《饭店仓库日常工作及流程仓管员每日工作内容与标准要求》由会员分享，可在线阅读，更多相关《饭店仓库日常工作及流程仓管员每日工作内容与标准要求（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、仓库岗位月度工作流程图1、每月1号打印各部门上月资产领用明细表并交于部门资产管理员；将各仓库所有物品逐一盘点，并作手工记录，以便与系统账目进行核对2、每月一号，编制出盘点表，配合成本会计对仓库物品盘点3、2-5号，根据盘点核对结果，编制盘点差异表;3-4号协助资产会计将各部门报损物资进行移库4、6-7号，根据库存情况，编制呆滞物品报表5、4-7号，同各供货单位核对上月所有入库单据，并登记单号，入库红联交于对方开发票6、8-9号编制上月入库物品价格变动表（月初至月末）7、10号，将上月各分公司领用物品的单据整理好，填好资金支付单，领导审核后交于成本会计处与各分公司财务处对账8、月末，将所有发生业
2、务单据准时录入系统，及时月结9、配合成本会计月末盘点，对中餐吧台酒水进行盘点10、随时配合其他部门对于物品价格及其他相关信息的查询工作11、积极主动地完成上级领导交派的其他工作、任务仓库每日工作流程图2、8：30-9：00查看仓库安全状态，打扫仓库卫生，整理货物3、9：00-9：30分检查上个工作日的所有入出库单据，并与采购核对当日货的申购单，做好收货准备1、8：30分准时到岗4、9：30-11：00上午十点之前将上个工作日遗留下的单据传递至成本，仓库日常收发货5、11：00-12:00整理上午发生的所有业务单据，并录入库存系统6、12：00-13：00中午值班7、13：00-13：30检查库
3、存情况，及时下单补仓8、13：30-15：30仓库日常收发货，并将上午录入系统内的单据传递至成本会计处9、15：30-16：30整理当日所有发生业务单据，并录入库存系统，特殊情况及时反映，及时将业务单据传递至成本会计处10、16：30-17：20检查当日系统库存与实际库存，根据需要，及时下申购补仓111、17：20-17：30检查所有仓库安全状态，做好三防工作，关好门窗，无特殊情况按时下班12、其他：积极主动地完成上级领导临时交派的其他工作、任务饭店仓库日常工作及流程一、8：30分准时着工装到岗，仪容仪表符合饭店员工手册颁布标准；二、8：30-9:00查看仓库状态，打扫仓库卫生，整理货物，保持
4、仓库卫生整洁：1、首行看仓库门锁状态是否完好，仓库货物有无异样；2、保证仓库货物表面没有浮尘，地面没有污渍：、食品库：a、所有单件物品，要个个擦抹，整件包装的物品，要将包装表面灰尘除净，B、保持货架外部卫生清洁，C、地面清扫过后再用拖布拖一遍，时刻保持地面干净、干燥，无污渍、油渍；d、食品库卫生应每日至少清洁一次，必要时随时清理;、物料库：a、部分物品不能用湿抹布擦，应保持内部环境干燥，地面无污渍，无油渍；b、物料仓库每月至少打扫三至四次。3、货物码放整齐规范，所有物品按照标签所示位置存放，五五码放，先进先出。三、9：00-9：30分检查上个工作日的入出库单据，并与采购核对当日到货申购单，做好
5、收货准备：1、将上个工作日所做所有电脑单据再与手工单据再一一核对一遍，发现错误立即更正，并第一时间通知成本会计处；2、询问采购今日到货情况，根据情况，如需部门配合，要通知到部门，做好货物存放的场地及工具等，如有其他解决不了的问题要及时向上级领导反映，不能因为其他原因影响收货。四、9：30-11：00 十点之前将上个工作日遗留下的单据传递至成本，仓库日常收货发货：1.一般情况下单据直接传递给验收完直进材料的成本会计再依次传递给资产会计2、收货2. 1、每天收货前核查采购申购单（品名、数量、规格、有效人签字）；根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格不符合规定，即通
6、知采购部或有关人员作出处理。1. 仓库收食品货物时，仓库保管员要严格检查食品生产日期、生产厂家及保质期，按卫生防疫站要求登记好台帐，保质期的期限确定： （1）收货时距保质期最短期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月； （2）不能按（1）条规定要求接收时，需要有权限人签有认可意见； （3）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产食品包装上所显示的日期为生产日期，但一般有保质期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库；（4）无QS标志的食品一律不收。认真核准数量。凡能称重量的必须过称。有包装的要将包装拆掉，再称重量以核实原料净重。a) 带包装及商
7、标的货物，必须严格检查包装是否完好，有没有破损，在包装上已注明数量规格，要仔细点数，必要时抽样过称核对是否一致，对用箱包装要开箱抽查，检查箱子是示否装满；b) 无包装的货物要视单位价值的高低用不同精度的称重工具称量；c) 如果属于贵重物品、易碎品必须要开箱，个个检验个个点数，名烟名酒要求进行个个登记，并做标记，d) 对于对贵重的干货，必须有有效申购单，并且厨师认可质量才可收货；e) 凡是以重量计算的物品一定要逐件过磅，要准确扣除包装的重量，记录实收数量，并检验其质量、变质等现象，是否足量等；质量不符合要求的不予收货并通知有关采购人员；（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须
8、收货记录单上详细说明并由负责人签字；（2） 已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必须上报采购部处理并作记录；（3）对无申购单的货品，收货人员原则上不予收货；并及时通知相关人员；（4）对已验收合格的货物应立即送到相应的仓库或使用部门，以免引起质量下降或造成失， 及时办理入库手续，填写完整的入库单并及时输入系统，入库单上必须注明供货单位，品名、数量、规格、单价、金额，入库单必须有采购、收货人的签名认可；对于验收不合格的物品或价格提高而未通过财务和采购的的坚决拒收或退货，由验收人员开出退货单或出门证，出门证必须注明品名数量，供货商凭此出门证方可带货接受保安检查出门（这里需要保安部的严格把关）
9、；、每日收货的同时要做好索证的工作，并进行台账登记以备检查；所有供货清单要留存，时间同原始凭证；3、发货、收到各部门送来的领料单，仓管人员要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领物品，要请重新开据领料，重新办理领用手续；、仓库保管员在接到各部门领料单要检查所领物品是不是属于正常领货，如不是，请其出示有总经理批示的申请报告，否则拒绝发货，并上报财务经理；、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货后应立即通知使用部门领用;、在条件允许的情况下，部门领货员先将要领用的物品提前告知仓库，以便仓库先将物品备好，以缩短使用部门的领货时间
10、;、食品和物料的领料单必须分开;3.6 、各分公司领货： a、装饰公司的领料单必须有其办公室主任和其财务部指定会计签名才可发货； b、房产公司的领料单必须有孙总或其办公室主任和其财务部指定会计签名方可，一般领货是由其办公室文员负责；c、公寓楼处的瑞源领货必须有韩春签名，其财务部会计签名； d、各分公司来领料时，最好在其领料单上注明物品的单价，以便对方财务记账；e、各分公司发货完毕后，要将该领料单复印一份收好，在下月与对方财务对账时用；f、原则上瑞源与装鉓在一个大部内，所以复印单据放在一处g、在将领料单输入系统时，装鉓为其办公室主任，房产为其文员，瑞源为其办公室主任；h、各分公司领用物品单独使用
11、四联领料单：白联部门，黄联成本，红联稽核，蓝联仓库、对于名烟名酒的领用，必须做登记工作，以备检查。、发货时必须以先进先出为原则.五、11：00-12：00整理上午发生的所有业务单据，并录入库存系统；1、 属于入库物品的要手工开据入库单：必须注明供货单位，品名、数量、规格、单价、金额，入库单必须有采购、收货人的签名认可；1. 食品和物料的入库不能体现在同一单据上；2、 如果是属于新物品，在系统内增加品名时，严格按照物品分类表执行，对于分类表没有的要和成本会计沟通，遇到有争议的要上报领导，最终结果在分类表里注明；3、 将手工入库单录入库存系统，注意录入时单据的正确性、输入的正确性；4、 对已完成发
12、货手续的部门领料单，录入库存系统，注意单据正确性，输入的正确性；5、 在将单据录入系统时，随时做好库存情况的记录，稍后做库存的核对。6、 对于系统单据的录入方法，参考系统文本教程及视频教程（存放在内网VOD内）六、12：00-13：00午餐及值班时间由于饭店营业的特殊性，午休时间如有外出必须内部协调好，留人在仓库。七13：00-13：30检查库存情况，及时补仓； 将常用物品的系统库存情况与实际库存核对，根据饭店的营业状况做好补仓的准备。八13：30-15：30仓库日常收发货，并将上午录入系统内的单据传递至成本会计处所有收发货手续同上（四）九、15：30-16：30整理所有发生业务单据，并录入库
13、存系统此处同上（五）十、16：30-17：20检查当日系统库存与实际库存，根据需要下申购及时补仓1、 首先检查库存状况，系统库存数与实际库存数是否一致，2、 依据库存情况，在库存低限下的要下申购单进行补仓，3、 结合饭店第二天的营业情况及时下申购单自动补仓，4、 申购单要注明物品的规格、数量，特殊的还要注明物品的品牌及到货时间。十一、检查所有仓库安全状况，做好三防工作，无特殊情况按时下班；1. 关闭所有照明电源，及其他晚间不再工作设备的电源；2. 如果存放有易燃、易爆品，要检查其状态，确定其仍在安全状态中；3. 关闭所有的门窗，并上锁。十二、积极主动地完成上级领导临时交派的其他工作、任务。仓库
14、月工作按排一、每月一号，1、 打印出上月末的系统盘点表，配合成本会计对仓库的抽盘；1.1、 依据系统账目，打印出盘点表（注意纸张的节约）；1.2、 配合成本会计：由对方在盘点表任意挑选物品进行抽盘，必要时可以全盘；1.3、 实际盘点数量记录在盘点数一栏，如果有差异要做标记，方便核对；2、 将各部门上月末领用的资产明细表打印出来，并通知各门来领取；3、 将各仓库的实物整理、分类、规类、盘点一遍、二、2-5日，账实核对，制作盘点差异表 1、依据实物盘点表与系统盘点表逐一核对，如有差异，作出标记； 2、对有差异的地方，认真查找，能够调整及时调整，属于人为原因造成的，要上报请求处理； 3、核对完实物盘
15、点表与系统盘点表之后，根据差异的情况，制作盘点差异报表，上报。三、6-7号制作呆滞物品表1、根据库存情况，将呆滞物品提出，2、查出呆滞物品的属性，并于相关部门沟通，确定其是否真正意义的呆滞，4、确定呆滞的原因，作出物品呆滞表，上报。四、依据呆滞表的物品，积极跟进，与相关部门沟通，无果要上报，请领导处理。五、4-7号，同各供货单位核对上月入库单据。原则上要求供货单位提供送货时有收货人签名的相关回联与入库红联核对，核对时要注意以下几点：1、供货单位名称是否一至，2、单据中所列物品是否与供货单位资质相符，3、供货单位的回联是否与入库红联日期、物品、数量、价格相同，4、所有核对无误后的单据可以将于供货方，记住要将单据的编码在专用本上登记、取单人在本上签名，5、如果供货方已提供发票的，要将入库红联和发票直接交于采购文员，并在专用本上登记，6、如果发现有错误的单据要及时查找原因，及时更正。六、8-9号根据上月入库情况，编制该月入库物品价格变动表七、10号
