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1、北京市临床实验室质量保证具体措施自查表（检验科以外的其他临床实验室专用）单位： 医院（化验所） 实验室： 负责人： 检查人： 检查日期 年 月 日序号核查内容结果是（有）否有缺陷无关项检查范围001有无超登记范围开展检验人员资格002*调查表中人员学历和资格证书是否填写003所填写学历和资格证书与原件是否相符仪器、试剂004检测仪器是否有国家生产批准或注册证件005试剂是否有国家批准生产或登记证件操作规程006*检验项目是否都有检验方法标准操作方法（SOP）007*检测仪器是否都有仪器校准操作方法（SOP）设备校准008检测仪器有无校准程序和计划009分光光度计有无计量所年度校准证书010天平
2、有无计量所年度校准证书011定量注加器有无校正方法（程序）012实验室每工作日是否备有温度、湿度计013冰箱、恒温箱工作日有无记录014蒸馏水工作日有无纯度记录室内质控 015*室内质控记录是否完整016是否有每月总结表017*是否有失控处理程序018是否有失控记录室间质评019*是否参加北京市检验中心室间质评020*有无参加其他室间质评021*是否定期外送标本做实验室间比对022EQA测定结果是否有操作者和主任签字023EQA回报结果主任有无审阅签字024*EQA回报结果不及格有无处理程序025有无处理记录报告026日常结果报告（门、急诊除外）是否有人审核027异常结果有无以某种方式标出028有无危急结果报告制度029有无危急结果报告记录030有无保护患者特别是HIV患者隐私的程序
