《年产8000万人份快速检测试剂项目可行性研究报告35018》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产8000万人份快速检测试剂项目可行性研究报告35018（50页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、年产8000万人份快速检测试剂可行性研究报告目 录第一章 总论2第一节 项目概况2第二节 项目背景及建设的必要性3第三节 可行性研究的内容和范围6第四节 结论与建议6第五节 主要技术经济指标7第二章 企业基本概况9第三章 市场分析与建设规模11第一节 市场分析11第二节 建设规模及产品方案12第四章 厂址14第五章 设计方案17第一节 技术方案17第二节 全厂总平面布置及运输20第三节 土建工程21第六章 环境保护与劳动安全卫生23第一节 环境保护23第二节 劳动安全23第七章 企业组成和劳动定员27第八章 劳动保护和安全卫生29第九章 项目实施进度安排31第十章 投资估算及资金筹措32第一节
2、 估算依据32第二节 投资估算32第三节 资金筹措33第十一章 财务评价34第一节 基础数据说明34第二节 成本估算34第三节 销售收入及税金35第四节 盈利能力分析35第五节 不确定性分析36附表37投资汇总表37流动资金估算表38资金使用计划与筹措表39销售收入和销售税金及附加表40固定资产折旧及无形资产、递延资产摊销表41总成本费用估算表42资金使用计划与资金筹措表43流动资金估算表44现金流量表45其它附件46第一章 总论第一节 项目概况一、 项目名称：年产8000万人份布氏病、狂犬病、口蹄疫等人畜共患传染性疾病及艾滋病、肝炎、结核等人类重大传染性疾病体外胶体金快速诊断生物试剂项目二、
3、 项目承办单位：*有限公司三、 企业性质：有限责任公司四、 项目主管部门：*经济技术开发区五、 项目建设地点：*经济技术开发区六、 建设性质：新建七、 项目负责人：八、 投资规模：项目总投资5116.55万元。九、 资金构成：项目固定资产投资3011.5万元，项目流动资金1500万元。十、 资金筹措：项目固定资产投资3011.35万元，其中60%自筹，申请银行贷款1200万元。项目流动资金1500万元，自筹900万元，申请银行贷款600万元。十一、 经济效益：项目年销售收入20000万元，利润总额3479.54万元，净利润2348.69万元，销售税金及附加1273.27万元。十二、 建设期：1
4、年十三、 可行性研究编制单位：*工程咨询中心十四、 法人代表：十五、 资格证书编号：十六、 资质等级：国家综合甲级十七、 发证机关：国家发展和改革委员会十八、 编制依据1国务院批准的当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录（1998年）。2国家现行的财会、税收制度。3*人民政府*国民经济和社会发展“九五”规划和2010年远景目标（1996年）。4*人民政府西部大开发工程实施规划纲要（2000年3月）。5建设单位提供的项目有关资料。第二节 项目背景及建设的必要性二十一世纪的生物医药及生物工程日新月异，我们国家将艾滋病、肝炎、结核、人畜共患传染病等重大疾病的体外快速诊断试剂产业化项目列为“国家生物医
5、学工程重大高新技术产业化项目”，2002年国家在生物技术产品发展战略中提出：诊断类生物技术产品重点在传染病、肿瘤、遗传性疾病及常见病的诊断试剂和生物芯片上。体外诊断、检测技术产品的产业化、规模化是发展的必然方向。生物检测技术、基因工程和蛋白质工程在生物技术领域的发展十分活跃，是现代生物科学发展的核心技术。目前国内外诊断技术趋于两极化发展，一种是高度集成、自动化的仪器诊断；另一种是简单、准确、快速、便于普及的快速诊断。而后一种诊断方法更符合社会发展的需要，尤其适用于经济不发达的国家和地区。其中最具有代表性的就是“胶体金免疫层析检测技术”。胶体金免疫层析法(immunochromatography
6、) 检测技术是20世纪九十年代以来国际上发展迅速的快速诊断技术，是在单克隆抗体技术、基因重组技术、胶体金免疫层析技术和新材料技术基础上发展起来的一项新型体外诊断技术。其原理是将胶体金标记的，特异的抗体(抗原)，先固定于干燥的硝酸纤维素膜的一段，当该端接触到待检样品后,由于层析作用,样品沿着膜向前移动，当到达固定有相应抗体(抗原)的区域,样品中相应的抗原(抗体)，即与之反应发生特异性结合，使该区域显示一定的颜色，从而实现特异性的免疫诊断。胶体金法体外诊断试剂是体外诊断试剂发展的一个重要方向，近年来该项技术发展迅速，在生物医学领域特别是医学检验中得到了广泛应用，受到了高度和广泛重视，并得到了世界医
7、学检验界的认可。与传统常用的检测手段（ELISA等）相比，该技术和产品的特点为：（1）简便快速（一步法操作，不需任何附加设备，不受场地限制，3至30分钟内即可出结果）；（2）准确可靠（特异性强，灵敏度高）；（3）经济高效（低成本高效益）；（4）保存方便（室温下可保存18个月以上）；（5）适用性强、应用广泛（适用于医院排查、卫生防疫站、社区诊所、边防检疫、家庭自检等）；（6）可检测项目多（可检测各类传染性疾病、肿瘤、心血管疾病、成瘾类药物检测、优生优育、人畜共患传染性疾病等）；（7）便于推广使用，尤其适合边远、贫穷、医疗技术及条件落后的地区。我国对该项技术的研究起步较晚，在2000年以前只有两三
8、种简单的品种在市场上销售，对该项技术的研发处在起步阶段。目前，在国内外已有几十个品种的胶体金检测试剂在市场上销售，在国内，获得合法产品注册批号的品种却只有几种。各国政府将发展现代生物科学核心技术作为综合国力发展的标志之一。现代生物科学的发展已经给人类创造了巨大的经济效益和社会效益。生物诊断和检测技术属于现代生物科学技术领域，是高科技、高利润的产业，涉及的行业和应用非常广泛，是创造高产值的行业。第三节 可行性研究的内容和范围受项目承办单位*有限公司的委托，*工程咨询中心会同上级有关部门及企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，并在企业已有工作的基础上，根据“中国国民经济九五规划
9、和2010年远景目标”、“*国民经济九五规划和2010年远景目标”及*实施农村经济产业化战略、*工业发展计划等，按照建设项目经济评价方法与参数、可行性研究与项目评价以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：1. 项目建设的必要性；2. 市场分析；、3. 资源及原辅材料；4. 厂址；5. 设计方案；6. 环境保护、劳动安全卫生；7. 生产组织及劳动定员；8. 项目实施进度；9. 投资估算及资金筹措；10. 财务评价；11. 综合评价。第四节 结论与建议本项目产品附加值高。项目的实施，对于促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动
10、本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，社会效益较好。本项目总投资5116.55万元，其中建设投资3011.45万元，流动资金1500万元，劳动定员136人。项目建设期一年，建成达产后可实现年产年产布氏病、狂犬病、口蹄疫等人畜共患传染性疾病艾滋病、肝炎、结核等人类重大传染性疾病体外胶体金快速诊断生物试剂5000万人份。实现销售收入20000万元，净利润2348.69 万元，税金2129.35 万元。投资利润率45.9%，投资利税率70.79%。财务评价结果表明，本项目全部投资内部收益率为52.35%（所得税后，下同），财务净现值4736.30万元，投资回收期5.03
11、年。敏感性分析表明，本项目抗风险能力较强。本项目技术成熟，经济效益较好，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。第五节 主要技术经济指标主要技术经济指标详见附表主要技术经济指标汇总表。表11序号项 目单位指标备 注1基础数据1.1建设规模人份8000万1.2新增建筑面积平方米44141.3项目定员人1361.4总投资万元5116.551.4.1固定资产投资万元3011.451.4.2流动资金万元15001.5项目计算期年16含建设期1年1.6总成本万元15274.191.7经营成本万元15102.401.8产品销售收入万元200001.9销售税金及附加万元1273.271.10增值税万元1178
12、.951.11利润总额万元3479.541.12净利润万元2348.692评价指标2.1投资利润率%45.902.2投资利税率%70.792.3销售利润率%11.562.4销售利税率%23.492.5借款偿还期年1.692.6财务内部收益率%52.35 财务净现值万元4736.30ic=10% 投资回收期年5.03含建设期1年2.7盈亏平衡点%21.35第二章 企业基本概况*有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高科技生物技术公司。主要从事研究、生产、销售生物检测产品及生物原材料，是具有自主知识产权的专利产品生产企业。目前公司除生产销售各类生物体外检测产品的研究、开发及生物原材料的生产和销售
13、。目前已完成布鲁氏菌、口蹄疫等体外检测试卡的研发，并已通过专家鉴定，填补了国内外同类产品的空白。此类体外检测产品的试制成功，大大缩短了检测周期，降低了检测成本，对于推进全面检测提供了便利条件。*科技有限公司拥有生物技术专业人员21人，其中正高级职称5人，副高级职称8人，在目前国内生物检测技术方面具有一定的权威，是国内阵容较强大的动物体外检测技术研究机构。*科技有限公司在全国各地都有自己稳定成熟的销售网络。踞有全国同行业20%以上的市场份额，其中自主知识产权的产品占总销售额的48%。为了推进生物体外快速检测事业的发展，*有限公司在研发的基础上，以推广体外检测产品的实际应用为根本目标，实行产业化发
14、展，以实际行动推动我国人类重大疾病检测和动物疫病防治水平的提高。本工程建于内蒙古自治区*经济技术开发区，规划占地面积130亩。距离304国道300米。*经济技术开发区是2001年9月经内蒙古自治区人民政府批准设立的自治区级开发区，享受西部大开发、振兴东北老工业基地及少数民族地区优惠政策，并享有市级经济社会管理权限。开发区内市政设施配套比较齐全，交通便利，基础设施条件和煤、电、汽、水资源条件能够满足项目要求。供电：*开发区电力资源丰富，供电设施齐全，电价低廉，拥有6.3万KVA变电所两座，全年可供电量11亿度，采用10千伏线路供给用户。本项目新增装机容量315KVA,年用电量64万度，由开发区6.3万KVA变电所引入，项目用电有保障。供水：项目年用水量65万吨，由开发区管网供给，可满足项目供水要求。采暖：开发区供热已并入*发电总
