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1、XX烟草管理体系XX区烟草专卖局专卖监督管理科部门管理手册【编号】 NAZM-06发布日期：XX/05/06 实施日期XX/06/01XX市XX区烟草专卖局（分公司）文件名称XX烟草管理体系XX区局（分公司）专卖监督管理科部门管理手册文件编号NAZM-06版本A/0制订部门专卖监督管理科制订日期XX/05/06页次0-31目 录1概述41.1目的41.2适用范围41.3质量方针41.4安全方针41.5文化理念41.5.1核心理念41.5.2战略理念41.5.3经营理念42组织机构52.1组织结构图52.2部门职责62.2.1专卖内部监管62.2.2市场秩序维护62.2.3专卖队伍建设72.2.
2、4专卖证件及打假经费管理72.2.5案件查办及协调72.2.6部门建设73部门工作规范83.1 规范性文件制定流程及工作标准83.2专卖内管日常监管流程及工作标准103.2.2专卖内管重点检查流程及工作标准123.2.3案件处理流程及工作标准133.2.4行政许可流程及工作标准153.2.5投诉举报流程及工作标准173.2.6案件查处流程及工作标准193.2.7涉案物资管理流程及工作标准224检查与改进235部门评价指标266相关文件及记录清单266.1相关文件清单266.2相关记录清单281概述1.1目的为保障XX烟草持续稳定健康发展，围绕质量管理体系建设总体目标，进一步规范XX专卖业务流程
3、，建立工作标准，贯彻执行烟草专卖法及相关行政法律法规，监督管理行业内部生产经营行为，查处内部违法违规经营案件，实施卷烟打假打私、卷烟市场管理，查处有关涉烟违法犯罪案件，组织专卖管理队伍建设，管理有关烟草专卖证件等工作，依据烟草专卖法律法规和XX烟草管理体系规范（试行），特制定本管理手册：1.2适用范围本手册适用于XX区局（分公司）专卖监督管理科各项工作事务及管理活动的控制。1.3质量方针服务至诚行动致远阐释：认真贯彻落实“三诚服务，以心换心”的服务理念，以服务创造卓越，以至诚创造感动；紧跟行业战略发展航向，以科学管理、务实创新精神，把客户满意作为无限追求，以行动创造未来。1.4安全方针秉法明责
4、，思安务进阐释：安全工作应诺守法规，明确职责，事前必先思考安全，务求持续改进直至长1.5文化理念1.5.1核心理念企业精神：山外有山 行者无疆核心价值观：人本和谐 务实创新企业基石：专卖立业 人才兴业企业愿景：人人快乐 和谐发展企业使命：情系大众 报效国家1.5.2战略理念战略：做实做精 科学发展近期目标: 打造“三诚”品牌，创新管理机制，努力实现“3116”。1.5.3经营理念管理理念：传承创新 规范高效 团队观: 协同有序 共生共荣用人观: 搭建竞争平台 促进人才成长安全观: 思细虑远 群防群力服务理念: 三诚服务 以心换心（诚心 诚信 诚行） 烟叶经营观: 心系绿叶 情予烟农卷烟营销观:
5、 满足需求 创新服务专卖管理观: 精于法 严于律 忠于行行为理念：敢为人先 行有三度（思考有高度，办事有速度，执行有力度）工作作风：反应快速 乐于担当能力要求：提升四力（学习 沟通 执行 创新）社会责任：责任于心 奉献于行2组织机构2.1组织结构图科长（稽查支队队长）副科长（内管办副主任）稽查支队机动稽查大队副科长（政务大厅主任）内管员长生稽查大队弹子石稽查大队桃源稽查大队南坪稽查大队内管员政务大厅内管员2.2部门职责为巩固烟草专卖制度，促进XX卷烟市场的稳定，保障XX卷烟市场持续健康发展，依据烟草专卖法律法规、国家烟草专卖局有关管理规定，组织贯彻执行烟草专卖法及相关行政法律法规，监督管理企业
6、内部生产经营行为，查处内部违法违规经营案件；组织实施卷烟打假打私、卷烟市场管理，指导和监督各稽查大队查处有关涉烟违法犯罪案件；组织开展专卖队伍建设；管理有关烟草专卖证件等工作。具体如下：2.2.1专卖内部监管a)组织制定全区内部专卖管理监督制度并贯彻实施，建立全区专卖内管长效机制；b)指导、检查、考核各稽查大队内部专卖管理监督工作；c)组织对全区卷烟经营活动开展内部的专卖管理监督；d)调查XX卷烟市场发生的违法违规案件，对查实的案件提出处理意见，移交纪检监察部门或司法部门处理。2.2.2市场秩序维护a)组织制定XX区烟草市场秩序维护工作方案、意见，指导、检查、考核全区市场秩序维护工作；b)组织
7、实施卷烟打假打私、卷烟市场管理，指导督办查处有关涉烟违法犯罪案件；c)协调地区公、检、法部门，建立打击涉烟违法犯罪协作机制。2.2.3专卖队伍建设a)制度全区专卖基层建设指导意见；b)制定全区专卖队伍建设规划，组织开展队伍培训，提高队伍素质；c)制定全区专卖队伍文明执法制度规定，推进专卖队伍依法行政。2.2.4专卖证件及打假经费管理a)负责权限范围内的专卖零售许可证的审批、发放和管理。b)负责专卖部门打假经费的使用管理；审核全区稽查工作相关打假经费的使用及管理。2.2.5案件查办及协调a)组织查办全区范围内的重大涉烟违法案件；b)指导、指挥全区稽查队伍及开展打击制售假烟网络工作；c)协调地区外
8、部执法机关关系，重点建立烟草与公安执法协作机制及与地区检法的司法协作机制。2.2.6部门建设a)负责部门年度工作计划的编制与预算管理；b)负责部门规章制度与流程的编制、完善及贯彻于执行；c)负责部门内部管理，包括内部工作安排，组织内管员工考评，协助组织部门员工的培训等工作；d)负责部门质量体系建设；e)负责部门企业文化建设和思想政治工作；f)负责部门的安全管理工作。3部门工作规范3.1规范性文件制定流程3.1.1规范性文件制定流程图3.1.1.1规范性文件制定工作标准任务名称节点任务描述工作输出时间要求工作接口编制规范性文件A2B2C2D2法制管理员在深入调查研究和广泛征求意见的基础上，起草规
9、范性文件，报专卖科负责人审查规范性文件送审稿10个工作日法制管理员将规范性文件送审稿报副局长审核，必要时可召开听证会等形式征求社会各界意见建议 规范性文件议案10个工作日分管领导经主要负责人审定通过，并由其主要负责人签署规范性文件5个工作日局长公布、备案A3规范性文件在一定范围内公布，并按照国家和XX区有关行政机关规范性文件登记和备案的规定报送审查登记或者审查备案。10个工作日施行A4规范性文件公布一个月后，正式开始施行30个工作日3.2 专卖内管日常监管流程3.2.1 专卖内管日常监管流程图3.2.1.1专卖内管日常监管流程工作标准任务名称节点任务描述工作输出时间要求工作接口日常监管B2内管
10、员接到举报、上级交办任务或从信息系统发现异常情况后，填制举报记录、异常情况登记表，报专卖科审批记录表登记表发生时B3内管人员实地开展调查核实工作调查记录2个工作日B4由内管人员形成调查报告，报专卖科内管负责人审核，报分管副局长审批报告3个工作日B5内管人员根据审批意见出具处理通知书通知书1个工作日B6相关部门向内管处反馈处理结果整改报告3个工作日各部门3.2.2专卖内管重点检查3.2.2.1专卖内管重点检查流程图3.2.2.2专卖内管重点检查工作标准任务名称节点任务描述工作输出时间要求工作接口重点检查A2内管员在年初拟定当年重点检查计划，报专卖科分管副科长审核计划书年初A3内管员按照专卖科分管
11、副科长安排，向被查部门下发重点检查通知书通知发生时各部门A5内管办组成检查组到被查部门开展重点检查工作检查记录1个工作日各部门A6重点检查结束后，检查组形成重点检查报告报专卖科分管副科长审核，报分管副局长审批报告3个工作日A7内管员根据审批意见下发检查通报整改通知书反馈意见2个工作日各部门A8内管员收取被查部门提交的整改报告归档整改报告5个工作日各部门 3.2.4 行政许可流程3.2.4.1行政许可流程图3.2.4.2行政许可工作标准任务名称任务描述工作输出时间要求工作接口行政许可工作标准行政许可员受理行政相对人提交的申请材料后，制作并送达受理通知书（制作并送达不予受理通知书）法律文书1个工作
12、日书面审查并进行实地核查；交政务大厅主任审查；交专卖科长审核；法律文书2个工作日专卖科报分管副局长审批；制作准予许可决定书（制作不予许可决定书送达申请人）；法律文书1个工作日分管领导制作许可证送达申请人；进行公示；法律文书2个工作日编制许可报表并发布；整理资料并归档保存法律文书2个工作日3.2.5 举报投诉流程3.2.5.1举报投诉流程图3.2.5.2举报投诉处理工作标准任务名称任务描述工作输出时间要求工作接口举报投诉工作标准受理举报投诉后；判断是否可以当场解决（分析举报投诉事项）记录表适时给予明确答复（提出处理意见）适时整理举报投诉资料；传递相关部门处理并收集处理意见记录表适时各稽查大队调查处理并反馈处理结果；反馈并收集满意度；规定表格适时编写月度分析报告；整理资料并归档保存规定表格适时3.2.6 案件查处流程3.2.6.1案件查处流程图3.2.6.2 案件查处工作标准任务名称节点任务描述工作输出时间要求工作接口立案A2符合立案条件，填写立案报告表法律文书7日之内当事人C2、D2专卖科审核，分管领导审批法律文书5日之内分管领导调查取证A3稽查支队进行调查取证，收集证据、询问当事人法律文书不超过60日当事人B3稽查大队内务人员协助调查后勤工作及审查证据合法性法律文书适时
