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1、文件编号： DYSH/SC 无公害铁皮石斛仿生态种植质量手册第A版 编 制：蔡宁乐审 核：金传高批 准：金传高乐清市东亚石斛开发有限公司 2013年3月1日发布 2013年3月1日实施01目 录序号标 题页码01公司简介02无公害基地简介03主题范围及引用文件04质量方针和目标05管理和组织结构1职责与权限2质量手册3管理职责4资源管理5内部审核6文件控制程序7记录、追踪程序8顾客申、投诉处理程序9不合格控制程序10持续改进控制程序11产品召回控制程序12产品质量安全追溯控制程序13环境管理程序14认证标志使用和管理程序15投诉和抱怨处理程序16员工健康、安全17无公害铁皮石斛种植内部罚则01
2、无公害基地简介本公司铁皮石斛基地地处雁荡山区，远离城镇和工业区，四周环山，空气清新，水质清澈，气候温和，四季分明，雨量充沛，光照充足，无霜期长。植被属中亚热带绿阔叶林区，植物种群十分丰富。铁皮石斛全部采用大棚设施栽培，基质栽培，基质为树皮和石子，没有基质。 02 主题内容及适用范围本手册阐明了公司的无公害质量方针，描述了无公害质量管理体系，确定了无公害质量管理体系组织结构，规定了各部门的质量职责和权限及工作关系。本质量手册适用于公司内部的无公害质量管理，也适用于第二方对本公司无公害质量管理体系的认可和第三方无公害质量管理体系认证。2.目的和范围2.1目的对内通过对原料的安全控制，从而有效的保障
3、终产品安全性，实现对顾客的质量承诺。对外向顾客提供质量可靠的产品。2.2适用范围：适用产品本手册适用于公司种植基地所种植的产品。适用情况a.公司内部：作为指导企业质量管理体系运行的纲领性文件，确保被全体员工理解、执行和保持。b.合同环境下：作为向需方进行质量保证的主要体系文件。c.第三方：对质量管理体系进行评审、审核的主要体系文件。03质量方针和质量目标3.1质量方针以诚实守信为价值取向，以顾客利益为导向，完善质量保证体系和生产管理体系，持续改进产品和服务质量，更好的满足顾客的需求，以达到顾客的期望，按期交付安全卫生质量合格的铁皮石斛产品。3.2质量目标实施科学合理的管理，严格实施检测，加强对
4、源头使用物资的监控，确保产品符合无公害要求，产品出厂合格率100%;顾客满意率98%以上。04管理和组织机构1.组织机构：公司及下属基地组织机构形成文件，并规定了组织的相互关系。总经理管理者代表基地部植 保 员质量管理小组技 术 员办 公 室黄桃种植基地苹果种植基地部1职责权限1.1 总经理1.1.1贯彻和执行国家的有关质量安全的工作方针、政策、法律法规及相关的标准；1.1.2主持制定公司的质量方针、目标和规划，领导建立、保持和改进质量管理体系；1.1.3批准发布质量手册，建立、健全质量责任制，明确各部门的质量职责；1.1.4确保公司以客户要求为核心，重视客户的意见和投诉，主持并处理重大质量问
5、题；1.1.5将工作结果与公司确定的质量目标相比较，决定改进措施，实现持续改进；1.1.6协调质量管理体系运行中涉及其他公司领导或部门的有关事宜，保证各职能部门和人员的职责得到落实；1.2管理者代表职责：1.2.1负责组织实施公司的无公害铁皮石斛体系，监督无公害铁皮石斛质量管理体系的运行情况，并随时解决体系运行过程中出现的问题；1.2.2负责组织公司内部检查和评审，督促检查各项纠正措施的落实；1.2.3管理者代表对总经理制直接负责，向总经理报告铁皮石斛质量管理体系的业绩和体系改进的需求，并负责公司铁皮石斛质量管理体系有关事宜与外部的沟通；1.2.4负责组织编写、修改体系文件，保证体系文件的的不
6、断更新，以适应公司的不断发展壮大，组织对体系的内审和管理评审，批准内部质量审核计划；1.2.5负责对下属部门进行指导、检查，收集工作意见，对外与相关部门进行联系；1.3基地部职责：1.3.1贯彻和落实公司关于基地工作的方针、计划，合理配置种植所需的物资；1.3.2负责基地无公害铁皮石斛质量管理体系的运行，对体系存在的缺陷及时的与相关人员沟通解决；1.3.3监督指导种植人员的种植工作，对违反无公害铁皮石斛要求的人或事采取相应的处理措施；1.3.4负责确定种植所需物资种类，并协助采购人员对所采购物资的质量进行鉴定；1.3.5负责制定无公害铁皮石斛年度培训计划，组织种植人员进行培训；1.3.6负责种
7、植所需物资的采购。1.4 无公害铁皮石斛质量管理小组职责：1.4.1负责组织无公害铁皮石斛质量体系文件的编制、审核；1.4.2负责定期组织对铁皮石斛质量体系的内部审核，提交内部质量审核报告；1.4.3负责基地不合格工作的纠正预防措施的监督实施；1.4.4负责拟订基地发展质量方针、建设和发展的规划、年度计划；1.5植保员职责1.5.1根据无公害铁皮石斛标准选择适合的植保产品，保证使用人员、环境安全，保证实施效果；1.5.2制定病虫害防治计划，定期进行病虫害的预报工作，以指导基地的病虫害防治工作；1.5.3监督、检查植保产品的使用情况和包装物回收情况，并检查种植人员使用违规植保用品情况，提出处理意
8、见；1.5.4定期向上级领导汇报病虫害防治情况，1.6技术员职责1.6.1负责按照无公害铁皮石斛的标准要求，指导公司所属种植基地内作物的种植，并在种植、田间管理、收获等各环节为种植人员提供现场技术指导；1.6.2负责对种植人员进行种植技术等方面的培训；1.6.3在作物的生长周期内检查种植人员的种植情况和田间管理情况，并督促种植人员及时进行田间管理工作；1.6.4定期向上级领导汇报作物的生产情况，并对产量作出预测。1.7办公室职责1.7.1负责公司的基地文件的管理工作，并负责质量方针和质量目标的宣传和贯彻；1.7.2负责对基地工作人员的培训策划、实施以及对培训的有效性进行评价；1.7.3负责顾客
9、的满意度调查以及抱怨处理工作；1.7.4负责与基地有关的外来人员的接待工作。1.7.5负责基地人员的调配、招聘、考核等工作。2无公害铁皮石斛质量手册2.1目的：确保无公害铁皮石斛所涉及到的各种文件、制度、规定和对控制点得到有效控制，保证各部门所应用文件的有效性，是开展基地种植工作、保证产品质量的重要依据。2.2范围：适用于与无公害铁皮石斛有关的所有文件与外来文件。2.3无公害铁皮石斛质量管理手册的控制：2.3.1无公害铁皮石斛质量管理手册经总经理批准后生效后方可发布实施。2.3.2 无公害铁皮石斛质量管理手册按要求编号，严格按照发放范围发放，确保其处于受控状态。具体控制方法见文件资料控制程序。
10、2.3.3无公害铁皮石斛质量管理手册确保质量管理体系建立和保持符合标准的要求，通过形成文件的形式对形成文件的程序文件的引用做了要求，以控制质量管理体系，并持续改进其有效性。2.3.4无公害铁皮石斛质量管理手册为纲领性文件，对整个体系的顺利运行起指导作用。2.3.5无公害铁皮石斛质量管理手册确保本公司各部门职责与权限得到规定，并有明确工作目标，明确过程间相互作用。2.4手册的更改：2.4.1手册的更改方式为一般的内容更改和换版。2.4.2手册出现下列情况时，可进行更改：2.4.2.1手册中条款不适应现实工作。2.4.2.2实际执行中发现手册有不完善之处。2.4.2.3现行手册中的条款与有关标准和
11、法律、法规有矛盾。2.4.2.4内审中认为条款需要调整的。2.4.3无公害铁皮石斛质量管理手册出现下列情况时，可进行换版：2.4.3.1组织结构、经营环境等发生重大变化。2.4.3.2管理体系要素发生重大变化。2.4.3.3无公害铁皮石斛质量管理手册已多次较大修改或内容有重大更改时。体系文件所依据的准则发生改版时。2.5质量手册定期由质量管理小组负责进行评审，以确保其持续符合无公害法规要求，并适应公司需求。3管理职责3.1管理承诺：严格遵守无公害铁皮石斛要求，遵守文件化的程序文件、方针、规定和技术性要求，遵守国家相关法律法规要求。总经理向组织传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性；并根据公司
12、实际情况及市场需求制定相应质量方针，为质量目标的制定提供依据；每年组织一次管理评审，确保质量管理体系的有效性；并为资源获取提供必要条件。总经理通过办公室对用户满意度的调查及原料基地统计的相关抱怨了解用户满意度，并通过推进无公害铁皮石斛质量管理体系的改进确保用户的要求得到确定并予以满足。3.2管理评审：3.2.1公司建立并实施管理评审控制程序，指导管理评审的具体实施。3.2.2管理评审由总经理主持，每年至少进行一次，评审的目的是确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。3.2.3管理评审的内容包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要；质量方针的适宜性、质量目标的实现情况及变更的需要。3.2.4
13、评审后应形成结论，在管理评审决议中记录，管理评审记录应予以保存。3.2.5管理评审的输入和输出见管理评审控制程序。4资源管理4.1资源的提供规定了确定、提供和维护所需资源的要求，以实施和改进体系的有效性，增强顾客满意度。4.1.1资源是实现我公司质量方针和质量目标的必要条件。包括人力资源、基础设施和工作环境。4.1.2 根据我公司的宗旨、产品的特点和规模以及改进体系有效性和满足顾客要求、增强顾客满意等所需的资源，来确定本公司自身应具备的和借用外部的资源（如采购等）。4.1.3 资源提供的用途4.1.3.1为实施、保持和改进无公害铁皮石斛管理体系的有效性；4.1.3.2为满足市场、顾客变化的要求
14、，需用引起资源需求的变更，公司应适时通过提供所需资源，满足顾客要求，以增进顾客满意。4.1.4 对资源提供的要求4.1.4.1确保提供的资源与体系运行需要相适应；4.1.4.2确定和提供资源时，要注意时效，对市场和顾客需求做出快速反应；4.1.4.3在产品实现过程中，验证资源提供的有效性。4.2人力资源：4.2.1人员要求：4.2.1.1公司人力资源部根据各岗位、质量活动、规定的职责对人员的能力要求，选择能够胜任的人员，从事该项工作，确保其能力与岗位职责要求相适应；4.2.1.2在判定人员能力时，应从其接受教育的程度，接受培训的效果，具备的技能水平，个人的职务和岗位经历等方面综合考虑，选拔能胜任本职工作的人员从事管理、验证和作业活动。植保员和技术员至少具有5年以上的农业工作经历，具备农技员资格证书。4.2.2人员培训：4.2.2.1办公室负责组织制订年度培训考核计划，经管理者代表批准由基部负责实施；4.
