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1、受控状态受控分发编号 QG/YC30100003-2008 工装管理办法（E版） 编制：技术质量科 审核：黎武新批准： 赵国琴发布日期：2008年7月20日 实施日期：2008年7月20日 广 西 玉 柴 机 器 股 份 有 限 公 司广西玉柴机器股份有限公司 第三层次文件 修改标识：0广西玉柴机器股份有限公司铸造厂文件编号：QG/YC30100003-2008标题：工装管理办法版 号：E1 目的 规范铸造工装设计、制造、验证、标识、使用、保养、周检、修理等环节工作程序，确保铸造工装满足铸件质量要求。2 适用范围 本办法适用于铸造厂所用的工装的设计、制造、验证、标识、使用、保养、周检、修理等过
2、程的管理。3 职责3.1 技术质量科职责3.1.1负责工装的设计工作（新产品的工装设计按公司职能划分由工艺装备厂或外委设计），需由其它单位设计制造的，订立有关的技术协议和委托书，并负责图纸的会签。3.1.2负责安排工装的制造工作。3.1.3负责组织工装验证工作的实施，包括下发试制流程，待验证工装的到位，收集试模反馈资料并存档。3.1.4负责提供工装验证所需的工艺及新工装的编号、标识、建立工装台帐。3.1.5负责制订工装修改和较大修复的方案并组织实施，对气道型腔的请修须经装备厂检验并修合。3.1.6负责对工装模具的使用情况监督，保养情况的监控。3.1.7负责工装的专检、周检、验证工装的毛坯检验、
3、解剖及加工跟踪。3.2 生产单位负责工装使用过程中的质量跟踪、记录及反馈。3.3生产单位负责工装的正确使用和保养, 负责工装使用频次的数据统计及到期工装的送检；负责工装的请修。3.4 生产安全科负责工装验证毛坯入库的反馈及通知有关部门领料。3.5设备管理科负责制订工装易损件制造计划、安排制造、以及台帐管理。4 工作流程工装管理工作流程（见后页）5 相关文件5.1 QG/YC38000003(k)-2007工装模具验证管理办法5.2 QG/YC30100002-2007新工艺、新材料试验和新产品试制管理办法6 记录6.1铸造厂模具请修、修复、检查记录表6.2铸造厂 月份工装周检汇总6.3铸造厂工
4、装模具使用次数和送检日期记录表6.4铸造试验流转卡6.5工装模具检查记录表6.6铸造厂工装（模具）报废单6.7铸造厂工装明细表(电子版)广西玉柴机器股份有限公司 第三层次文件 修改标识：0 工装管理工作流程图职责岗位人员流程作业指导书、记录等技术质量科/制造单位制造单位制造技术部/铸造厂生产单位/技术质量科生产单位/技术质量科生产单位/技术质量科设备管理科技术质量科设计4.1制造4.2工装验证4.3工装使用管理4.4使用、保管、保养、修理4.54.6工装更改备件制造、管理4.7工装报废4.8设计图纸工装制造任务单设计图纸预验收记录试制生产订单铸造试验流转卡铸件划线记录铸件解剖记录铸造厂工装模具
5、使用次数和送检日期记录表保养记录铸造厂模具请修、修复、检查记录表更改通知单检查记录表备件制造记录报废单广西玉柴机器股份有限公司 第三层次文件 修改标识：0铸造厂工装管理工作流程标准序号流程块工作标准期量标准4.1设计1. 负责辅助工装的设计工作（新产品的工装设计按公司职能划分由工艺装备厂、工艺处或外委设计）； 2. 设计人员完成图纸以后，应及时交有关人员校对、审核、标准化并签名；3. 经校对、审核、标准化后的图纸作为工装加工制作、验证和修复的依据，底图应由技术质量科妥善保管。按计划4.2制造1. 工装的制造由技术质量科落实安排，同时提供工装编号要求，编号方法见铸造工装编号方法2. 工装经制造单
6、位检验合格，并提供检查记录。3. 铸造厂技术质量科模检员对工装复检。按计划4.3工装验证1、 工装预验收，预验收发现问题处理后进行试验验证。2、 制造技术部下发验证生产任务。3、技术质量科编制铸造试验流转卡并按程序下发到试制单位.同时需验证的工装模具及时准备到位。4、生产试制：1）生产车间负责验证实施前的准备工作；2）生产车间按铸造试验流转卡的要求试制，3） 各单位在验证过程中，要将试制过程中发现的问题记录于铸造厂铸造试验流程上，并同时抄送反馈相关人员；技术质量科负责汇总并处理或反馈给责任部门处理。试制毛坯要按要求标识,集中流转，单独放斗（架），并挂牌送仓；6）毛坯入仓后，生产安全管理科及时通
7、知制造技术部、技术中心等职能部门安排领料。4、检验：1）技术质量科负责试制毛坯的检验。试制的铸件由生产单位按试验流转卡要求送技术质量科划线，并把划线结果附在流转卡上，同时通过OA发给技术质量科、生产单位和生产准备处相关人员；技术质量科划线后，应及时通知生产车间，由生产车间负责拉回并和其余试模毛坯一起流转。2)试制的毛坯及机加工后的铸件要求解剖时，按铸造厂毛坯解剖规范要求解剖（特殊的可现场指定），属制造技术部组织验证的，由质量部进行检测；属铸造厂组织验证的由技术质量科对照产品图或铸件图检测，检测结果附在流转卡后，并发给技术质量科、生产单位。3)技术质量科间废处理员负责跟踪铸件的加工情况并反馈。5
8、、由制造技术部组织的工装模具验证由制造技术部组织鉴定合格后下发使用通知单。铸造厂内部组织的工装模具验证，由技术质量科依据验证数据进行合格鉴定，并经技术质量副厂长批准后方可批产使用.按计划4.4工装使用管理1、技术质量科负责根据生产状况、工装能力及工装磨损情况等，制订工装制造计划。3、技术质量科制定工装模具周检内容及周检频次，周检频次按工装使用过程中生产的产品数量而定，A类工装（指质控点工装及采用铬铁矿砂制芯的水套芯盒）周检频次不大于7500次，B类工装（重要工装）周检频次不大于15000次，C类工装（一般工装）不大于25000次；在用批产下芯检具由使用单位每月送检。模具周检合格或修理合格后，生
9、产单位重新开始统计使用频次。4、技术质量科应建立和维护工装模具的档案。5、使用单位负责建立模具使用及送检台帐。使用单位负责按表中要求统计每天工装模具的使用次数，数据汇总到铸造厂工装模具使用次数和送检日期记录表中使用单位领导审核每月的5日前上报前一个月的给技术质量科有关管理人员。技术质量科负责汇总，并按部门按月份存档，在汇总时要求对车间交上的数据审核，发现有工装使用了不上报或超期不送周检的要反馈并报综合管理科进行经责考核。6、使用单位负责按模具的使用情况及时送检，缸盖进排气道模具送装备厂周检，其它模具工装送技术质量科周检。7、使用单位负责建立检具使用及送检台帐。在用批产下芯检具由使用单位每月送检
10、，并经检验合格后方可使用。8、新工装模具验证时由技术质量科有关管理人员把其名称及编号用OA发给使用单位有关人员，由使用单位有关人员维护到铸造厂工装模具使用次数和送检日期记录表中；使用单位接到工装模具报废通知单后，要在铸造厂工装模具使用次数和送检日期记录表中注明，并在下月的表中消除。9、技术质量科每月对送周检的工装模具检验单及其使用次数和送检日期记录进行汇总，并上报制造技术部。按计划45工装的保管、保养、修理1、工装的保管：1.1验证合格后的工装交使用单位正常生产使用。1.2、验证合格后的工装由使用单位负责保管。1.3、保持工装的完好,发现问题及时送修或上报。1.4、工装不使用时,应存放到指定场
11、所。2、工装保养：工装的保养由生产使用单位负责。工装模具的保养分为一般保养和重点保养。 一般保养要求清理干净浮砂、粘砂，检查工装模具是否完好。重点保养除一般保养的要求外，还要求去除积垢并涂防锈油。 模具积垢较为严重的要优先送干冰清洗。2.1、生产过程中发现问题需修理时以及下班停机或要换模前都须进行一般保养。2.2、工装模具停止使用超过3天的，须要进行重点保养。2.3、冷芯盒使用过两班次及热芯盒累计使用每达到7天时，必须进行工装模具的重点保养。2.4、试制工装模具(包括木模、金属模)在每次使用结束后都要进行重点保养。3、工装修理3.1请修3.1.1工装在使用过程中需修复时,由各使用单位填写工装请
12、修单。3.1.2周检或者检查发现模具需要修复的由模检员请修。3.2修复工装的修复,由技术质量科制订修复方案；须在工艺装备厂修理的，由技术质量科下请修单及任务单给装备厂。3.3修复后检查3.3.1装备厂修理完的工装,要经检查合格并附有检查记录表,才能领回。如果是涉及到型腔及芯头的更改或修复，还须技术质量科模检员复检, 复检合格后才能交生产单位使用。3.3.2厂内修理后的工装均需经模检员检查合格后，由技术质量科及时通知使用单位将工装运回。4、6工装更改1、工装的更改由技术质量科下更改通知单，使用单位负责按工艺员(模具管理员)的要求将工装运到改模单位。2、在厂内更改工装需经模检员检查合格后，由技术质
13、量科及时通知使用单位将工装领回；在厂外更改工装要经检查合格并附有检查记录表,才能领回，并经技术质量科模检员复检合格后才能交生产单位使用。按计划4.7工装备件制造、管理1、设备管理科生产准备员负责根据工装备件磨损情况、更换频率等因素，制订工装备件库存量要求。2、设备管理科负责建立和维护工装备件的库存档案。备件制造完成后要有入库记录，备件领用要有领用记录。3、 库存记录备件少于工装备件库存量要求时要安排制造或使用单位依据备件情况及修理更换计划要求按流程申请备件的制造。4、设备管理科负责安排工装备件的制造并及时追踪到位。4.8工装报废1、因故障或正常磨损而无法修复需要报废工装模具时，由工装模具管理员核实后，填写工装模具报废单交技术质量科科长、技术质量副厂长签字办理报废手续，并在工装明细表中备案。2、 因公司产品更改或工艺更改、取消工装模具时，随同附有关部门发出的更改通知，使用单位填写工装模具报废单交本单位技术副厂长签字转制造技术部总工艺师或副总工艺师审批办理报废手续，并在工装明细表中备案。3、对于新品试制的铸造模具（木模或塑料模）使用之后是否报废，由技术质量科填写工装模具报废单交本单位技术副厂长签字转制造技术部总工艺师或副总工艺师审批，然后交给制造技术部生产准备科备案。按计划
