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1、XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程项目可行性研究报告XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程项目可行性研究报告法定代表人：XXX总工程师：XXX项目负责人：XXX工程咨询证书号：工咨乙XXXX此页为：XXXX有限公司建筑甲级工程设计证书（直接打印文件夹内文件：建筑甲级证书.jpg）编制人员名单项目负责人：XXX 高级工程师主要编制人员：XXX 注册咨询师XXX 高级工程师XXX 国家一级注册结构工程师XXX 国家一级注册建筑师XXX 建筑师XXX 高级工程师XXX 工程师 校对人员：XXX XXX目 录第一章总 论11.1项目概况11.2建设单位基本情况11.3研究依据及范围31.4主要
2、技术经济指标31.5研究结论与建议4第二章项目建设必要性62.1项目建设的背景62.2满足人民群众对医疗卫生条件更高要求的需要。62.3适应医疗事业发展的需要。9第三章项目建设的可行性143.1医疗自身实力的保证143.2市场需求的保证15第四章建设地点与建设条件184.1项目选址184.2自然条件184.3建设条件20第五章主要建设内容及建设规模215.1主要建设内容215.2建设规模21第六章工程技术方案236.1总平面布置236.2建筑方案246.3结构设计256.4给排水286.5供配电306.6弱电336.7暖通专业36第七章环保与节能387.1 环境保护387.2 节能39第八章职
3、业安全卫生与消防418.1设计依据418.2劳动保护与安全卫生418.3 消防43第九章工程建设招标方案459.1 招标投标管理的基本原则459.2 招标投标管理的法律依据459.3招标基本情况46第十章实施进度计划48第十一章投资估算与资金筹措5011.1编制说明5011.2投资估算5011.3资金筹措51第十二章财务分析5212.1评价依据5212.2基本数据5212.3项目收入估算5212.4成本和费用估算5312.5利润及利润分配5612.6清偿能力分析5612.7财务盈利能力分析5612.8敏感性分析5712.9盈亏平衡分析5712.10经济分析结论57第十三章风险评价5913.1风
4、险分析5913.2风险对策59第十四章社会评价及研究结论6114.1项目社会评价6114.2研究结论61附表：1.项目总投资使用计划及资金筹措表；2.销售收入、销售税金及附加和增值税估算表；3.总成本费用估算表；4.项目投资现金流量表；5.利润与利润分配表；6.项目资本金现金流量表；7.财务计划现金流量表；8.资产负债表；9.敏感性分析表。附件、附图：1.医疗机构执业许可证；2.项目地理位置图；3.项目区域位置图；4.总平面图；5.一顶层平面图。第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程1.1.2建设单位XX医院1.1.3建设地点XX省XX市河西XX
5、X路138号XX医院用地范围内，位于医院中部，四周均为医院建成区。1.1.4建设规模XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程为医院干部医疗中心的功能配套用房，即将医院干部医疗中心（原移植大楼）向西延伸至与原医技楼外墙平齐位置，拟建四层，工程占地面积约356.69m2，规划总建筑面积1285.50m2。规划建设治疗及康复室10个、医生及护士办公室5个、挂号收费室1个、干部娱乐室8个、空中花园3个，以满足整个医院开展干部医疗工作的需要。规划建设总投资640万元。1.2建设单位基本情况XX医院，是一所集医疗、医疗、科研、预防与保健为一体的卫生部直管三级甲等医院，于1992年开诊。医院地处XX市河西国
6、家高新技术开发区，占地面223亩，总建筑面19.1万平方米，现有职工1500余人，实际开设病床1800张左右。医院先后获得全国卫生系统先进集体、全国医德建设先进集体、明明白白看病百姓放心医院、全国医院文化建设先进单位、全国青年文明号单位、XX省质量信得过单位、XX省物价信得过单位、XX省消费者信得过单位等多种荣誉称号。近年来，医院的综合实力迅速增强，建立部、省级研究治疗中心10个，并挂牌省级专业学会12个，博士及硕士学位学科点覆盖了医院所有临床学科。同时，医院荟萃了国内外众多的名医名师，博士生、硕士生导师比例占专业技术人员的35%，使这里成为了省内最大的疑难重症诊疗中心之一。医院以科技创新为龙
7、头，努力打造医院核心竞争力，形成了一批以移植医学和微创医学为主要特色的医疗新项目。医院投资近亿元建成的移植医学中心，为卫生部移植医学工程技术研究中心挂靠单位，是目前我国唯一一家专门从事移植医学临床、科研及相关产品开发的临床研究机构。每年开展肝、肾等大器官移植手术100多例，其中开展的背驮式肝移植手术处于国内领先水平。肾移植已成为医院的常规手术，其成功率和成活率均达100%。同时，心脏移植手术也在该院获得成功。研究院在国内率先开展的经肝动脉植入异种胰岛细胞治疗糖尿病的临床及实验研究，在医学界产生较大影响，并处于国际先进水平。同时，腔镜、介入等微创技术也在医院各临床、医技科室得到广泛应用。主要有肝
8、硬化门脉高压食道静脉曲张出血的诊断与治疗研究、以鼻内窥镜技术为主的鼻病诊断与治疗研究、以椎间盘镜为主的骨科微创技术、心脏介入检查与治疗技术、宫腹腔镜联合诊治不孕症技术、乳腺及甲状腺等疾病的微创治疗技术、经直肠前列腺超声检查和介入超声诊疗技术以及大面积烧伤的治疗技术等。为了努力构建完善医学人才培养体系，形成较强的科研创新机制，医院开展了从本科、硕士到博士及博士后的多层次医学医疗，各类在院学生达800余名，其中研究生300余名；拥有临床医疗基地6个，内科学成功创建了国家级精品课程。医院临床科研相继获得国家863计划子课题、973计划子课题、国家自然科学基金项目、卫生部临床重点资助项目、科技部科技平
9、台重点项目、中国博士后科学基金、CMB合作课题以及卫生部、省科委、省卫生厅等各类究课题200余项，取得了可喜成果。1.3研究依据及范围1.3.1依据（1）综合医院建筑设计规范（JGJ49-88）；（2）民用建筑设计通则（GB 50352-2005）；（3）国家发改委、建设部2006年7月颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（4）XX医院提供的有关资料；（5）国家现行的其他有关规程、规范、标准。1.3.2范围本项目可行性研究报告依据国家有关政策和行业规程、规范，对XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程的必要性、社会需求、建设规模、建设内外部条件、项目总体规划方案及公用工程、环境保护、项
10、目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益和社会效益进行全面论证和研究。1.4主要技术经济指标根据项目的具体情况，其主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标序号指标名称单位数据备注1占地面积m2356.692总建筑面积m21285.503项目总投资万元6404总投资收益率（平均）%14.435项目资本金净利润率（平均）%15.136项目投资回收期年10.287项目投资财务内部收益率%12.218项目投资财务净现值（IC=5%）万元744.549资产负债率（第5年）%7.7010流动比率（第5年）%317.8711速度比率（第5年）%233.6612盈亏平衡点（营业能力利用率）
11、%86.511.5研究结论与建议1.5.1结论（1）XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程符合卫生部200395号文关于医院总体建设规划的批复要求，可以完善医院的干部医疗中心基础设施条件，改善医院的医疗条件，使医院的发展建设与社会经济发展、城市建设相适应。（2）XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程将满足城市景观设计的要求，完全符合城市规划、消防、交通等各项要求，建设用地有保证，水、电供应条件良好，交通便利。（3） XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程建成后可以为XX医院再展辉煌提供良好的物质条件，并将为我省、市医疗事业的发展作出新的贡献。（4）基于医疗事业的特殊性，本项目虽建设投资较
12、大，但社会效益和经济效益良好。1.5.2建议（1）XX医院移植大楼扩建（干部医疗中心）工程完成后，不仅可以改善该医院医疗条件，而且将对XX市医疗事业的发展、树立XX市医疗新形象和促进XX市投资环境的改善有着重要意义。因此，建议政府及有关部门鼎力支持，在资金上予以扶持。（3）项目在现有医院内进行建设，需要医院制定详细的施工组织计划，分步实施，确保工程顺利进行的同时不影响医院正常的医疗秩序，确保施工过程中的安全。（3）工程质量是项目的生命线，建设单位应严格控制好工程的发包和材料采购，通过公平竞争、择优选取的招标形式选择合格的施工单位和材料厂商，确保施工质量和工程进度。综上所述，本项目是可行的，但项
13、目建设单位应加强成本控制工作和建设进度的落实，以确保其社会效益和财务效益的实现。第二章 项目建设必要性2.1项目建设的背景随着我国各地国民经济的发展，人民生活水平的提高，人民群众对医疗服务水平的要求也越来越高。各级政府也纷纷将医疗卫生事业作为重点工作来抓，着力干培养一批医疗水平出众、有号召力、有一定规模的“名院”。XX医院是一所卫生部直属的临床医疗大型综合医院，1998年被评审为“三级甲等医院”，为了更好的发展XX医院，合理的利用社会医疗资源，充分满足社会对高水平医疗服务的需求，扩大XX医院的现有规模，使之达到卫生部规划要求，已成为当务之急。XX医院干部医疗中心项目随之被提上议事日程，本项目就
14、是在这样的背景下展开的。2.2满足人民群众对医疗卫生条件更高要求的需要。XX市在改革开放初期发展速度相对较慢，逐渐落后于沿海城市。经过1990年代中期开始的迅速发展，2008年，XX市2008年GDP、工业总产值和地方财政收入实现“三个三的突破”，即GDP突破3000亿元，将达3001亿元，增长15%；工业总产值突破3000亿元，为3100亿元，总量跃居全国省会城市第10位，三次产业结构由3、2、1首次成功改写为2、3、1的排列；地方财政收入突破300亿元，达到342亿元，增长30.3%。XX市大力推进新型工业化，工业成为经济增长的首要支撑。工程机械、电子信息等六大产业集群完成工业总产值1070亿元，工程机械产业集群产值突破500亿元，湖南中烟公司年销售收入达300亿元，中联重科(16.04,0.47,3.02%,吧)、三一重工(20.79,0.42,2.06%,吧)双双突破200亿元，园区工业增长40%，工业对经济的贡献率达
