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1、 睦伦-下者梅-中坝乡村公路建设项目 可行性研究报告二月二十三日目 录第一章 总论11.1项目概要11.2编制根据41.3编制单位基本状况41.4工作范畴41.5综合评价5第二章 项目背景及建设必要性72.1项目背景72.2建设必要性8第三章 建设条件123.1项目区概况123.2项目建设条件优劣势分析12第四章 市场分析与销售方案144.1市场分析144.2营销方略、方案、模式164.3市场风险分析17第五章 建设方案195.1产品方案和建设规模195.2建设规划和布局195.3建设原则和产品原则215.4具体建设内容215.5工艺技术方案235.6设备方案255.7节能减排措施265.8实
2、行进度安排27第六章 环境影响评价286.1环境影响286.2环保与治理措施29第七章 项目组织与管理317.1组织机构与职能划分317.2劳动定员317.3经营管理措施327.4技术培训337.5劳动安全、卫生与消防33第八章 投资估算与资金来源358.1投资估算根据358.2投资估算358.3资金来源368.4资金使用和管理36第九章 财务评价379.1财务评价根据379.2营业收入、营业税金和附加估算379.3总成本及经营成本估算389.4利润、钞票流量分析389.5财务效益分析389.6不拟定性指标分析399.7财务评价结论40第十章 社会效益评价42第十一章 结论与建议43第一章 总
3、论一、项目与项目单位概况（一）项目基本状况1、项目名称睦伦村委会至下者梅村委会-里达中坝村小组公路新铺弹石路面工程项目。简称睦中公路。2、立项背景木央镇坐落在富宁县城西南部的中越边境线上，国境线长17公里，镇政府驻地距县城46公里，漂富、富田公路穿境而过。全镇国土面积577.8平方公里，全镇辖18个村委会396个村小组，居住着汉、壮、苗、瑶、彝、仡佬六种民族11208户51103人，耕地面积44836亩，人均耕地面积0.87亩。经济林果重要有核桃、油茶等，现已种植有核桃14.2万亩、油茶2万亩、茶叶3000亩、花椒6000亩。境内矿产资源丰富，重要有煤、铁、铅锌等矿产资源。目前全镇共有煤矿公司
4、1家，采石厂3家，砖厂3家，电站6个，加油站2个， 8座小二型水库。全镇已通公路377个村小组，已通电396个村小组，农民人均产粮335公斤，农民人均有粮320公斤，农民人均纯收入2486元。睦中公路是连接木央镇睦伦、下者梅2个村委会的重要通道，也是睦伦、下者梅与里达连通的重要通道，承当着巨大的交通运送任务。该路改建后，将大大提高路面级别，提高公路荷载能力，彻底解决晴通雨阻和群众出行难、运送难问题。不仅对该地区的商品流通、社会发展和经济建设以及沿线群众脱贫致富等各方面将起到积极的增进作用，并且对木央与里达两镇商品的流通、文化的交流等也起到积极的作用。3、建设目的根据交通部公路工程技术原则（JT
5、GB01）中有关公路级别选用等论述，边境地区乡村公路路面硬化工程按部颁山岭重丘区基本级公路原则进行改造，新铺弹石路面，线路全长20公里。（二）项目单位基本状况木央镇人民政府是富宁县政府的下属部门，承当辖区内各项目建设工作。共有干部职工53人，其中：正科级领导3人，副科级领导7人，干部职工43人。机关内设组织办公室、综合办公室、项目办、交通与城乡规划办、农经站、民政所、劳动与社会保障所、安监站、记录办、扶贫办、农合办等办公室。近年来，在县委、县政府的对的领导下，镇党委、政府认真带领全镇干部职工、全镇各族人民群众，发扬“穷则思变，先行一步，后来居上”的富宁精神，夯实苦干、开拓进取、与时俱进，在公路
6、建设、新农村建设及其他基本设施建设方面做了大量工作，并获得了较好成绩，多次受到上级表扬和社会的好评。木央镇人民政府有能力有信心组织实行好该工程。 二、项目路线的重要控制点睦中公路起点于睦伦村委会睦伦街一村小组，路过秧田湾、转山保、下者梅、上龙哈、下叭恩、龙业等11个村组，止于里达镇中坝村小组。三、项目重要建设条件睦中公路属山岭重丘基本级公路，沿线资源丰富，筑路材料分布均匀，除钢材、水泥需要远距调运外，其他砂石料均可就地采备。沿线村寨密集，农村劳动力比较充足，民风朴实，近年来，“若要富，先修路”已成为广大人民群众的共识，人们已充足结识到交通基本设施建设在经济建设中的重要性，对改善和提高公路路面级
7、别的愿望十分强烈，沿线施工用电也极为以便。四、问题与建议（一）睦中公路是木央镇连接里达镇的一条重要通道，公路路过村寨多，受益群众广，应尽快立项安排资金动工建设。（二）该路承当着农副产品外运以及过往旅客的运送，在施工中应做好保通工作，保证沿线群众生产生活运送正常运转。（三）睦中公路路过村寨多，在施工中应重点考虑公路排水系统的解决方案。第二章 项目建设的必要性分析一、公路现状睦伦至中坝公路是上世纪90年代由木央镇政府发动群众投工投劳建成的公路。当时由于资金投入严重局限性，大部分路段没有严格按设计原则施工，防护工程和排水设施不配套，部分路基宽度达不到4.5米。加之近年来，由于养护资金短缺，管理工作跟
8、不上，加上近年洪水的冲刷，致使公路部分路基上垮下塌，边沟阻塞，路面毁坏十分严重。目前，整条公路路况较差，晴通雨阻，达不到规定的公路原则。随着经济社会的不断发展，既有公路已满足不了交通需要，急需进行改造。二、项目建设的必要性（一）该项目的建设是木央镇经济发展的需要。按照省委、省政府提出的建设“国际大通道”的战略规定，在文山州交通“三纵三横”路网规划的基本上，结合我镇经济发展的需要，遵循具有超前性、指引性和可操作性的基本原则下，提出了该项目建议书，运用边境地区财政专项转移支付项目，实行边境乡村公路建设，全面推动社会主义新农村建设，以交通设施建设增进我镇经济持续、迅速、健康发展和社会全面进步。（二）
9、该项目建设是解决群众出行难的有效途径。根据党中央提出在新世纪新阶段，发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面的总体规定下，我镇按照“大通道”建设，全面提高农村公路路面级别规定，大力实行农村公路畅通和通达工程，项目建成后将变化农村公路晴通雨阻的现状，进一步解决群众出行难问题。（三）该项目建设是交通发展的必然趋势。项目建成后将是本地群众脱贫致富和经济腾飞的重要里程碑，随着社会经济不断发展，人民已深刻体会到“要致富，先修路”的重要性，该项目的建设，必将大大激发人民群众艰苦奋斗早日脱贫奔小康的积极性，对社会主义新农村建设、维护边疆少数民族团结和巩固祖国边防具有重要的政治意义和战略意义。（四）该项
10、目建设是改善群众生存环境、提高人民生活质量的保证。 项目建成后，将大大改善沿线村寨交通条件，增进与外界的政治经济文化交流，加快农村产业构造调节和镇村一体化建设步伐，解决农村剩余劳动力，为小城乡建设发明了一定的条件，对改善群众生存环境，提高生活质量提供了交通保障。三、项目所在地自然及经济条件（一）地形项目区属石山区，四周崇山峻岭，属喀斯特地形。整个项目区地势较高，平均海拔1100m以上。拟建路线可以把睦伦、下者梅、田坝、木兄坪、木树、中坝六个村委会连接成一片，贯穿了与里达中坝的交通路线，建设路面标高平均在800m至950m之间，全长20公里，路基宽4.5m,行车道宽3.5m。（二）水文、气候、地
11、质该地区属滇东南丘陵中山温和气候，四季分明，雨量充沛，年平均降水量1320mm，平均气温17.5极端最高气温30，极端最低气温-10，无霜期175天。项目区沿线大量分布花岗岩、石灰岩、平板岩与泥土混合工程地质条件好，就地取材简易。（三）筑路材料及运送条件项目沿线资源丰富，筑路材料分布均匀，除钢材、水泥需要远距调运外，其他均可就地取材。其材料运送以农用车运送为主，直接送往工程工地。（四）经济条件富宁县属国家级贫困县，基本设施滞后，财政十分困难。项目所在地木央镇以农业生产为主，重要经济特性见下表。木央镇经济状况表（一）名称人口（人）农业人口（人）国土面积（平方公里）现价农业总产值（万元）现价工业总
12、产值（万元）木央镇5110348899577.81731019138木央镇经济状况表（二）名称财政收入（万元）财政支出（万元）乡镇公司总产值（万元）农民人均纯收入（元）备注木央镇7708467612482486第三章 项目实行组织方式一、项目实行地点及范畴富宁县木央镇睦伦村委会、下者梅村委会。二、项目组织形式按照国家公路工程建设有关规定，在上级主管部门的直接领导下，认真实行“业主负责制、招投标制、施工监理制”。成立建设指挥部，统一组织、部署、监查，协调好建设、设计、施工、监理单位根据合同条款和各方职责，既分工又合伙，齐心合力，发明良好的施工环境。尊重科学、尊重人才，严格管理，对项目管理技术进行
13、岗前重点培训，坚持持证上岗制度。引进信誉好，施工能力强的高素质队伍，充足运用新技术、新工艺，并通过监理、中心实验室和质检站把好关。三、建设内容及技术方案（一）建设内容项目原则上沿原有路面铺设弹石路面，对部分不能满足基本级公路原则的路基进行改造，增做部分桥涵及排水防护工程，以上项目合计新铺设弹石路面总长20公里。（二）技术方案根据交通运送量的需要，该路改建工程按部颁公路工程技术原则（JTGB01）规定的山岭重丘区基本级公路原则进行设计。公路级别：基本级；设计交通量：150辆/日；计算行车速度：15公里/小时（受限路段10公里/小时）；路基宽度：4.5米；路面宽度：3.5米；平曲线极限最小半径：1
14、5米（受限路段10米）；最大纵坡；9%；停车视距：20米；设计荷载：公路级。四、管理措施（一）技术管理建立健全项目管理制度，严格执行国家公路基本建设程序，实行项目法人负责制，项目法人根据国家有关规定对环保措施、工程质量、施工安全进行严格管理，严把质量关，保证项目保质保量完毕，发挥出应有的经济和社会效益。（二）资金管理实行资金专户存储，统一管理，建立健全财务管理制度，切实加强资金的跟踪、检查监督，把资金管理贯穿于事前、事中、事后的全过程，在资金的使用上，任何人不得以任何理由截留和挪用，更不得变化资金使用方向，保证有限的资金所有投入公路建设，用出实效。第四章 项目实行筹划一、施工规定公木公路改建实
15、行一次性实行，总工期为12个月，设计及监理工作采用委托的方式，委托具有相应资质的单位完毕，施工单位必须进行公开招标，加强管理，严格把好质量关，保证工程按质、按量、准时完毕。二、施工筹划5月1日前完毕“工程建设可研报告”，5月15日前报请上级有关部门审批。6月前完毕一阶段施工图设计并报请上级有关部门审批，同步，成立木央镇公路建设指挥部并开展有关工作。6月底完毕施工准备工作。7动工建设，7月底竣工，总工期12个月。第五章 投资估算及资金筹措一、编制阐明投资估算按交通部部公路发1996611号公路工程估算指标及公路基本建设工程投资估算编制措施进行编制，并按云南省交通厅云交基建1997373号云南省公路工程概算、预算编制措施补充规定的四级公路原则计取人工费和各项费率。自采材料、机械台班、外购材料价格按交通部公路工程概算、预算定额
