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1、文件编号：TY / CX-23数据收集、分析控制程序编写：审核：批准：数据收集、分析控制程序1. 目的确定收集和分析相关的质量数据，包括对环境和职业健康安全的监测绩效数据，以证实公司管理体系的适宜性和有效性，并评价和寻找持续改进的时机。2. 适用范围本程序适用于公司产品、过程、体系相关的数据分析。3. 相关文件3.1 TY / CX-02记录控制程序3.2 TY / CX-15纠正措施、预防措施控制程序3.3 TY / CX-19协商和信息交流控制程序4. 职责范围4.1 审计处负责收集信息和数据，并选用适当的分析方法进行分析。4.2 其他部门及各项目部要积极配合审计处的数据收集工作。5. 工
2、作程序5.1 作业流程图（见附图）5.2 数据的收集、分析5.2.1审计处是本程序的主管部门，负责收集并分析公司各部门、项目部有关质量、环境、职业健康安全方面的数据，以便管理体系的持续改进。5.2.2 各部门、项目部收集与本部门主管活动相关的质量、环境、职业健康安全方面的信息，并上报审计处。5.3 数据的收集方式5.3.1 数据的收集可以直接采用已有的记录，也可以采用交谈、调查等方式。5.3.2 数据也可来源于监视与测量活动、产品实现过程、顾客相关方的投诉。5.4 数据的分析5.4.1 数据分析通常可采用数量统计、排列图、因果图、网络图、横道图、抽样检测、报表等方法进行统计和分析。5.4.2
3、审计处应确保数据分析的有效性和正确性，并验证数据分析的有效性。5.5 数据的传递数据的传递按协商和信息交流控制程序执行。5.6 数据的采用5.6.1 顾客对公司提供产品或服务的满意程度信息；5.6.2 公司提供产品的符合性情况信息；5.6.3 运行过程、产品、时常特性及变化发展趋势，包括采取预防措施的机会；5.6.4 供方提供产品及分包过程有关的信息；5.6.5 监视和测量管理体系的适宜性、有效性，对尚需持续发展改进作出判断和评价，按纠正措施、预防措施控制程序执行。5.7 数据保存审计处应保存数据分析产生的记录，并按记录控制程序执行。6. 记录6.1 数据分析记录6.2 统计技术应用图表6.3 QC成果报告书附图： 作业流程图顾客反映监视测量信息体系运行市场信息收集数据选择数据分析方法数据分析各部门反映信息改进数据分析记录验证效果分析结果制定措施实施改进明确改进机会
