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1、质量管理制度0001质量管理制度 总贝U 第一条：目的 为确保本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提升产品质量符合管理及市场必须要，特制定本细则。 第二条：范围 本细则包括： 一组织机能与工作使命； 二各项质量标准及检验规范； 三仪器管理； 四质量检验的执行； 五质量异常反应及处理； 六客诉处理； 七样品确认； 八质量检查与改善。 第三条：组织机能与工作使命 本公司质量管理组织机能与工作使命。 各项质量标准及检验规范的设订 第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括： 一原物料质量标准及检验规范； 二在制品质量标准及检验规范； 三成品质量标准及检验规范的设订； 第
2、五条：质量标准及检验规范的设订 一各项质量标准 总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范，并参照国家标准同业水准国外水准客户必须求本身制造能力原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设修订表一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。 二质量检验规范 总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将检查项目料号规格质量标准检验频率取样规定检验方法及 使用仪器设备允收规定等填注于“质量标准及检验规范设修订表内，交有关部门主 管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六
3、条：质量标准及检验规范的修订 一各项质量标准、检验规范假设因机械设备更新技术改善制程改善市场必须要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 二总经理室生产管理组每年年底前至少重新矫正一次，并参照以往质量实绩会同有 关单位检查各料号规格各项标准及规范的合理性，酌予修订。 三质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范 设修订表，说明修订原因，并交有关部门会签看法，浮现总经理批示后，始可凭此执行。 仪器管理 第七条：仪器矫正、维护计划 一周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器矫正、维护基准表设定定期矫正维护周期，作为仪器年度矫正、维护计
4、划的拟订及执行的依据。 二年度矫正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的矫正、维护周期，填制“仪器矫正计划实施表、“仪器维护计划实施表做为年度矫正及维护计划实施的依据。 第八条：矫正计划的实施 一仪器矫正人员应依据“年度矫正计划执行日常矫正，精度矫正作业，并将矫正结果记录于“仪器矫正卡内，一式二份存于使用部门。 二仪器外协矫正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托矫正，并填立“外协请修单以确保仪器的准确度。 第九条：仪器使用与保养 1 、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 2 、特别精密仪器，使用部门主管应
5、指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用经主管核准者例外。 3 、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以改正教导并列入作业检核扣罚。 4 、各生产单位使用的仪器设备如量规由使用部门自行矫正与保养，由质量管理部不定期抽检。 1仪器保养人员应依据“年度维护计划执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡 内。 2仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不够时，保养人员应填立“外表请修申请单并呈主管核准后送采购办理外协修造。 原物料质量管理 第十条；原物料质量检验 1原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法的规定办理收料，对必须用仪 器
6、检验的原物料，开立材料验收单基板、“材料验收单钻头及“材料验收单一般, 通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。 2“材料验收单一般、基板、钻头各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送 保税。且墨颜色。 3 、底板底板规格是否符合公司制造规范，使用于特别要求者有否特别注明。 4 、质量要求各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特别质量要求是否可接受，是否必须要先确认再确定产量。 5 、包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求的特别包装方式可否接受
7、，外销订单的Shipping Mark 及Side Mark 是否明确表示。 6 、是否使用特别的原物料。 二制造通知单审核后的处理 1 、新开发产品、“试制通知单及特别物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，假设确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。 2 、新开发产品假设质量标准尚未制按时，应将“制造通知单交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范上，作为制造部门生产及质量管理的依据。 第十二条：生产前制造及质量标准复核 一制造部门接到研发部送来的“制造规范后，须由科长或组长先查核确
8、认以下事项后始可进行生产： 1 、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范作为质量标准判定的依据。 2 、是否订有“标准操作规范及“加工方法。 二制造部门确认无误后于“制造规范上签认，作为生产的依据。 制程质量管理 第十三条：制程质量检验 一质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。 二在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验： 1 、钻孔PQC钻孔科日报表。 2 、修一针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日 报表。 3 、修二针对镀铜Cu易Sn/Pb后15条以上分别检验记录于
9、IPQC修二日报表。 4 、镀金PQC镀金日报表。 5 、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于“底片检查要项。 6 、其他如“喷锡板制程抽验管理日报表、“ QAI进料抽验报告、“ S/M抽验日报表 等抽验。 三质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试： 1 、钻头研磨后“规范检验并记录于“钻头研磨检验报告上。 2 、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于 QAE Microsection Report、AQE Solderability Tes Report等检验报告。 四各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处
10、理后将异常原因、 处理过程及改善对策等开立“异常处理单呈副经理指示后送质量管理部，责任判定后 送有关部门会签再送总经理室复核。 五质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单呈经副理核签后送有关部门处理改善。 六各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单反应处理。 七制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单反应处理。 第十四条：制程自主检查 一制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予 挑出，如系重大或特别异常应马上报告科长或组长，并开立“异常处理单见表一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理
11、部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际必须要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门生产管理，第三联会签部门，第四联经办部门。 二现场各级主管均有催促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应马上处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。 三制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法实施。 成品质量管理 第十五条：成品质量检验 成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。 第十六条：出货检验
12、每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表见附表呈主管批示后依综合判定执行。 质量异常反应及处理 第十七条：原物料质量异常反应 一原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格或“不合格，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法的规定呈核与处理。 二关于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管 填报使用状况、成本影响及看法，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。 第十八
13、条：在制品与成品质量异常反应及处理 一在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单，并应马上向有关人员反应质量异常状况，使能迅速采用措施，处理解决，以确保质量。 二制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程以“废品报告单提报，并经质量管理部复核才可报废。 第十九条：制程间质量异常反应 收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记列入追踪后, 送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处
14、理对策及追查责任归属部门或个人并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及催促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组质量管理部做生产安排及调度，第三联送收 料部门会签部门依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及催促异常改善结果。 成品出厂前的质量管理 户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。 二总经理室产销组人员接获“检验报告申请单时，应转经理室生产管理人员质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部研判是否出具“检验报告，呈经理核签后把 “检验报告申请单送总经理室产销组，转送质量管理部。 三质量管理部接获“检验报告申请单后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表一式二联，经主管核签后，第一联连同 “检验报告申请单送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。 四特别物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表一式二联，经
