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1、采购管理制度核 准审 核制 订第一章 总则3第二章 采购管理纪律3第三章 物料采购申报与审批3第四章 供应商选择4第五章 采购协议签订4第六章 物料采购5第七章 物料零星采购、紧急采购5第八章 采购跟踪5第九章 退货处理6第十章 付款6第十一章 附则6第一章 总则1、目为了规范采购行为，加强对采购活动管理与监督，保障采购质量与采购物料及时供应，到达合理减少企业采购成本，提高产品体格竞争力，特制定本制度。2、合用范围 合用于我司对采购活动进行控制第二章 采购管理纪律1、严洁自律，严守工作纪律，不接受供应商礼金、礼品和宴请2、严格遵守采购规范流程、按流程办事。3、及时按质按量地采购到所需物品。4、
2、严格供应商选择、评价、以保证供应商供货质量。5、在订货、采购工作中实行“货比三家”原则，询价后按核准规定进行采购作业，不得私自订购、盲目进货和私自提高进价。6、处理好与供应商关系，协助供应商处理一定问题。7、做好采购有关文档存档、备份工作。8、在满足企业需求基础上最大程度减少采购成本。9、所有采购，必须事前获得同意。第三章 物料采购申报与审批1、原材料申购：采购需求计划应包括：采购物资种类、规格、数量、质量、交期等规定。1.1采购计划：采购部门根据生产管制定生产计划和内销制定销售计划编制原材料需求计划，结合目前订单状况制定原材料采购计划，交总经理审批后执行。1.2库存原材料低于或即将低于安全存
3、量时，生管下达请购单注明物料品名,规格,数量,需用日期及其注意事项等经同意送到采购。2、其他物料(五金、工具及零备件模具、机器设备或检查设备、包装材料、化学品等)申购：仓库员按照安全库存量当货品无存货或或存货局限性时，下达请购单注明物料品名,规格,数量,需用日期及其注意事项等经同意送到采购。第四章 供应选择1、供方选择原则1.1采购物资供方建立应遵照就近、质优、价廉原则，并满足如下条件1.1.1企业必须有法人资格营业执照，具有对应生产能力和合作愿望1.1.2具有保证产品质量技术、设备、管理能力和检测手段1.2.3已经获得质量管理体系认证企业已持续数年供货、质量和信誉程度等质量记录证明其质量稳定
4、，有供货能力企业2、供应商评价：2.1根据供应商能力或质量体系状况进行评价。2.2对比类似产品试验成果。2.3根据供方质量保证证据，如质量认证、生产许可证、监督抽查成果等。3、合格供方控制3.1建立档案：产品应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名目、评价记录、评价汇报，年度进货数量和质量记录、质量问题反馈记录。3.2及时反馈质量信息：采购部应及时与供方沟通信息，反馈状况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力考察，考察时作好记录.3.3供方变更：当供方供货质量状况不能满足规定期，选择更换供应商。第五章 采购协议签订1、 协议价格确实认1.1重要原材料采购均需签订采购协议，采购部门接受备选供应
5、商报价，进行价格核算，并与市场同类物资价格对比。1.2对比三家，相似品质状况下，以单价低作为下单供应商，报以报价单为准。2、 协议条款确实定采购部门根据企业协议管理制度有关规定与对方签订协议，协议内容应包括采购种类、价格或者价格确定方式、付款方式、付款进度、协议有效期、违约赔偿等条款。价格确定方式、付款方式等有关协议条款谈判由采购经理组织谈判小组进行，采购协议条款谈判过程及成果还需整顿形成会谈记录，参与谈判人员会签留档。3、 协议审批与签订3.1企业重要原材料采购协议价格和条款由采购经理审批并签订协议，其他采购协议价格和条款可由采购经理授权签订协议。协议签订后，采购部门将有关资料备份一份移交给
6、财务部。4、协议修改4.1若协议需要修改，由采购部门与供应商协商后提出申请，重要原材料及协议采购采购协议报采购经理审批后进行修改，其他采购协议修改可由采购经理授权。5、协议管理5.1采购协议平常管理严格遵照企业协议管理制度执行。所有签订采购协议由采购部门妥善保管，并将协议副本交财务部留底立案。第六章 物料采购1、所有原材料及物料采购都必须签订采购协议。 2、对于其他辅料（设备零件、文具用品）由采购员从合格供应商中选择两到三家进行比价，初步确定供应商。比价成果交副总审核，如价格等无异常状况，审核后下订单，确认后订单发送给供应商签字确认，收到经供应商签字确认后订单后，告知供应商发货。第七章 物料零
7、星采购、紧急采购1、需求部门提出零星采购、紧急采购申请单，详细阐明需求理由，由需求部门审核后交对应权限人审批。零星采购、紧急采购由副总签核。2、 采购部门在收到审批后申请单后，寻找合适供应商，并进行询价比较，紧急采购不需要签订采购协议，由副总负责确定供应商后执行采购。3、 紧急采购一般应在24小时内完毕。第八章 采购跟踪1、为保证供方交货准时，采购部门应时常关注所有采购订货状况记录并跟催到位。2、对需要进行定期评估考核供方，供方管理部应将对应跟催状况及时记录在该供方档案资料中。3、采购物资因故不能或也许无法准时采购到货时，采购部门应及时告知各计划部，以便其及时采用其他对策。第九章 退货处理1、
8、 对于进货检查质量不合格货品由品保部出具货品不合格单据和质检汇报，告知仓库由仓管员负责开具退货单并附质检汇报，交采购部门处理。2、对于数量不合格货品由品质部开具质检汇报提交采购部门处理。3、退货必须附检查汇报。对于退货物料，由物料管制中心开具退货单，及时办理退货事宜。退货单一式四份，一份存仓库，一份采购部门，一份财务部，一份交供应商，退货交回供应商后需由供应商在退货单上签字确认。第十章 付款1、在物料入库时，仓管员应将有关订单和协议查对无误后附入库单和收料告知单及时送财务部。2、企业采购部门和财务部门严格按协议规定和企业有关制度进行付款。财务部根据企业财务报账及支付审批制度有关规定对采购业务进
9、行账务处理。3、应付帐款在入账前需由独立第三人进行复核。财务部应定期制作应付账款清单，交采购部门使其理解付款进度。应付账款支付根据协议约定进行，需付款时由采购部门填制支票申请单附协议、发票等有关资料交采购总监审核后交总经理审批，财务部复核审批后支票申请单及有关资料后进行付款和账务处理。4、 付出定金或预付款时，由采购部门填制支票申请单附协议、发票等有关资料交总经理审批，财务部复核审批后支票申请单及有关资料后进行付款和账务处理。预付款必须获得由对方开具正式发票。5、 对带款提货和货到付款，由采购部门填制支票申请单附协议、发票等有关资料交总经理审批，财务部复核审批后支票申请单及有关资料后进行付款和账务处理。严禁携带空白支票进行带款提货作业。第十一章 附则1、本手册最终解释权归宁波旭耀光电科技有限企业物控部。2、本手册经企业核准，自9 月 1日公布施行。
