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1、第一章 总 论 1.1 项目提要1.1.1 项目名称： XX市XX铸造有限责任公司铸球、衬板加工建设项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 项目建设单位：XX市XX铸造有限责任公司法定代表人： 1.1.4 项目建设地点：XX市1.1.5 项目总投资与资金自筹项目总投资1000万元，资金全部由企业自筹。 1.1.6 建设规模与内容1、建设规模拟建年生产7000吨铸球、衬板生产线一条，其中高铬铸球2000吨、低铬铸球2000吨、高铬衬板3000吨。2、建设内容 项目占地面积13000 m2，建筑面积3500 m2，其中：厂房车间2000 m2、办公室500 m2、职工食堂300 m2、宿舍500
2、 m2、锅炉房80 m2、门卫70 m2、配电室50 m2。原料堆场2000m2。3、设备购置购置铸球、衬板生产加工设备以及配套设备。4、地面硬化4000 m2；绿化1000 m2。1.2 主要经济技术指标主要经济技术指标表序号项 目单 位数 量备 注1建设规模1.1占地总面积平方米130001.2建筑面积平方米35001.3容积率%26.921.4建筑系数%42.311.5绿地率%7.692项目总投资万元 1000.003资金来源万元1000.003.1企业自筹万元1000.004营业收入万元4650.005净利润万元296.356投资利润率%29.647营业税金及附加万元444.908所得
3、税万元98.789财务净现值万元1334.26税后10财务内部收益率31.52税后11投资回收期年7.14税后10盈亏平衡点44.251.3研究范围通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。1.4 项目建设的指导思想和原则 1、指导思想 贯彻循环经济政策，以科学发展观为指导，以优化资源利用方式为核心
4、，以提高固体废物综合利用为目标，以技术创新为动力，以市场的有效驱动，形成“资源产品废弃物再生资源”的循环经济模式，通过经济与自然环境的相互协调，实现可持续发展。 2、 建设原则 认真贯彻执行国家、地方和行业有关政策、法规、标准以及相关技术规范；尽量减少对草地的占用；节约能源与水资源；充分重视环境保护工作，各种废弃物达标排放；注重安全生产；以经济效益为中心，确定主要建设方案。1.5 可研报告编制依据1、中华人民共和国循环经济促进法（2008年8月）2、中华人民共和国中小企业促进法（2005年2月）3、国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定（2005年12月3日） 4、国务院关于鼓励支持和引导
5、个体私营等非公有制经济发展的若干意见（国发20053号）5、国家发展和改革委员会“十二五”资源综合利用指导意见6、钢铁工业“十二五”发展规划7 废钢铁加工行业准入条件8 铸造磨球标准GB17445-19989、内蒙古自治区企业投资项目备案暂行办法10、XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 11、投资项目可行性研究指南（电力出版社2002年版） 12、 建设单位提供的有关资料1.6 项目建设期项目建设期为1年（2013年3月2014年3月）第二章 项目提出的背景、必要性与可行性2.1 项目提出的背景目前中国特殊钢的品种结构不尽合理，国内特殊钢中高附加值的钢材占了40，说明国内特殊钢企业，
6、主要是生产高档特殊钢材，而高低铬钢球生产是具有一定市场，国内需求量较大，高低铬钢球要求精加工，对工艺流程要求相对严格，生产产品才能适应需求市场。它主要用于冶金、电厂和水泥厂。从全国市场来看，生产该项目前景看好，效益可观，就当地钢铁市场而言，目前没有大规模生产高低铬钢球厂，它的发展势必带动一方经济，加快钢铁市场发展步伐，为钢铁行业提供新的发展前景。2.2 项目建设的必要性XX市市委、政府提出，将XX市建成北方重要的外向型加工制造基地。加快推进边境（跨境）经济合作区、欧亚国际物流中心、中国智库产业园和境外中蒙经贸合作区“四大园区”建设，为加工制造业发展搭建良好平台。加快培育发展进口资源加工、绿色能
7、源、装配制造、新型材料和采矿业五类工业产业。以黑色金属、有色金属、煤炭、萤石、木材加工为主攻方向，促进现有企业产业延伸和产业升级，引进和实施高附加值、节水载能的进口资源加工项目。围绕蒙俄市场需求，发展速装环保建材、矿山机械设备组装、风电设备制造和光伏产业。利用丰富的风光资源，发展绿色能源产业，形成百万千瓦局域智能供电网。引进社会资本，利用市场化运作方式，加大辖区资源勘探力度，积极寻求本地资源开发新突破。力争到2017年，加工制造业形成“113355”格局，即风光电装机容量100万千瓦、萤石100万吨、新型建材30万吨、木材300万立方米、有色金属50万吨、铁矿石500万吨。工业增加值达到80亿
8、元，占地区生产总值比重40%。为了促进循环经济发展，提高资源利用率，保护和改善生态环境，实现XX市的可持续发展，通过本项目的建设，促进地方经济结构调整和经济快速发展，增加就业机会，带动相关产业，经济效益和社会效益明显，是一项符合国家发展需要，增加税收，利国利民的好项目。因此，本项目建设是非常必要的。2.3项目建设的可行性“十二五”发展规划对我国废钢铁产业的发展带来了巨大的机遇。钢铁工业“十二五”发展规划明确指出，加快建立适应我国钢铁工业发展要求的废钢循环利用体系。依托符合环保要求的国内废钢加工配送企业，重点建设一批废钢加工示范基地，完善加工回收配送产业链，提高废钢加工技术装备水平和废钢产品质量
9、，积极研究制定进口废钢的优惠政策措施，鼓励在海外建立废钢回收加工配送基地。在今后五年甚至更长的时间里，通过中国废钢铁应用协会引导和协助，在全国范围内建设100家左右的年废钢加工配送能力达20-100万吨的废钢铁加工配送专业公司。通过合理的布局，先进的设备和稳定的供应渠道，使废钢的加工配送能力由目前的2500-3000万吨增加至4000-5000万吨。中华人民共和国循环经济促进法提出，国家对促进循环经济发展的产业活动给予税收优惠，并运用税收等措施鼓励进口先进的节能、节水、节材等技术、设备和产品，限制在生产过程中耗能高、污染重的产品的出口。具体办法由国务院财政、税务主管部门制定。企业使用或者生产列
10、入国家清洁生产、资源综合利用等鼓励名录的技术、工艺、设备或者产品的，按照国家有关规定享受税收优惠。对符合国家产业政策的节能、节水、节地、节材、资源综合利用等项目，金融机构应当给予优先贷款等信贷支持，并积极提供配套金融服务。对生产、进口、销售或者使用列入淘汰名录的技术、工艺、设备、材料或者产品的企业，金融机构不得提供任何形式的授信支持。国家实行有利于资源节约和合理利用的价格政策，引导单位和个人节约和合理使用水、电、气等资源性产品。国务院和省、自治区、直辖市人民政府的价格主管部门应当按照国家产业政策，对资源高消耗行业中的限制类项目，实行限制性的价格政策。对利用余热、余压、煤层气以及煤矸石、煤泥、垃
11、圾等低热值燃料的并网发电项目，价格主管部门按照有利于资源综合利用的原则确定其上网电价。省、自治区、直辖市人民政府可以根据本行政区域经济社会发展状况，实行垃圾排放收费制度。收取的费用专项用于垃圾分类、收集、运输、贮存、利用和处置，不得挪作他用。国家鼓励通过以旧换新、押金等方式回收废物。国家实行有利于循环经济发展的政府采购政策。使用财政性资金进行采购的，应当优先采购节能、节水、节材和有利于保护环境的产品及再生产品。县级以上人民政府及其有关部门应当对在循环经济管理、科学技术研究、产品开发、示范和推广工作中做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。企业事业单位应当对在循环经济发展中做出突出贡献的集体和个
12、人给予表彰和奖励。这些法律、法规，方针政策的出台对本项目的建设提供了优惠条件，因此，项目是可行的。第三章 市场分析与预测3.1市场分析铬钢球主要用于国内中大型水泥厂、金矿、发电厂等，是生产成本的重要组成部分，如果钢球的耐磨性能好，就会大幅度降低生产成本，产品要具有竞争力。生产铬钢球采用了先进的、成熟的金属模具生产工艺，科学的材料配比，严格的工艺管理和质量检验，使钢球具备了磨耗小，破碎率低，成本低，综合经济指标好的特点。近几年随着我国机械制造业水平的不断提高，各行各业对产品精度及可靠性，要求越来越高，对高精度、低噪音轴承的要求量也越来越大，这就决定了作为轴承主要配套件的钢球有着巨大的市场。另外随
13、着我国钢球制造业制造水平的提高，钢球的出口量近几年增长，特别是高低铬钢球，在国际市场已占有一定的份额，市场的发展前景良好。3.2 市场需求预测据有关资料铬钢产量在100万吨以上，铬钢基本满足市场需求，这就意味铬钢球还有很大发展空间，且电厂、冶金等企业需求量大。XX是我国最大的陆路口岸，对产品的出口有十分便利的条件，所以说市场销售前景广阔。3.3销售方案本项目拟定的营销方案是，通过铁路运输送货到户。为了保证供销环节不出问题，与相关厂家联系供货事宜。产品主要销售方向为电厂、冶金等企业。同时要加大广告宣传力度，强化营销手段，逐步把销售网络向外延伸到周边大中城市乃至蒙古国、西欧等国。3.4市场风险分析3.4.1项目产品市场风险因素分析见下表：风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风 险 程 度说 明灾难性严重较大一般一市场风险* 市场需要开拓1市场需求量*2竞争能力*3价 格*二资源和产品质量风险*符合要求的品种数量有限1资源储量*2产品质量*三技术风险*风险在于对技术保障措施的落实程度1先 进 性*2适 应 性*3可 靠 性*4可 得 性*四工程风险*1工程质量*2工程进度*五投资风险*国家政策投资能否落实到位1资金来源中断*2资金供应不足*六政策风险*需要有国家和地方政策扶持1政策条件变化*2经济条件变化*3政策调整*七外部协作条件风险*1
