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1、1. 目的1.1. 为了是管理体系在公司得到更好的推动、维护和持续改进，增强公司的内 部管理，提升公司的管理绩效,特制定此管理办法。1.2. 为保持并不断改进管理体系的有效运行，提高各部门及相关人员的工作积极性和工作效率，特制定此相关的奖罚制度.2. 范围2.1. 适用于公司各部门2.2. 适用于所有 ISO 负责人2.3. 适用于所有有关管理体系推动及维护和持续改进等相关事项3. 权责3.1. 管理者代表：负责管理体系的建立、实施和保持，以及对内对外沟通等相关事项.3.2. 文控中心:负责体系推行、维护等相关事宜的具体安排及处理。3.3. 各部门主管:负责管理体系在本部门的顺利推行及保持有效
2、3.4. 各部门 ISO 负责人:负责参与体系推行的各项工作以及及时向各部门主管汇报管理体系运行状况.协助主管解决不符合问题点.4. 流程图（略）5. 管理办法：5.1. 管理体系宣导和内审员专业培训相关规定：5.1.1. 为增强公司全体人员对推行管理体系的意识,提高内审员对管理体系内部 审核的能力，并推进各部门严格执行的力度。由文控中心依据需求，制定 宣传和培训计划,提交管理者代表审批后实施。5.1.2. 对培训效果考核：不定期对内审员进行专业知识和现场稽查能力考核、5.2. 例会5.2.1. 为了解和促进管理体系在各部门的推行，增加管理体系的系统性和有效性 特举行每两周一次例会，具体安排根
3、据实际情况而定。5.2.2. 例会参与人员：各部门 ISO 负责人5.2.3. 例会内容：5.2.3.1. 由各部门 ISO 负责人对上两周管理体系的推行状况做工作汇报,提出问 题及建议。5.2.3.2. 文控中心做总结汇报5.2.3.3. 明确后两周的管理体系工作项目及重点。5.3. 体系维护例行稽查办法5.3.1. 稽查准备阶段：由文控中心负责安排月稽查，须在稽查前一个星期做好计 划安排，并通知各部门及内审员，做好相关准备工作。5.3.2. 稽查实施阶段5.3.2.1. 人员规定：每月参加稽查活动人员不得超过 30 人。5.3.2.2. 计划安排发出后，参与稽查的内审员，应明确稽查的内容及
4、重点并编写 好检查表5.3.2.3. 现场稽查气氛：参加稽查人员，进入现场稽查时,必须佩戴好内审员证， 并应遵守各部门合理的特殊要求。5.3.2.4. 各部门及其他相关人员应对稽查工作进行全面的配合5.3.3. 稽查报告及追踪验证规定5.3.3.1. 稽查工作完成后，将稽查所发现的问题点及时反馈给责任部门。参加稽 查的内审员应及时整理好自己的检查表,开出内部审核不符合报告给 产生不符合项的部门，并要求其整改.5.3.3.2. 对于每一份不符合项报告，责任部门必须在接到报告后，两个工作日内, 做出书面反应，剂详细说明采取措施及完成期限.5.3.3.3. 措施及完成期限,由产生不符合部门预定，并经
5、文控中心确认,一般在七 个工作日内整改完善，若措施比较复杂的情况下，可包括建立一个解决 问题的工作小组，并进行调查，以及一个附有最后期限的计划表，若措 施失效时，应重新填写纠正、预防措施进行改善。5.3.3.4. 当预定完成日期已到时,由原稽查内审员负者跟踪验证结果及效果确认5.3.3.5. 文控中心人员每月不定期对各部门进行稽查.5.3.3.6. 文控中心每月对问题点进行统计,依据问题的性质将不符合分类，并进行动态分析，及时将结果反馈于各部门知悉并改进。5.3.3.7. 文控中心依据实际情况,不定期指内审员进行稽查工作经验的交流，以促进内审员专业水平的提高和对问题的理解一致。5.3.4. 内
6、审及管理评审，严格按照内部审核控制程序及管理评审控制程序 执行。5.3.5. 每季度文控中心汇总分析纠正预防措施计划完成的情况，并将措施的实 施情况上报管理者代表，作管理评审输入。5.4. 请假制度5.4.1. 因特殊原因无法参加培训、例会、稽查、内审或文控安排的其它工作，须 提前提交书面请假单，具体说明请假原因，文控中心依据实际情况进行衡 量，同意后签名，反馈申请人,再由申请人递交部门主管批准。若为培训 或内审工作，须会签管理者代表。5.4.2. 如内审员需要休假,同时知悉温控中心.5.4.3. 如因特殊原因需迟到或早退时，须事先知悉文控中心。5.4.4. 例会或培训期间须暂时离开，应征得主
7、持人同意后，方可离开。5.5. 奖惩制度5.5.1. 出勤情况迟到：迟到10 分钟以内计迟到一次，迟到 30 分钟以内计旷课一节早退：早退10 分钟以内计早退一次，早退 30 分钟以内计旷课一节 旷课:整节课未参加计旷课二节。5.5.1.1. 每季度无故迟到/早退一次口头警告；每季度无故迟到/早退两次（含口 头警告）扣内审员表现分 5 分；如每人每季无故累计迟到/早退三次以上 （含口头警告），计内审员警告处分，扣表现分 10分，并扣其直属主管 行政分 5 分。5.5.1.2. 如内审员无故旷课、缺席例会，无特殊原因不参与文控安排的工作的，文控中心对其调查原因，若因ISO负责人自身问题，记IOS
8、负责人警告处 分并扣表现分 15 分;因主管问题,扣主管行政分 10 分；因通讯员问题， 则记通讯员警告处分。5.5.1.3. 会议培训过程中，不遵守记录的扣表现分5分；严重违反课堂记录的， 记当事人警告处分并扣表现分 10 分。5.5.1.4. 专业考核:根据文控中心界定的合格标准，取得考核前三名的，第一名 加表现分 15 分，第二名加表现分 10 分，第三名加表现分 5 分，考核倒 数三名的，倒数第一名扣表现分15分，倒数第二名扣表现分10分，倒数 第三名扣表现分 5 分。5.5.2.推行及维护过程中不符合项措施的整改：5.5.2.1. 工作未能按时按质完成，不符合项未采取措施改进或措施失
9、效而未采取 补救措施的，将扣其该部门部长（如无部长扣代理人）行政分 5 分（注： 每次每项扣 5 分）。对未在规定时间完成整改的：延迟三天以上的记警告 处分，延迟一周以上记小过处分。5.5.2.2.IS0负责人没有按预定时间验证的，视情况轻重处理。如有特殊原因不 能按文控要求完成时，应提前知悉文控中心，明确完成时间。必要时，须 征得管理者代表同意。5.5.2.3. 如同一个部门在两个月内发现相同的或类似的不符合项，口头警告主管一次并扣ISO负责人表现分5分，若累计两次，主管扣行政分10分,IS0 负责人警告处分一次并扣表现分10分。5.5.3. 文件的管控5.5.3.1.ISO负责人离职或异动
10、时，主管应及时向文控中心提报新ISO负责人， 并监督员ISO负责人将文件移交给接替人员，若没有安排移交人员，则由 主管自行保管5.5.3.2. 文件管理过程中，如发现有文件无故遗失现象将对其直属主管扣其行政 分 3 分，（注:每份 3 分）相应负责人记警告一次。如发现有私自复印受 控文件或将受控文件带出公司外,将扣责任单位主管行政分 5 分，记当事 人警告一次。5.5.4. 内审员团队管理5.5.4.1. 如 ISO 负责人离职或异动，该部门必须在一周内提报新的 ISO 负责人， 如没有提报新的 ISO 负责人，将由部门主管直接负责 ISO 工作，否则导 致 ISO 工作无法正常运行的，将扣主
11、管行政分 10 分。5.5.4.2. 获得咨询公司颁发的内审员证书的内审员,不因工作的异动而不参与内 审工作安排，应照常参与文控中心举办的各项工作,若不参与记该内审员 警告处分 ;若该内审员新属主管不支持该内审员工作 ,扣其主管行政分 10 分。5.5.4.3. 新提报ISO负责人必须在公司工作满1年，且熟悉本部门流程及运作.5.5.4.4. 对于能积极主动配合文控中心工作且工作完成的质量较好的 ISO 负责 人，加表现分 5 分.5.5.4.5. 月稽查内审：参与月稽查内审工作人员每次加5分；稽查工作质量突 出，或工作表现突出加表现分 510 分5. 5. 4. 6.对体系改进提出合理化建议
12、并经采纳的，加表现分15分5. 5. 4. 7.日常工作表现突出的加表现分35分，以及月稽查或内审,部门运作良 好的,加表现分 5 分.5.5.4.8. 对在月刊上发表有关ISO方面的文章，加510分5.5.4.9. 新进ISO负责人基础分100分,根据其表现进行增减，每半年评比出前 五名“优秀内审员”，进行表彰，后五名的对其IS0负责人及所属部门主 管进行通报批评.5.5.4.10. 对不符合要求的内审员，文控中心有权申请取消内审员资格并吊销内 审员证书5.5.4.11. 因部门管理体系推行不利，导致认证不通过时,将对负责人予以相应的 处分.5.5.4.12. 认证及监督审核通过后，将对有贡献之相关人员予以相应的奖赏。5.6. 本管理办法经核准后生效。执行过程中若有疑问，由文控中心负责解释以 及必要时进行适时调整。6. 相关文件：6.1. 内部审核控制程序6.2. 管理评审控制程序7. 相关记录（无）
