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1、控亏减亏保生存 改革创新谋出路红河矿业2016年生产经营工作会报告同志们：受公司委托，我代表公司作2016年生产经营工作报告。本次会议的主要任务是：认真分析总结2015年及前期工作，安排部署2016年任务，进一步统一思想，凝聚共识，动员全司干部职工坚定信心，团结一致，确保2016年生产经营任务圆满完成。2015年主要工作回顾一、主要生产经营指标完成情况2015年共采出原矿53.12万吨，自产铁精矿15.17万吨（含外委加工7.93万吨），自产球团矿14.46万吨，自产钛精矿4651.03吨；外购铁精矿23.08万吨，外购铁粉矿10.76万吨。累计销售铁成品矿59.97万吨，其中球团矿15.09
2、万吨；销售钛精矿6850.86 吨。累计收入 55398.67 万元，利润 -6795.35 万元。二、所做的主要工作（一）调结构，消库存，保障公司运营资金链一是分析形势调结构。在矿价持续下跌，铁精矿销售不畅，库存不断攀升的情况下，2015年5月12日采选停产，5月24日球团投料恢复生产，调整生产结构。二是寻找销路降库存。在加工制造球团矿进行销售的同时，积极寻找市场，推动铁精矿的销售。2014年未销售的21万吨铁精矿库存和今年新生产的铁精矿基本销售完毕，降库存效果明显。三是回笼资金保生存。积极开展应收账款的催收工作，截止2015年底，外部应收账款已大数收回；积极加强与红钢的协调，加快矿石销售款
3、的回笼；加强与银行的协调工作，完成还贷、续贷工作，确保了公司运营资金链。（二）深挖潜力，对标降本提质增效一是优化工艺流程，提质增效降本。2015年开展了勐桥选厂铁精矿提质、球团作业区无烟煤筛分铲装系统的改造，提质、降本效果显著。二是遵循市场原则，激活商业谈判。结合市场行情，与采矿、运输、破碎单位反复谈判，降低外包单价；与无烟煤、膨润土供应商谈判，降低采购单价。取得了阶段性成果。三是盘活资源，增利减亏。回收排土场低贫矿委托代加工，有效盘活资源。探索内部经营承包，盘活种养殖业。四是勤俭节约，控制支出。2015年“三项费用”支出217.7万，降幅28.8%。（三）加强人力资源管理，提高劳动生产率一是
4、结合产能需要优化从业人数。结合公司的产能变化，通过2014、2015两年的多次岗位优化、定岗定编，从业人员由2014年初的459人减少至2015年底的199人，有效降低人工成本。二是积极调整人员岗位结构。认真贯彻“机关到基层，辅线上一线”的工作方针，积极优化人力资源结构，2015年底，管理技术岗位人员由年初的84人减少至59人，减幅29.76 %。三是推荐规范劳动用工。对40多名长期临时用工进行清退、劳务派遣等方式处理，规范劳动用工，规避法律风险。（四）推进依法治企，夯实安全管理基础一是积极推进完善矿山证照手续。2015年完成了大坡铁矿安全生产许可证延期换证、安全专篇评审等工作。二是落实安全管
5、理责任制。加大隐患排查治理力度，重点抓好现场监督检查，切实加强季度安全检查、各节假日安全检查力度。三是重视外包施工安全管理。认真学习贯彻非煤矿山外包工程安全生产管理暂行办法，做好外包施工队伍的安全管理。（五）加强思想引领，夯实党建强保障公司党委认真学习贯彻上级重要文件精神，把改革、发展、稳定、党风廉政建设四项工作有机统一起来，提出工作思路，部署工作任务。通过加强形势任务的宣传教育，引导广大员工进一步认清形势、明确任务、提振信心，保稳定、聚力量。扎实开展“三严三实”专题教育，强化作风建设，充分发挥党委的政治核心作用、基层党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。认真抓好综治信访工作，积极主动协调
6、处理公司发展中的热点难点问题，维护广大员工利益，为企业改革发展稳定提供了重要保障。2016年基本形势2016年，是“十三五”规划的开局之年，也将是公司在全国经济结构大调整、大转型的浪潮中保生存、求发展的剧痛之年。在钢铁行业产能过剩，铁矿价格低位下行，安全环保压力刚性约束的外部形势，和原矿资源禀赋差、生产成本高，低产能高折旧的内部形势下，公司资金压力与日俱增，各种矛盾和挑战充分显性。主要表现为：一是国际国内铁矿石价格不断下滑，效益持续亏损。二是随着矿价持续大幅降低，加工成本难以有效控制，球团停产。三是大坡铁矿开采进入晚期，采选生产成本居高不下。四是固定资产庞大，马鞍山铁矿、铁钛分选工程等项目效能
7、发挥不足。五是马鞍山、李子箐尾矿库二期建设还需投入大量资金。六是安全生产和环保压力较大，管理和投入较大。七是由于经营绩效不佳，资产负债率偏高，导致融资困难，资金非常紧张。八是生产管理和基础管理比较粗放，劳动生产率低。九是驱动发展的能力不强，改革创新势在必行。十是部分干部职工的职业素质、精神状态、工作作风还不能很好适应公司生产经营和发展要求。2016年工作的总体要求以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和昆钢两会精神为指导，深入对标降本，全面深化改革，推进依法治企，确保各项生产经营指标的圆满完成。2016年主要工作目标努力实现全年自产铁精矿20万吨，品位62%，完全成本596元/吨，全年控
8、亏1800万元的任务目标；努力推进各项建设项目和改革创新；完成控股公司及地方政府下达的安全生产和节能减排指标；员工收入随着公司生产经营目标的实现而同步增长。实现以上目标，主要要做好以下工作：一、坚持和加强党的领导，为改革创新提供坚强保障坚持和加强党对国有企业的领导是重大的政治原则，必须坚定不移地坚持和加强党的领导。一是要深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和昆钢九届十一次全委会精神，切实把思想和行动统一到昆钢党委的部署和决策上来；二是要从严治党，强化规矩、纪律约束和作风建设，巩固“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育成果，为公司深化改革提供坚强的政治纪律和组织保障；三是要认真
9、落实党风廉政建设“两个责任”，营造风清气正的干事创业环境；四是要充分发挥企业党委政治核心作用、党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结引领全体员工以真抓实干的精神切实推进公司改革发展和生产经营措施，破解企业发展难题；五是要抓好宣传思想和形势任务教育工作，向员工讲清楚公司面对的形势和困难，生产经营和改革创新的目标任务和工作措施，统一思想，凝聚力量，稳定职工队伍；六是要充分发挥工会共青团作用，发动广大职工的主人翁精神，调动积极性，关心爱护职工。二、加强生产经营组织，努力控亏减亏，化解危机，渡过难关以对标降本，控亏减亏保生存为目标，切实抓好以下工作。（一）转变采矿模式，抓好生产源头加强地质对采矿的
10、指导作用，为采矿提供精准的技术资料。实行精剥精采、分装分运的采矿模式，力保采出原矿品位不低于19%。加强采矿现场的管理，在装车运输前完成剔除夹石工作，矿、石分装分运，以降低运输、破碎成本。积极协调推进大坡铁矿的采矿证扩境工作。（二）加强破碎监管，实现经济抛废坚持多碎少磨、精抛少磨的原则，为后续磨矿工序节约成本，减少尾矿库压力。加强对破碎承包单位的监管，生产管理部门和选矿单位要切实做好对破碎现场的实时监管。一是要做好合同执行管理，确保破碎成品矿粒度（10mm）合格率75%的指标要求。二是要确保破碎处理量，满足选厂满负荷生产需求。三是加强抛废管理，根据原矿品质变化适时调整抛废工艺操作，做到精细操作
11、、经济抛废。（三）满负荷低成本组织选厂生产一是围绕选厂生产加强各生产工作环节的协调，保水保电，保原料保备件；二是加强设备管理，保障设备作业率，强化日常维护和点巡检，有计划有方案的组织好大修工作；三是加强精细化操作管理，精准控制好磨矿指标，确保铁精矿产量和质量；四是加强现场管理，堵塞跑冒滴漏。（四）加强管控，盘活多元产业一是加强对几个钛选厂的管理，充分回收利用尾矿中的二氧化钛资源，发挥经济效益；二是加强对种养殖业的监管，在盘活资产的同时关注公司信誉名声。（五）加强巡检管理，确保尾矿库安全稳定运行一是加强巡坝放矿的日常工作管理，杜绝冲坝事故；二是加强尾矿管线巡检，做好管线抢修应急预案，最大限度减少
12、对选厂生产的影响；三是做好尾矿库在线监测管理，实时掌握库坝动态；四是要特别加强雨季汛期的尾矿库运行管理，加强库周边坡检测，保障道路畅通，积极排查整改安全隐患；五是做好外部单位尾矿排放计量工作，避免经济损失。（六）掌握市场动态，做好产品销售工作一是要加强信息收集，掌握市场动态，加强市场分析研判能力，科学决策铁精矿销售工作；二是拓展外部销售市场，扩宽销售渠道，在遵守控股公司先款后货和不低于内部市场价格的前提下，在做好对红钢原料供应的同时积极参与外部市场竞争；三是注重资金利用和经济效益，销售成品矿实行“出厂价”制，解决运输费用的资金垫付，降低销售成本，快速回笼矿石销售资金；四是以“有利润空间”为原则
13、组织贸易矿工作。（七）盘活公司资源，实现增利创效一是协调组织好排土场低贫矿回收委托加工工作，按照既治理好排土场又创造经济效益的原则，工程、安全、采矿管理部门加强对协作单位的指导和监管；二是进一步优化人力资源结构，提高劳动生产率，充分盘活人力资源；三是加强公司内部材料备件的调配使用，降低库存积压，依法依规处置废旧材料；四是大力开展修旧利废工作，加强台套备件的修复使用，节约备件采购支出；五是做好蒙自商铺、昆钢车库的租赁工作。（八）抓好重点关键环节，把好质计量关口一是规范作业，制定完善科学的取样、制样操作规程，加强岗位人员的纪律意识、责任意识培养；二是抓好监督管理，公司质计量管理部门、纪检监察部门加
14、强对作业现场、作业人员和工作流程的监管，发现漏洞及时堵塞和处理，保护公司利益；三是做好质计量设施的维护、校核工作。（九）开源节流，控制非生产性支出一是加强“三项费用”管理，“三项费用”力争在2015年基础上下降10%；二是控制零星劳务费用支出，在开展土地管理、道路抢修、尾矿库子坝覆土等工作中，立足临时调配公司职工进行处理。（十）加强基础管理，提高工作效率一是建立完善各项基础管理制度，加强制度的落实执行力度，对劳动纪律、工作效率进行刚性约束，治理慵懒散；二是规范合同、安全环保、工程建设、财务资金、统计资料、档案资料等各项基础管理工作。（十一）遵循市场原则，加强商业谈判把握市场行情，维护产品销售价
15、格；工程建设、物资采购推行“招标比价+商业谈判”的运作机制；按照互利共赢的原则平衡经济利益，做好与合作单位的业务外包单价谈判。三、推进项目建设，谋后续发展（一）积极推进大坡采场釆碎一体建设改变传统观念，思谋长期发展，大坡铁矿随着多年的开采，优质矿石濒临枯竭，大坡铁矿的后续发展只能充分依赖低贫矿的开采利用。在大坡采场的东北侧建设一套破碎抛废系统，实现就近破碎抛废，以降低由采场到选厂的原矿运输费用。加快推进选址及财务分析工作，加快完善确定实施方案，力争上半年完成建设，投入使用。（二）积极推进马鞍山建设工作按照依法依规的原则加快推进2号矿体施工单位退厂工作，按照先易后难原则研究盘活马鞍山资产方案，今
16、年力争马鞍山生产铁精矿6万吨。（三）积极推进李子箐尾矿库二期建设充分考虑资金成本压力，依法合规优化李子箐尾矿库二期建设方案后快速推进。（四）积极推进盘活球团生产线工作通过引进合作伙伴，进行矩形竖炉改造，达到提高球团矿产质量、降低生产成本的目的，盘活球团固定资产。四、推进改革创新，增强发展动力只有不断改革创新，方能适应经济发展新常态，只有改革创新，公司方能保生存、求发展。（一）积极推进“三项制度”改革一是调整机构，实行扁平化管理，压缩管理人员编制；二是激活岗位竞争机制，优胜劣汰，能者上、平者让、庸者下；三是推进分配机制改革，激发劳动生产率，逐层制定分解经济责任考核指标，强化按劳分配、效益优先的分配原则。（二）积极推进科技创新工作围绕采矿贫化率、金属回收率加
