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1、XX有限公司仓 库 管 理 制 度 框 架仓库管理制度部门仓库管理制度表 单 样 本表单传递流程操 作 流 程管 理 制 度目录一、仓库管理制度4一、 采购入库管理：4二、 销售出库管理4三、 公司产品推广部销售管理6四、 紧急放行管理7五、 商品赠送管理8六、 内部调拨管理9七、 内部领用管理9八、 物资借用管理10九、 维修、退货、更换、返修管理11十、 分仓库管理14十一、 库存管理15十二、 仓库平常管理15十三、 库存商品盘点管理15十四、 现场管理16流程图符号提示17表 单175、17二、流 程18一、采购入库流程18一、 销售出库流程19Y Y N Y Y19二、 公司产品推广
2、部销售流程20（一）销售赠送21（二）采购赠送22五、内部调拨流程23N23六、内部领用流程24（一）平常办公用品领用24Y24（二）办公设备领用25七、物资借用流程26（一）销售借用流程：26（二）其她借用流程：26八、维修、更换、退货和返修流程28（一）商品维修后返回流程28（二）商品更换流程29（三）退货流程30（四） 商品返修流程32三、表 单34一、预算清单34二、采购订单34三、入库单35四、模拟采购发票36五、销售订单36六、发货单37七、送货单38八、出库单39九、模拟销售发票39十、商品赠送预算清单：40十一、调拨申请单40十二、调拨单41十三、物资借用借条42十四、商品检测
3、报告43十五、过期销售订单管理费计算表44十六、资金占用费计算表45四、表单流程46一、 采购预算清单46二、 采购订单46三、 入库单47四、 销售预算清单47五、 销售订单49六、 发货单49七、 送货单50八、 出库单50九、 内部调拨申请单51十、调拨单51十一、商品检测报告52五、仓库管理部门责职53一、业务员53二、商务部53三、仓库54四、业务会计55五、维修部55六、办公室56一、仓库管理制度为了保障公司库存商品的安全与完整、减少仓库管理成本、以免导致商品积压与资金挥霍，特制定本制度，规定有关部门遵循执行。一、 采购入库管理：1、 商品采购重要分为平常备货采购和业务员规定采购备
4、货两类。平常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情积极备货，预算清单由商务下；业务员规定采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必须在预算清单红联签字确认。2、 商务部输单员审核预算清单后输入采购订单，并在预算清单上加盖“已录”章，然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。3、 仓库管理员根据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同步要关注商品的价格、规格、型号、数量与否与预算清单一致，货品名称及编号与否统一，如有异常，应及时告知经办人员改正，否则回绝入库。4、 仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上
5、标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。5、 仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印，入库单一式四联，一联仓库，一联商务部，两联业务会计。6、 仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。7、 仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。8、 严禁虚开无实物的入库单。附件：采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程二、 销售出库管理1、 业务员在当天16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当天按销售预算清单提前备货，办
6、公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货品及时送达客户。2、 业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。3、 商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审核。4、 仓库管理员根据审核无误的销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单与否一致，审批程序与否符合规定，货品名称及编号与否统一，如有异常，应及时告知经办人员改正，否则回绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。5、 业务员必须在十天内解决所下的订单
7、，如果解决不及时，公司将根据订单金额每天加收1管理费，记录样表见附件：过期销售订单管理费登记表。6、 出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时告知经办人员改正，否则回绝出库。7、 仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联仓库与预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当天发货单后报业务会计进行核销。8、 仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数量、采购进价；
8、与发货单配对，并负责将出库单送交仓库、业务员。9、 如因销售急需放行的商品，可采用紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。10、 发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。11、 仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作导致的帐实不符等后果，由经办人承当所有责任。12、 商品出库要遵循“先进先出”原则，以免导致呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。13、 仓库每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。14、 编制、打印、报送发货日、周、月报表。15、 严禁虚开无实物的出库单。附件：销售出库流程、销售预算清单传递流程、销售订单传递
9、流程、发货单传递流程、送货单传递流程、出库单传递流程三、 公司产品推广部销售管理由于公司产品推广部销售状况复杂多样，特做如下规定：1、 公司产品推广部根据销售需要申请销售样品，经总经理审批后，从仓库调用。2、 公司产品推广部所有摆放的销售样品必须贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。3、 公司产品推广部根据业务需要专门配备分开票机、保险箱。4、 公司产品推广部内勤人员业务上从属于财务部和仓库，行政上从属于公司产品推广部。5、 销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货，内勤人员负责开票、输入销售订单。6、 公司产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户，同步开发票、收钱。直接销售样品后
10、，应于当天到仓库补办商品出库手续，并领取商品补充公司产品推广部店面样品。7、 公司产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格型号，保证预算清单与实际销售商品一致。8、 公司产品推广部销售店面没有的商品时，如果预先懂得销售时间，应提前填写预算清单，告知内勤人员输入销售订单；如果是预先无法预知的销售，客户规定立即提货，可先发货再补办出库手续。9、 根据销售时与否收钱和与否开发票可分为下列四种状况： （1） 款已收、票已开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章，再根据预算清单开票，在预算清单上加盖“票已开”章，如果是开
11、一般发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上，如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。（2） 款已收、票未开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。（3） 款未收、票已开：业务
12、员填写预算清单，内勤人员根据预算清单开票，并在预算清单上加盖“票已开”章，如果是开一般发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上；如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上；业务员再将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。（4） 款未收、票未开：业务员填写预算清单，经部门主管审核批准后到仓库提货，仓库审核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并规定客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单
13、关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。10、 内勤人员每日编制销售日报表，与钞票、支票核对相符后交财务部，销售日报表一式三份，一份留底，一份交财务部核销，一份交仓库核销。 附件：公司产品推广部销售流程四、 紧急放行管理1、 因销售急需放行的商品，可采用紧急放行措施。2、 业务员根据业务需要填写销售预算清单，提交部门经理审批。3、 仓库根据审批后的销售预算清单，在预算清单上加盖“紧急放行”章，并手工开具送货单，送货单一式三联，一联客户，一联业务员、一联业务会计。4、 业务员送货后，获得经客户签字确认的送货单。5、 业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定
14、期间内补办出库手续，公司将根据销售金额按天加收1的资金占用费。 附件：物资借用流程五、 商品赠送管理1、 商品赠送涉及采购赠送和销售赠送。2、 采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给我司；销售赠送指我司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。3、 商务收到供货商提供的赠送清单时，登记采购赠送商品台帐，并将台帐和仓库提供的其她入库单核销，填写预算清单，商品价格由商务部根据市场价拟定，并输入订单。4、 仓库清点采购赠送商品入库，并根据订单关联生成其她入库单（一式四联），一联仓库、一联商务、两联财务。5、 各部门、各业务员根据来年业务预算，于当年12月20日前制定出全年销售赠送商品预算，分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算，经部门经理审核后报总经理审批。6、 业务员在批准的销售赠送商品额度内，根据下列权限办理有关手续。对每次赠送金额（含税价）在50元如下（含50元）的由仓库在预算额度内审核控制；对每次赠送金额在50元以上200元如下（含200元）的由部门经理审批；对每次赠送金额在200元以上的由总经理审批。7、 由于业务发展的需要超过本年度商品赠送额度的可申请增长赠送额度，经总经理批准后，告知仓库增长赠送额度。8、 仓库每月记录各业务员本年赠送商品报表，报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度，报表一式三份，一份仓库留底、一份业务
