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1、文件编号文件名称版本A发行日期非直接物料采购控制程 序页次1/5执行日期页版0版次修订理由与内容摘要修订页次修订日期修订人A0IS09001： 2015 新版发行。会签栏总经理业务部采购部工程部财务部生产部人力行政部质量部仓储物流部核准审核编制文件编号文件名称版本A发行日期非直接物料采购控制程 序页次2/5执行日期页版01. 目的1.1确保非直接物料的采购和运输的产品质量满足本企业规定的要求。本程序建立的目的是统一非直接材料的采购程序以保证：-采购的非直接材料、设备符合质量要求-价格和服务具有竞争性-采购的非直接材料、设备的采购经过合适的审批1.2对供方进行评价和选择，确保其具有满足本企业规定
2、要求的能力，对供方进行控制。2. 范围适用于本企业辅材料采购及设备服务采购的控制。3. 名词解释非直接材料一非直接用于制造产品的材料，该材料不包涵在最终产品的材料清单上根据采购产品对本企业产品质量影响的重要性，对外协采购活动分为两类：1：非直接用于制造的材料2：设备或生产相关耗材、服务的采购4. 职责1. 采购部组织对供方进行评价和选择。其他职能部门参与对供方的评价和选择。采购对合格供方审核，经理对合格供方进行批准。2. 采购部组织实施采购并负责对采购过程进行控制。5. 作业程序5.1采购原则5.1.1 采购非直接生产物料：(1)由各个部门人员提出采购需求，得到部门领导批准。采购员按照各部门采
3、购需求进行采购。 5.2.1采购设备、设备耗材或服务：(1)由工艺部提出具体设备的需求，在现有合格设备供应商中进行考核，采购部协同报价，确定 后交由工厂经理进行批准，抄送财务部。5.2对供方调査评价和选择的原则5.2.1有必备的相关证书，产品质量好，符合本企业规定要求。5.2.2供方企业信誉好：包括质量管理能力强、资源配备充分，具有满意的使用历史业绩，或通过IS09001 认证。5.2.3对比类似服务的历史情况或对比其他使用者的使用经历，择优而用。文件编号文件名称版本A发行日期非直接物料采购控制程 序页次3/5执行日期页版0序号采购管理作业流责任部参考文件/作业要求使用表单6.16.2米购需求
4、工程部 生产部 工艺部 质量部 仓库申请人供应商调查初选采购提出者递交采购申请并提供产品要求，图纸等技 术规范明确要求的到货时间，包装方式等1、与供应商谈判价格和其它条款。1.1. 要求工程部提供技术标准和图纸。1.2. 发出询价要求邮件进行竞价。1.3. 跟踪询价要求，收集报价。2、3、根据供应商初步报价单，或者提供的样品，筛选 供应商。采购分别对基本具备供货条件的外购外协件供 方发送供应商资料表，并要求对方提供体系 证书（若有），营业执照，供应商以上资料存档于 采购部，列为候选供方。非直接物料 申请采购单供应商资料 表检验报告实施采购6.3采购部1、采购根据非直接物料采购申请签订采购订单，必须从 合格供方中采购非直接物料采购订单
