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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-一、流程图及作业过程1.1流程图通知资材部/采购科NO验收批准报价、议价申请购买安装、调试采购OK编号管理日常保养定期保养维修报废1.2作业过程过程输入过程输出过程绩效1.购买设备申请单。2.购买合同/采购订单。3.供方评价资料、设备资料4.设备管理要求1.设备保养计划。2.设备管制总览表。3.设备维修履历表。4.设备自主点检表1、设备保养计划完成率95%2、设备故障率2%3、设备平均维修时间2H4、设备完好率95%二、目的：2.1使公司所有生产设备的请购、验收、使用、保养、维修、报废均能有效管理，确保为产品实现提供满足要求的、适宜的生产设备。2.2提高
2、生产效率，延长设备使用寿命。三、适用范围：适用于本公司生产设备的管理，包括公司用于生产的供电、供气设施及辅助设备。不包括运输、通讯、办公、消防设备。 四、定义 无五作业程序流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈申 请采 购 100%先申请1设备购买需求2公司发展规划5.1申请采购5.1.1根据公司发展规划或各部门生产需要，拟购置设备时，先由申请部门主管填写生产设备申购单（DNS-QP05-01，附件一），详述购置理由，并写明设备名称、型号、规格等项目，提交机电科主管。5.1.2机电科主管收到申请部门申购单后，根据全公司现有设备，考虑是否可进行调度使用，如可调度使用则不购置，并将信息在2
3、天内反馈申购部门。5.1.3如无法调度，机电科主管应在申购单签上意见，同时注明设备的主要技术参数。机电科将申购单返回申购部门。5.1.4申购部门填写固定资产申请表（DNS/QR-QP05-02，附件二），连同机电科签过意见的申购单一起呈交（惠州）工厂总经理审核，采购金额10万元（含）以下需总部财务总监审批，10万元以上需总部财务总监复核，总裁审批。1.申购单提出2.固定资产申请表-申请1.申购设备的部门主管/经理2.机电科主管3.资材经理1.(工厂)总经理2.总部财务总监3.公司总裁1.机电科对每单购买申请,在接到信息1天内评估是否购买设备2.两天内反馈给申购部门100%明确要求,并达成协议1
4、.申购单批准2需采购设备的具体技术要求和特殊要求3服务、保养协议-合同格式5.1.5经批准之申购单，一式三份，一份交资材部进行采购，一份交机电科验收用,一份由申购部门留底。5.1.6资材部收到总部批准的固定资产申请表后，资材部按采购管理程序进行，设备价值在5万元（含）以上的，资材部应与供应商签订设备购买合同（无编号，附件十三）。5.1.7首次购买的新设备和非标设备，采购人员及设备管理人员应规定设备的安装、调试、保修范围、保修期限、保养内容、使用及维修人员的培训等方面内容与供应商达成协议。5.1.8生效的设备购买合同，资材部应在生效后的次日给机电科提供一份未标注价格的合同复印件，以方便设备验收时
5、使用。5.1.9若申购的设备有特殊要求，市场难以找到，申购部门、机电科、采购人员应进行充分沟通，确定设备的具体要求，并备注在固定资产申请表上或另附页详尽说明。5.1.10资材部按确定的特殊要求，联系以往提供类似设备的供应商（制造商或代理商），供应商可以根据要求来现场考察生产工艺，然后为我司“量身订做”。1固定资产申请表 已批准2购买合同已生效的3.固定资产申请表-已批准 1.资材部采购人员2.申购部门经理3.机电科主管供应商申购单批准后2小时内交资材部 流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈验收、安装、调试编 号 管 理100%验收/调试1购买合同2采购订单5.2 验收、安装、调试5.
6、2.1购入设备确认5.2.1.1设备运到本厂后，由资材部经办人员通知机电科主管,机电科主管依申购单或设备购买合同内容进行确认，确认相符后，由机电科主管确定搬运到指定的安装位置，对大型设备应提前策划搬运的方法，如：联系搬运公司。1按购买合同确认的新进设备1.资材部经办人员2.机电科主管3.设备使用部门主管机电科、供应商设备到厂后1小时内知会各相关部门1购买合同2或采购订单3.设备安装的技术要求5.2.2安装、调试5.2.2.1 若购买合同规定，设备由供应商负责安装、调试时，机电科人员应全程跟踪与配合。安装好后，由机电科和设备使用部门共同验收。 5.2.2.2 若由本公司自行安装、调试之设备，由机
7、电科、行政科完成安装、调试，由使用部门验收。5.2.2.3无论是供方或是本厂安装、调试的设备，验收结果均须记录于设备验收单（DNS/QR-QP05-03，附件三）中。设备验收单性能、硬件、附件1.供应商2.机电科1.资材部2.设备使用部门设备验收后的结果信息，在4小时内传到相关部门100%验收/调试1购买合同2或采购订单3.设备安装的技术要求5.2.3验收5.2.3.1 设备所附零配件、工具、操作/使用说明书、软件等资料，由机电科验收人员填写于设备验收单中。相关的说明书、软件资料，由机电科按文件管理程序要求控制。5.2.3.2 设备验收记录，验收人员进行验收时，必须要深入检查、测试、试产等项目
8、。调试时一些不良现象（问题点），设备使用部门应记录，并反馈给机电科主管，由机电科主管同设备供应商联系解决。5.2.3.3验收不合格处理，如设备不符合合同或采购订单要求时，机电科主管需以联络单的方式传真给供应商，并通知资材部与供方协商整修或更换。5.2.3.4 设备验收单手续办理完毕后，机电科验收人员需将设备验收单交设备采购人员签收确认。设备验收单附件、软件、说明书1机电科验收人2.设备使用部门主管1.资材部2.供应商100%编号1.设备编码规则2.已验收合格的新进设备5.3管理5.3.1 安装、调试、验收合格之后，机电科即对设备进行编号，编号规则按 1.已编号的设备2.各种设备操作规程1.机电
9、科主管1.设备使用部门的现场管理人员新设备进厂验收合格后,15天内要编号/建帐。流程目 标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈编 号 管 理（续）100%列帐1.设备编码规则2.已验收合格的新进设备编号原则 设备名称前两个字，汉语拼音大写字母；当设备名称的前两个汉语拼音大写字母（缩写）编号同现有编号重复时，则采用设备名称的前三个汉语拼音大写字母（缩写）编号；设备分类为A、B两类。A指生产设备，B指辅助生产设备；流水号，从001999。5.3.2 设备编号后,机电科做成设备编号标识牌（无编号，附件十四），并负责固定于设备的明显位置。5.3.3 设备在现场使用时，必须由机电科人员对每类设备编写不
10、同的设备操作规程，经机电科主管审核、生产副总批准后交由文控中心发行至适用的生产车间，车间主管须张贴于设备处显眼位置，并给员工培训，以方便操作员执行。1.已编号的设备2.各种设备操作规程1.机电科主管1.设备使用部门的现场管理人员新设备进厂验收合格后,15天内要编号/建帐。100%计划保养1.设备的种类、数量信息2.年度生产设备保养计划-计划3.设备的搬迁信息4.设备的状况信息 5.3.4 对原价值1万元以上的设备，机电科应建立设备维修履历表（DNS/QR-QP05-04 附件四），对设备使用过程中的大维修、定期保养状况详细记录；同时，机电科应制订_年度生产设备保养计划（预防性维护）（DNS/Q
11、R-QP05-05，附件五）。5.3.5所有设备，机电科应建立设备管制总览表（DNS/QR-QP05-06，附件六）。5.3.6生产设备若需转移到其他区域（或车间）使用，但不超出本公司范围，且转移使用时间达6个月或以上者，须填写生产设备变迁表（DNS/QR-QP05-07，附件七），经机电科负责人审核，设备原所在区域的经理批准后才可转移，并备注在设备管制总览表内；若转移出公司外使用，须由所在分部经理审核，工厂总经理批准后方可转移，且无论时间长短均应在设备管制总览表内记录其变迁。5.3.7机电科须将设备管制总览表电子档给财务部备案，机电科管理的设备档案必须与财务部门保持一致。且每月底最后两天须核
12、对一次。5.3.8生产设备在生产现场，挂有设备状态标识牌（无编号，附件十五），该牌为一个圆饼形，其上标注四种状态：正常运转、维修中、待料、停机。牌中心有一跟指针，当指针所指对应位置时，即表示该设备的即时状态。例，处于良好状态待料生产时，使用部门人员应将指针拨在“待料”位置档。1.设备履历表2.年度生产设备保养计划-已批准3.设备管制总览表4.生产设备变迁表4.设备状态标识牌1.机电科1.设备使用部门经理/主管2.财务部经理3.(工厂)总经理流程目 标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈日常点检定期维护维 修100%日常点检1.设备操作说明书的要求2.设备操作规程的要求5.3.9日常点检5.3.9.1机电科应根据设备说明书及设备操作规程要求，制定 设备自主点检记录表（DNS/QR-QP05-08，附件八），设备操作人员按点检表中规定的点检项目于工作日的操作前执行点检，并填入 设备自主点检记录表中。月底完成后，各车间主管将所负责车间的 设备自主点检记录表收集好并审核、保存。5.3.9.2日常点检之项目/内容，不同种类的生产设备应是不同的，机电科应识别及制订每日、每周关注的点检项目/内容， 设备自主点检记录表中应清楚体现。 设备自主点检记录表1.机电科2.设备操作者3.设备使用部门主管1.设备使用部门主管及操作者2.机电科
