工程部 项目监理部 程序文件名称 1 4.1 总要求 2 4.2.1总则 3 4.2.2质量手册 4 4.2.3 文件控制 文件控制程序 5 4.2.4 记录控制 质量记录控制程序 6 5.1 管理承诺 7 5.2以顾客为关注焦点 8 5.3 质量方针 9 5.4 策划 管理策划控制程序 10 5.5.1职责和权限 11 5.5.3内部沟通 12 5.6管理评审 管理评审控制程序 13 6.1资源提供 14 6.2人力资源 人力资源控制程序 15 6.3基础设施16 6.4工作环境17
13、7.1产品实现的策划 18 7.2与顾客有关的过程 与顾客有关的过程控制程序 19 7.4采购20 7.5监理服务提供的控制 监理服务提供控制程序 21 7.5.2监理服务提供过程的控制 22 7.5.3标识和可追溯性23 7.5.4顾客财产24 7.5.5产品防护25 8.1总则 26 8.2.1顾客满意 顾客满意控制程序 27 8.2.2内部审核 内部审核控制程序 28 8.2.3监理过程的监视和测量 29 8.2.4产品的监视和测量 30 8.3不合格品控制 不合格品控制程序 31 8.4数据分析 32 8.5.1持续改进 33 8.5.2纠正措施 纠正措施控制程序 34 8.5.3预防措施 预防措施控制程序 注： 主管领导 主控部门 相关部门 0.7质量方针 以人为本科学监理公正守法诚信服务质量一流顾客满意。 方针内涵 以人为本：人的因素第一公司将真诚待人发扬团队精神用集体的智慧和力量致力于监理服务工作。 科学管理：运用科学的思想依据科学的监理方案采用先进科学的理论、方法和手段致力于科学的管理为顾客提供科学的服务。 公正守法：公司应当成为顾客与承包商之间的
