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1、目 录一、体系运行概况1（一）体系维护1（二）管理评审决定落实情况2（三）切实抓好管理目标的实现6（四）内审情况91 内审发现问题统计92 内审问题的整改情况93 公司年度体系运行计划内的项目部内审评分情况104 存在主要问题或比较有共性的问题105 分析12二、顾客反馈12（一）顾客感谢信12（二）顾客投诉13（三）顾客满意度13三、过程的业绩和产品的符合性19（一）质量的过程控制19（二）安全环保的过程控制23（三）纠正措施和预防措施实施情况33四、符合性审查工作34（一）有效文件清单34（二）符合性审查34五、对标准化的意见收集36六、今后工作思路38三公司2011年度三标体系运行情况报
2、告2011年，三公司将三标管理体系的宣贯与执行和项目标准化管理结合在一起。围绕着管理评审决定贯彻落实措施的实施及公司管理目标的实现，通过组织标准化辅导和检查以及项目部自行组织的体系运行情况检查，持之以恒地推行三标管理体系的宣贯与执行，实现了体系安全、平稳运行，各项工作处于受控状态，逐渐实现内审改革。一、体系运行概况（一）体系维护1、1月，参加局管理评审会议。2、3月，参加局内审改革小组讨论编制内审改革实施方案。3、3月，组织参加局14日至17日举办的三标体系内审员培训班。三公司全体体系管理人员和部分相关岗位责任人及分管领导共87人（其中11人在广州培训）参加，其中67人取证。4、4月，制定三公
3、司年度体系运行工作计划。根据内审改革的要求，将内审检查划分为三个板块，由业务检查、项目自查和抽查组成。5、5月，针对局三标管理体系内审改革实施方案制定三公司的措施。6、5月，下发三公司贯彻落实局2010年度管理评审决定的措施意见并要求各项目部制定自己的措施。7、5月，将体系工作和标准化管理推进工作结合起来，成立三公司项目管理标准化推进工作小组。8、7月，对2011年新接收的大学生进行体系及标准化管理岗前培训。9、6月11月，进行标准化辅导及检查。接受了局对三公司两个示范点的辅导；对海南片区、广西片区、广东区共七个项目部进行了项目管理标准化辅导；对年度体系运行计划内的14个项目进行了业务检查和内
4、审，覆盖率100%。10、9月，接受了局对三公司本部的内审和船级社对三公司本部及湛江港霞山散货码头水工工程的外审。11、3-11月，督促项目部做好体系自查工作，目前共收到17个项目部的55份自查资料，自查覆盖率93.22%。12、12月，总结三公司2011年度体系运行情况并提交报告。（二）管理评审决定落实情况1、针对局2010年度管理评审的决定，三公司本部和项目部均结合各自实际制定了相应的贯彻措施，并统计了贯彻落实情况。2、针对八条决定要求，三公司本部细化出35项贯彻措施，明确了责任领导、责任部门、协办部门和完成时间（四航三办字2011176号关于印发中交四航局三公司贯彻落实四航局2010年管
5、理评审决定的措施意见的通知）。3、项目部的贯彻措施共收到17份，共细化出425项贯彻措施。4、定期对管理评审决定的措施的贯彻落实情况进行跟踪，12月将完成情况进行了汇总。5、三公司本部的35项措施得到不同程度的落实，具体落实情况见下表：三公司贯彻落实局2010年管理评审决定情况记录序号贯彻落实措施完成情况一组织公司领导、职能部门领导、部分项目部领导及内审员参加局组织的领导作用专题培训、三标管理体系内审员培训、考试和GB/T50430-2007标准转换培训、考试，使领导进一步明晰自己在管理体系运行中扮演的角色，为其更好的发挥领导作用奠定基础，使广大内审员进一步加深对体系知识的理解，提高其运用标准
6、、体系文件实施内部审核及开展日常管理工作的基本技能，以推进三标管理体系的有效运行。2011年3月1417日组织公司领导、职能部门领导、部分项目部领导及内审员参加局组织的领导作用专题培训、三标管理体系内审员培训、考试和GB/T50430-2007标准转换培训、考试。公司共87人（其中11人在广州培训）参加，其中67人取证。全体体系管理人员和部分相关岗位责任人及分管领导参加。本部职能部门负责体系管理的人员要加强自身对文件的学习，经常性组织本部门管理人员学习体系文件。所有体系文件均可在公司网站企业规章中找到，方便大家自学；各部门配备12套局管理制度汇编，方便大家查阅。各部门反映情况良好。公司所属各单
7、位要继续做好三标管理体系文件的宣贯及培训工作。各单位体系管理人员要认真组织并做好相关记录。6月11月，进行标准化辅导及检查。接受了局对我公司两个示范点的辅导；对海南片区、广西片区共七个项目部进行了项目管理标准化辅导；对年度体系运行计划内的14个项目进行了业务检查和内审，覆盖率100%。3-11月，督促项目部做好体系自查工作，目前共收到17个项目部的55份自查资料，自查覆盖率93.22%。调整公司本部部门绩效考核，增加三标管理体系考核内容，在相关考核中占5分。公司本部部门绩效考核体系中，增加了三标管理、标准化管理考核内容，并在考核中占5分。二在滑模、爬模、挂篮等特种施工设施安装完成、使用前由公司
8、本部相关部门到现场进行验收，验收合格后，工程、技术、安全等部门共同签发开工令，方能进行施工。此项工作正在逐渐开展，今年安全管理部参与贵广项目部思贤窖特大桥主塔爬模、青岐涌大桥连续梁模板的验收和施工过程监控。明年将继续贯彻此项措施。工程部门、机务部门、安全部门要组织相关管理制度、规程的制订和完善。对大型圆筒构件滑模施工、出运安装，桥梁主塔爬模施工，桥梁挂篮施工等编写专项施工方案，按审批程序报审，并按审批后的方案组织实施。 项目部对大型圆筒构件滑模施工、出运安装，桥梁主塔爬模施工，桥梁挂篮施工等编写专项施工方案，按审批程序报公司审核，并按审批后的方案组织实施。截至12月份，公司共组织专项施工方案评
9、审48项。对采用新材料、新设备和结构复杂、批量生产的砼工序，在首次施工时，实施典型施工，实施过程中严格落实各项保证措施。 项目部对采用新材料、新设备和结构复杂、批量生产的砼工序，在首次施工时，实施典型施工，实施过程中严格落实各项保证措施，并保存记录及总结。截至12月份，公司共审批典型施工方案21项。各分项工程施工前实施技术交底，明确施工方法和进度要求、健康、安全措施要求、质量要求、质量保证措施及验收标准，明确所要控制和监视的过程参数并说明监控的方法、要领、标准。 各分项工程施工前均实施技术交底，明确施工方法和进度要求、健康、安全措施要求、质量要求、质量保证措施及验收标准，明确所要控制和监视的过
10、程参数并说明监控的方法、要领、标准。对滑模、爬模、挂篮等特种施工设施，安全管理部门、相关单位及直接使用单位要组织施工中的危险分析，制定相应的安全保证措施和应急措施，对安全部门制订的挂篮、滑模、爬模施工过程中的重大危险源进行辨识和控制，并及时向操作人员进行交底。 认真审核施组和专项方案，截至11月份,共批复施组专项方案等81项；组织环境因素和危险源辨识各1次。建立了全公司环境因素和危险源辨识评价登记表，根据工程的进展情况对危险源实行动态管理，对新的项目和半年度危险源进行审批。公司所属各单位安全部门要加强过程安全监督、检查，包括严格遵守安全技术操作规程，施工过程中的各项工作计划安排是否符合规范，安
11、全、技术交底、检查等记录是否齐全，安全防护措施是否有效，各连接部位的联接是否牢固可靠等； 制定了安全考核办法，每季度对项目部认真进行全面考核。实行定期、不定期安全检查，及时查找安全隐患，分析原因，及时制定“三定”整改方案；不断消除“三违”行为，杜绝“三不安全”现象。加强挂篮、滑模、爬模施工的操作人员的日常安全技术教育工作，从事挂篮、滑模、爬模施工以及进入操作平台的人员不得安排患有心脏病、贫血、癫痢症等不适应高空作业的人员；六级风以上的天气条件下，严禁进行挂篮、滑模、爬模施工；从9月份开始至12月份，全公司开展120天的案例教育。今年，公司员工和新员工“三级”安全教育培训 999人次，特殊工种岗
12、取证、复审等培训156 人，进场合作单位员工安全教育、技术等培训教育2700多人次。强化分包管理工作，提升公司对工程分包商的管控能力；按照项目管理“标准化、规范化、信息化”的精神，修订原分包管理制度，规范、细化管理行为，促进分包商整体履约能力提高；2011年11月修改服务与采购流程，12月初，在局召开的分包商座谈会上共商四航局分包管理制度的更新，有力促进分包管理水平。大力推广分包商管理信息系统的使用，完善分包商履约过程动态评价体系，进一步提高项目管理信息化水平。2011年度，按照项目管理“标准化、信息化、规范化”要求推行了分包商系统的填报，增加合同管理、支付管理、月度评价等功能，对分包商资源使
13、用做到有依据可循。完善船机信息化管理，提高核心船舶利用率。建立公司船机设备的信息库并动态管理，加强船机设备的统筹调配管理，全年核心船舶利用率超过90%。结合安全检查、合同检查和履约检查等，及时查处和通报“三超”（超定员、超能力、超强度）等非法违法行为，并采取相应的纠正、预防措施。联合各部门及时开展检查，对检查出来的问题，分不同部门和不同责任人，要求逐条落实整改。对共性问题进行分类，对可能导致的后果和应采取的对策进行汇总，放到公司网站供大家学习借鉴。本部各部门、公司所属各单位要认真学习局战略规划部下发的2010年内审存在不足及改进意见汇总、2010年管理评审材料汇编，查摆不足，分析原因，为持续改
14、进提供依据，公司将督促、检查落实情况，以实现闭合管理。若2011年内审发现2010年内审问题及2009年管理评审决定贯彻措施仍未完成，公司考核时将对责任部门、单位加大扣分。将2010年内审存在不足及改进意见汇总、2010年管理评审材料汇编下发到公司本部12个部门，15个项目部，并对落实情况展开检查。2010年发现的问题经过2011年内审的跟踪核查发现，内审整改率为95.63%。2009年的管理评审决定贯彻措施已全部完成。已列入公司对部门和单位的考核内容。三结合项目管理标准化的实施推进，公司本部相关职能部门进一步细化项目部与质量、安全和环保有关岗位的职责和权限。贯彻执行四航局质量管理责任制，明确各部门、岗位质量责任；各单位贯彻执行公司项目施工质量管理办法。项目部贯彻执行四航局质量管理责任制，并建立质量责任制，明确各部门、岗位质量责任；执行三公司项目施工质量管理办法。各项目部均制定安全责任
