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1、夯实基础立足实效建立实施HSE管理体系一一HSE管理体系建立情况 （3）在诺卫公司的指导下，长岭公司先后完全成了初始状态评审、危害 和环境因素识别与评估和法律法规识别工作，同时进行了大量的宣 传和培训工作。目前正处于 HSE管理体系建立过程中最关键的时期 体系文件修订阶段。具体情况如下：1初始状态评估时发现的主要问题2002年3月27日至3月29日，诺卫公司咨询人员在 HSE办公室成 员的陪同下，深入各职能部门和生产现场，就组织机构、HSE职责、装置设计和建设、事故预防和处理、承包商和供应商管理、现场安 全管理等方面进行了全面、仔细的调查，客观评价了长岭分公司 HSE 管理现况，发现共性问题
2、28 项，并提交了长岭分公司初始状态评 审报告。报告指出，长岭分公司在 HSEt理方面主要存在以下问 题：1）分公司在安全检查、安全教育、落实岗位责任制和事故隐患治理 等方面积累了相当多的经验，但主要停留在经验上。2）分公司对部分装置、设施进行过定量风险评估，但均没有形成体 系，没法系统而持续地识别与生产、装置、设施、服务等有关的危 害和风险评估，无法及时发现潜在的火灾、爆炸，硫化氢、氨气、 氟化氢、氯气等有毒气体泄漏，职业卫生，土壤及水源污染等潜在 的事故事件隐患。这与集团公司 HSE管理体系标准要求差距较大。3）分公司目前没有一套完善的管理机制确保公司的生产、运作、服 务等符合相关的国家及
3、地方安全、环保、健康法律、法规、规定、 标准要求等。也没有进行定期的法律法规符合性审查，或内外部法 律法规符合性审核。4）分公司已有各种版本的HSE文件和安全作业程序，包括中石化集团公司及分公司的职业安全卫生管理制度、规定、通知、要求，等 等。但没有统一文件控制和管理，现场可操作性较低，效果了不显5）分公司已建立系统的应急管理体系。但是由于分公司目前尚未系统地开展危害和环境因素识别，还不能充分有效地识别潜在的突发事故或紧急情况。目前只是按相关的法规要求，凭直观或经验识别一些生产装置、重要部位等的火灾、爆炸、气体泄漏等事故紧急状 态，允免有遗漏，无法保证对一些关键设施、现场施工、可能发生 火灾、
4、爆炸、毒气泄漏及环境污染场所的突发事故做出应急响应。2识别危害、评估风险，制定有效的控制方案危害识别与风险评估以及危害控制是 HSE管理体系的核心和基础。 科学、细致、全面的风险评价是建立有效的 HSE1理体系的前提。 我公司牢牢把握这个基础，投入了大量的人力物力来开展这项工作。 为了克服惯性思维的影响，使危害识别和风险评估工作深入人心， 履盖所有的作业活动和设备设施，我们在全公司范围内广泛宣传， 并采用层层落实的方式，让一线职工直接参与这项工作，从而真正 找出企业运行过程中可能存在的 HSE危害，有针对性地采取控制措 施，消除、减轻或隔离危害，从源头上降低作业活动的风险，确保 人员及设备安全
5、。危害识别与风险评估工作分 5 个阶段进行：1）准备阶段。从 4月 1日到 4月 15日，我们组织各职能部门和基层 单位对各自管辖的所有作业活动及设备设施进行了摸底统计，初步 确定了危害识别及风险评估的范围。2）确定分析方法。我们根据长岭分公司的特点，编写了危害识别 与风险评估程序和环境因素识别与评价程序，拟定危害识别与 风险评估、环境因素识别与评估的方法，包括：工作危害分析 （JHA）、 安全检查表（SCL、危险与可操作性分析（HAZOP、失效模式与影 响分析（FMEA、输入输出法等。3）教育普及阶段。为了让每一个员工都掌握危害识别与风险评估的 分析方法，我们采取了层层培训的方式。首先是由诺
6、卫公司咨询人 员对各单位安全和技术管理人员共 100 余人进行了为期两天的培训， 并要求他们回到各自单位后组织进行全员培训和评估实践。各单位 都非常重视这项工作，制定了严格的考核细则，与经济责任制直接 挂钩，职工积极性十分高涨。HSE办公室的全体成员根据各单位在培 训阶段实践的情况，多次深入各车间进行有针对性的辅导、讲评和 总结，帮助职工更好地掌握分析方法。4）全面开展阶段。从 4月 20日开始，危害识别和风险评估、环境因 素识别与评价在各单位全面铺开。我公司原计划用 2 个月的时间来 进行危害性分析，由于各级领导高度重视，前期准备和培训工作非 常扎实，我们只用了短短的一个半月就提前完成了分公
7、司范围内 9 个大装置、 10个职能处室、动力厂等 35 家单位所有作业活动和设备 设施的危害性分析。对于作业活动，我们主要采用工作危害分析法（JHA进行分析；对于设备设施，我们采用安全检查表法（SCL进 行分析；对于关键设备和系统，我们采用失效模式与影响分析法（FMEA进行分析；对关键装置和重点部位，我们组织了由工艺、设 备、电气、仪表和安全管理人员组成的 68 人小组，采用危害与可 操作性分析法（ HAZOP 逐个识别潜在的危害和风险。截至5月28日，HSE办公室共收到危害识别和风险评估及环境因素 识别与评价分析表4445份。经HSE办公室多次修改后，确认重大及 不可容忍的风险 184项，
8、重大环境因素 81项（正常情况 12 项，异常 情况 19项，紧急情况 50 项），交各处室审查和领导批准后确定用工 程手段控制的9项，用SO（运行控制文件）控制的16项，用WI （作 业指导书）控制的 159 项。5）目标、指标、管理方案的制定。根据危害识别及风险评估的情况， 我们将今年的安全、环保、职业卫生目标分解成指标下发到各单位。各单位结合实际情况，针对每一项重大危害和重大环境因素制定了 具体的管理方案，以确保目标、指标的实现。3 识别法律、法规，确保“有章可循” 作为科学的管理体系，HSEf理体系范围内的所有生产经营活动都必 须符合国家现行法律、法规及各种政策要求。为了使每一项工作都
9、 “有章可循”，我们首先编写了 法律法规及相关要求符合性管理程 序，确定了识别、获取法律、法规、标准、要求的方式、更新途径 等。然后由法律法规小组负责收集有关的国家、地方法律、法规和 集团公司标准、要求文本，并整理编写了 长岭分公司适用的法律法 规和标准要求一览表。目前HSE办公室正在与计算机所合作开发法 律法规查询系统，准备将适用的法律法规条款具体明确到各职能部 门和基层单位，并组织进行学习和符合性评估。4HSE管理体系文件编写工作体系文件编写是建立HSE体系的关键。HSE体系文件包括管理手册、 程序文件、程序控制文件、作业指导书 4 部分。我们根据体系要求 和长岭分公司的实际情况，确定了长
10、岭分公司 HSE体系文件，包括 一本HSE管理体系手册，24个程序文件，61个运行控制文件及若干 份作业指导书。从 5月 31 日开始，体系文件编写工作进入实质性阶1）管理手册的编写和HSE方针的拟定。围绕集团公司的 HSE方针， 结合分公司的HSE实际，我们拟定了长岭分公司的 HSE方针，为今后 分公司制定和实施HSE目标及指标提供架构。根据体系文件的架构设计要求，我们编写了 HSE管理体系管理手册的初稿，目前正在进 行修改。2） 程序文件的编写。长岭分公司的程序文件包括 HSE法律法规符合 性、变更管理、不符合纠正与预防、承包商管理、供应商管理、管 理评审、环境保护、环境因素识别与评价程序
11、、记录、检查与监督、 检维修、内部审核、培训、意识与能力管理程序等 24 个。我们编写 程序文件时尽量做到图文并茂 （即每个程序文件都配备了程序流程图 和相关表格），并确保基实施的充分性、有效性和可操作性。3）运行控制文件的编写。运行控制文件是程序文件的支持性文件。 我们已初步确定了 61 个运行控制文件，现正在进行编写。4）作业指导书是各单位指导作业活动的文件。我们要求各单位根据 危害识别及风险评估的情况，编制出能有效削减和控制风险的作业 指导书。现各单位作业指导书编写已进入收尾阶段。5 教育培训及宣传推广工作为了使分公司的员工了解 HSE管理体系，培养HSE意识，全员参与 HSE勺体系建设工作，并最大程度得到领导的承诺和支持，我们按照 宣传方案的安排，分阶段、突出重点地开展宣传活动。分公司多次组织HSE知识培训，3月20日，邀请诺卫公司总经理在 科技馆多功能厅举办了高层领导干部 HSE培训班；4月15日至16日, 诺卫公司咨询人员对分公司危害识别和风险评估、环境因素识别与 评价培训； 5月 28日，诺卫公司咨询人员对程序文件编写人员进行 了程序文件编写培训。同时，HSE办公室全体成员多次深入研究院、 长盛公司、供排水厂等 1 0个单痊进行现场讲课 10余次，各基层单位 按照分公司要求，也对本单位生产骨干进行了 HSE知识讲座。中国石化长岭分公司安全环保处）
