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1、供应商过程审核表Supplier Process Review Checklist供应 商名称:邓白氏号码.:529348880AQE/SQE：零件名:Knuckle零件组别：零件号:18087845车型：图纸日期 :2011Jun工程更改水平:PPAP状态：否产品认证状态:是否为重要零件：是否审核状态：年度审核匚1跟踪审核等级：A日期：2012-4-19/20Jack Chen其他审核员：Wu Hongyun/LeonZhangConner前期准备小组:NAJ200项目名：J200002工程更改号：OK是否安全件：是否其他技术资料获取得分1. 供方处是否为最新更改水平的图纸?*2. 供方对图
2、纸规范是否完全理解？（公差,GD&T,KPC,正确的定位基准等3. 供方处所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全?4. 如供方设计产品，是否应用DFMEA并更新PFMEA?质量体系文件5. 过程流程图是否可以接受（包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输）?*6. PFMEA是否可以接受:所有潜在失效分析，风险顺序数值编号与流程图一致，包括KPC/PQC/KCC等）？*7. 试生产和生产阶段的过程控制计戈PCP）是否可以接受（检测量具，样本，频率，方法，防错装置运用，编* 号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC；现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改
3、，是否经 BWI 书面确认）？&是否PFMEA中所有现行过程控制”项目在控制计划中具体规定*9. 控制计划中所有的KPC/PQC/KCCs项目，客户接口项目及高PFMEA风险顺序数项目的检测方法、频次和 * 样本数是否合理?10. 是否优先考虑防错装置来控制KPC/KCCs项目，客户接口项目及高PFMEA风险顺序数项目？*质量体系实施11. 原材料及零件分供方是否已经批准（与3PAP中的材料清单是否一致）？*12. 在生产使用前能否确保使用合格的（原）材料?*13. 当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？*14. 工作场所布置是否适当并与流程图一致?15. 所有工装、量具是否可
4、获得并正确标识、标定和验证?*16. 所有控制计划中规定的过程控制量具是否进行测试系统分析GR&R, etc） ?分析结果是否可以接受？*17. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作?* 按操作指导书正确地操作，包括对不合格品的处置？* 操作人员有无合格的边界样品，是否使用?* 现场有无合理的不合格品隔离区以有效防止其投入使用?*生产线的FTQ是否可接受？*18. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置?*19. 操作人员是否正确理解操作指导书?操作人员是否经适当培训?*20. 是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？*21. 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修
5、计划，是否按计划实施?*22. 操作指导书是否与控制计划一致?*23. 各检测项目的检测频次和样本数及检验记录是否按控制计划的要求实施?*24. 各KPCs/KCCs和客户接口项目是否得到有效地保证和控制*25. 操作人员是否清楚相关的KPCs/KCCs?26. 如控制计划有SPC要求，数据是否正确采集和记录SPC控制限是否合理？*27. 超控制限的点是否采取适当的纠正措施?*28. 供应商是否有过程审核（来料，在制品，成品）？*29. 制造过程的能力（Ppk1.67, Cpk1.33, Cmk1.33）是否合格？*30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损?*31. 供应商是否对待发运的产
6、品进行“代表顾客的审核”管理层质量体系实施32. 有无固定的问题解决工具如5WHY, 5步法等？对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责?* 是否按计划实施纠正/整改措施？33. 发生问题后，是否能迅速与相关人员沟通?*支持人员能否对操作人员要求快速响应?*34. 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通?*35. 对质量问题（顾客抱怨，PR/R,售后质量等）是否分析PFMEA和控制计划，以确定质量体系失效原因*分数和适用项数：总分=分数和*50适用项数：80.56跟踪审核日期:（注：各项符合为2分，一般不合格为1分，严重不合格或多个一般不合格为0分。“* ”项目不得低于1分）审核意见：PU07_f03Rev: May.7 2010供应商过程审核问题清单Supplier Process Review Problem SheetAction Plan ProposedAction Plan ImplementedIssue ResolvedPU07-f03Rev: May 7 2010
