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1、大兴安岭广播电视台2019年度部门决算公开情况说明目 录第一部分：部门概况一、部门职责二、机构设置三、人员构成第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明三、机关运行经费安排情况说明四、三公经费支出及变化情况说明五、政府采购情况说明六、国有资产占有使用情况第三部分：预算绩效情况说明第四部分：名词解释第一部分：部门概况一、 部门职责 大兴安岭广播电视台依法履行党和国家的方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用等职能，具体如下：1、贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策和国家广播电视事业管理的法律、法规
2、、 规章。 2、坚持正确的舆论导向，坚持“贴近生活、贴近群 众、贴近实际”原则，全面准确地宣传党的路线、方针、政策，围绕地委、行署的中心工作，服从服务于全区改革、发展、稳定的大局。 3、按照要求安全、优质、准确地传输和转播中央、省、地广播电视节目。 4、制定全区广播电视新闻宣传专用传输网络规划并组织实施，不断开发拓展广播电视新媒体业务，提高经营水平，坚持依法运营。 5、指导全区广播电视宣传工作，加强节目管理，从内容到形式上深化广播电视节目改革。 6、完成地委、行署交办的其他工作事项。二、机构设置 1、部门机构设置 大兴安岭广播电视台内设23个职能科室，包括：政治处、办公室、保卫部、事业发展部、
3、总编室、对外宣传办公室、电台技术部、电视技术部、电台节目播出调控部、电视节目播出调控部、音像资料部、节目传输部、节目制作部、新媒体管理部、广播（调频）电视发射台、广播电台中波发射台、电视新闻综合部、电视经济生活部、广播新闻综合部、广播交通旅游部、文艺部、广告部、广播剧电视剧创作部。三、人员构成大兴安岭广播电视台，总编制人数为158人，全部为全额拨款事业编制。大兴安岭广播电视台设党委书记、台长（正处级）1职，副书记兼纪委书记（副处级）1职，副台长（副处级）3职，政治处主任兼工会主席（高配副处级）1职；下设处、部、台、室主任23职（含政治处副主任1职），副主任38职。 职工人数209人，其中：在职
4、职工116人，离休人员1人，退休人员92人。第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2019年度部门决算总收入1975.82万元，其中财政拨款收入1940.33万元，事业收入8.26万元，上级补助收入7.90万元，其他收入19.33万元。2019年年初预算数为1930.72万元，增加45.10万元；增幅2.34%，主要原因是省专项收入、事业收入、上级补助收入、其他收入、新增因素等影响。2019年度部门决算支出合计1980.79万元，其中基本支出1859.53万元，项目支出121.26万元。2019年年初预算数为1930.72万元，增加50.07万元；增幅2.59%，主要原
5、因是省专项收入支出、事业收入支出、上级补助收入支出、其他收入支出、在职、退休人员工资增长、缴纳养老保险、职业年金等影响。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2019年度决算收入总额1975.82万元，2018年度决算总收入2061.17万元，同比减少85.35万元，减少4.14%；主要原因是上级补助收入减少、年初无结余结转、在保证正常工作运转情况下压缩支出等导致。其中：2019年度财政拨款收入1940.33万元，同比减少4.43%。（二）支出情况2019年度决算支出总额1980.79万元，2018年度决算总支出2224.14万元，比上年部门决算减少243.35万元，减幅10.
6、94%。基本支出1859.53万元，比上年减少2.84%；（1）人员经费支出1653.35万元，比上年减少2.19%，原因是在职职工减少因素导致；（2）日常公用经费支出206.18万元，比上年减少7.79%，原因是在保证正常工作运转情况下响应财政部门规定压缩支出等导致。项目支出121.26万元，比上年减少60.91%，原因是没有大项目支出。 按支出功能分：一般公共服务支出1465.39万元，社会保障和就业支出307.76万元；医疗保障支出93.42万元；住房保障支出114.23万元。.三、机关运行经费安排情况说明2019年度部门预算机关运行经费安排（一般公共预算财政拨款基本支出用于公用方面的支
7、出）201.54万元。2019年度部门决算机关运行经费支出184.55万元，其中：办公费4.59万元、印刷费0万元、咨询费0万元，手续费0万元、水电费49.3万元、邮电费4.32元、差旅费21.94万元、培训费0.79万元、会议费0万元、福利费19.09万元、工会经费17.31万元、维修（护）费12.02万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、取暖费51.19万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.64万元、其他交通费用0万元、办公设备购置费0万元等。2019年度决算数与2019年度预算数相比较减少16.99万元，主要原因是办公设施设备购置经费减少、邮电费减少、水电费减少、取暖费减少等
8、因素导致。2019年度部门决算机关运行经费支出184.55万元，2019年度决算与2018年度决算相比减少23.29万元，主要原因是办公设施设备购置经费减少、邮电费减少、水电费减少、取暖费减少等因素导致。四、三公经费支出及变化情况说明2019年度“三公”经费支出合计2.64万元。（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量4台；公务用车购置及运行费支出为2.64万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.64万元。(三)国内公务接待的批次0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。(四)“三公”经费增减变化原因：2
9、019年度三公经费2.64万元，与2018年度决算数相比较，没有变化。五、政府采购情况说明2019年度政府采购计划金额是0万元，实际采购支出总额19.7万元，比采购计划增加19.7万元，增幅100%。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。六、国有资产占有使用情况2019年国有资产年初总额3123.61万元。其中：房屋2274.2万元、车辆72.49万元，其他固定资产718.76万元；无形资产58.16万元。2019年国有资产年末总额3160.31万元,其中：房屋2274.2万元、车辆72.49万
10、元，其他固定资产755.46万元；无形资产58.16万元。本年增加国有资产36.7万元，包括其他固定资产36.7万元。截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是采访、拍摄专题片用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第三部分：预算绩效情况说明(一) 预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万
11、元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。我单位本年度内无预算绩效评价项目。第四部分：名词解释一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、
12、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收
13、入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 七、一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。 八、 社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。 九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
