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1、目 录0.1 发布令.20.2 手册说明.30.3 术语.31 企业概况.52 组织结构与职责权限.53 适用范围.74 质量管理体系.74.1 总要求.74.2 文件要求.75 管理职责.85.1 管理承诺.85.2 以顾客为关注焦点.95.3 质量方针.95.4 策划.95.5 职责、权限与沟通.95.6 管理评审.116 资源管理.116.1 资源提供.116.2 人力资源.116.3 基础设施.126.4 工作环境.127 产品实现.137.1 产品实现的策划.137.2 与顾客有关的过程.137.3 设计和开发.147.4 采购.157.5 生产和服务的提供.167.5.1 生产服务
2、过程的提供.167.5.2 过程确认.177.5.3 标识和可追溯性.177.5.4 顾客财产.187.5.5 产品的防护.18.7.6 监视和测量装置的控制.188 测量、分析和改进.208.1 总则.208.2 监事和测量.208.2.1 顾客满意度的评价.208.2.2 内部审核.218.2.3 过程的监视和测量.218.2.4 产品的监视和测量.228.3 不合格品的控制.228.4 数据分析.238.5 改进.23 表格一：程序文件清单.25表格二:相关标准与法规清单.26表格三: 部门职责分配表.270.1 质量手册发布令万里香酒业制造有限公司依据GB/T19001-2000 IS
3、O9001:2000质量管理体系要求编制质量手册，现予发布实施。本手册是公司质量管理体系总体规定，适用于本公司质量管理体系涉及的各部门及场所。本手册规定了公司质量管理体系的要求，公司可依此建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的有效性，通过稳定的提高，满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品而达到顾客满意。本手册也可用于内部和外部评价公司，满足顾客和法律、法规要求的能力。任命刘飞同志为公司管理者代表，全面负责组织、协调和实施本公司质量管理体系的运行及对外提供证实，授权综合管理部负责质量管理体系运行的日常管理工作。本手册2008年08月08日实施。 总经理: 2008年08月1日0.2 质量手册
4、说明0.2.1 概述质量手册是阐述一个机构的质量方针、质量目标、，质量管理体系和质量实践的文件。当保证质量管理体系文件得到准确、完整的贯彻，必须加强对质量手册的管理。0.2.2 职责0.2.2.1 综合部是质量手册的管理部门，负责手册的编制印刷、发放、更改、换版和 宣贯工作。0.2.2.1 质量手册由总经理审核、批准发布。0.2.2.2 公司各科室、车间是质量手册的实施部门，各部门领导负责对本部门职工按手册要求进行培训、提供查阅、妥善保管、咨询等。0.2.3 手册的管理0.2.3.1 手册实施统一编号，并建立发放登记册，发放时由领取人签字或盖章。0.2.3.2 手册的发放范围是公司领导班子成员
5、、质量管理人员、各职能科室、各车间主管领导。0.2.3.3 质量手册对内发放为受控版本，加盖受控印章，发给外部其他部门为非受控版本，不盖受控印章。0.2.3.4 综合部负责检查各单位对手册的保管、使用情况。0.2.3.5 质量手册如有遗失或破损，应及时到综合部登记，申请换发。0.2.3.6 各部门应保持手册的完整、清洁、不能私自向外单位借出，不得涂改。0.2.4 手册的修改、换版0.2.4.1 手册的修改、换版原则1)质量管理体系审核中发现的问题;2)质量管理体系运行中暴露出来的问题;3)上级颁发的质量政策、文件和法规、与手册内容有抵触;4)公司组织机构及职责发生较大调整变化。0.3 术语本质
6、量手册使用GB/T19001-2000 质量管理体系 基础和术语所规定的术语，其中需要引用的有关术语如下:0.3.1 质量一组固有特性，满足要求的程序。0.3.2 要求明示的，通常隐含的或者必须履行的需求或期望。 0.3.3 过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。0.3.4 产品过程的结果。0.3.5 合格满足要求。0.3.6 不合格未满足要求。0.3.7 体系相互关联或相互作用的一组要素。0.3.8 管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。0.3.9 质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。0.3.10 质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的宗旨和方向。0.
7、3.11 质量目标在质量方面所追求的目的。0.3.12 最高管理者在最高层指导和控制组织的一个人或一组人。0.3.13 组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。0.3.14 供方提供产品的组织或个人。0.3.15 审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。0.3.16 持续改进增强满足要求的能力的循环活动。0.3.17 有效性完成策划的活动和达到策划结果的程度。1、企业概况万里香有限公司位于古井镇中心段，成立于2002年3月，具有独立的法人资格，法人代表郑亚东。公司主要以生产白酒为主，是一个白酒生产加工的龙头企业，下设四个分厂。先用国际，国内先进白酒生产线五条，在岗员工800人，产品分五种样销售于全
