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1、办公设备管理制度范文1.0、目的为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机等办公设备，使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用，并进一步提高员工的计算机应用水平，把企业计算机信息管理提到公司战略管理日程，特制定本制度。2.0、范围计算机等办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。3.0、职责3.1、计算机等办公设备使用人负责计算机等办公设备的正确使用和日常维护与保养。3.2、信息管理课负责计算机等办公设备的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。3.3、公司资材管理部负责计算机等办公设备的报
2、废处理工作。3.4、集团公司行政管理部为本制度的归口部门，负责本制度的编制、培训及落实执行工作。3.5、集团公司企业管理委员会负责本制度的审议及授权主管人签核，总裁负责本制度的批准执行。4.0、作业内容4.1、相关作业流程图和责任人、配合人。4.2、流程图相关事项说明信息管理课根据具体情况进行审核，填写意见，依照审批权限报主管领导审批。在信息管理课课长审核权限之内的，由课长确认签字直接安排采购；在信息管理课长审核权限之外的，报主管领导审批后，由信息管理课安排采购。采购审批权限参照财务审批制度。员工领用、配置标准依照岗位职务说明书中办公设备配置要求，填写“计算机等办公设备领用单”，按照财务审批制
3、度审批权限要求进行审批后，到信息管理课领用。_内线电话须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长签字后，提交到信息管理课直接安排人员_。_长途电话、传真，须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长、分管总监签字，提交人力资源总监审核，报总裁批准后，交信息管理课负责办理。若出现人事变动，办公设备交接参照公司员工异动、移交管理制度执行。违反者按公司奖惩管理制度执行，信息管理课对上述违纪现象须作定期或不定期抽查，并对违纪行为作出处罚建议，交主管部门执行。非计算机使用人不得上机操作，如有发现或造成计算机无法正常使用者，按制度处罚外，一切后果自负。11、计算机使用人要做好日常数据备份工作，坚持做到数
4、据双备份，重要文件资料可以备份到软盘。如有特殊要求，可以把季度或年度的资料汇总做成光盘作永久性保存。12、打印机的日常使用中，色带、墨合用完需及时更换，更换时须严格按操作说明操作。计算机使用者在使用过程中出现软、硬件问题时，使用人需填写“维修服务联系单”提交到信息管理课，信息管理课凭“维修服务联系单”安排技术人员进行维修。修好后，使用人须在“维修服务联系单”上签字、确认。一般异常，由信息管理课技术人员排除，填写“维修记录表”；若涉及更换配件，使用人须填写“维修服务联系单”提交信息管理课报修，信息管理课根据“维修服务联系单”安排相关技术人员维修，修好后，使用人须在“维修服务联系单”确认、签字。办
5、公设备管理制度范文（二）1.0、目的为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机等办公设备，使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用，并进一步提高员工的计算机应用水平，把企业计算机信息管理提到公司战略管理日程，特制定本制度。2.0、范围计算机等办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。3.0、职责3.1、计算机等办公设备使用人负责计算机等办公设备的正确使用和日常维护与保养。3.2、信息管理课负责计算机等办公设备的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。3.3、公司资材管理部负责计算机等办公设备
6、的报废处理工作。3.4、集团公司行政管理部为本制度的归口部门，负责本制度的编制、培训及落实执行工作。3.5、集团公司企业管理委员会负责本制度的审议及授权主管人签核，总裁负责本制度的批准执行。4.0、作业内容4.1、相关作业流程图和责任人、配合人。(详见流程图)4.2、流程图相关事项说明信息管理课根据具体情况进行审核，填写意见(包括预计费用)，依照审批权限报主管领导审批。在信息管理课课长审核权限之内的，由课长确认签字直接安排采购(若有库存货，则直接按领用程序领用)；在信息管理课长审核权限之外的，报主管领导审批后，由信息管理课安排采购(若有库存货，则直接按领用程序领用)。采购审批权限参照财务审批制
7、度。员工领用、配置标准依照岗位职务说明书中办公设备配置要求，填写“计算机等办公设备领用单”，按照财务审批制度审批权限要求进行审批后，到信息管理课领用。_内线电话须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长签字后，提交到信息管理课直接安排人员_。_长途电话、传真，须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长、分管总监签字，提交人力资源总监审核，报总裁批准后，交信息管理课负责办理。若出现人事变动(调岗、离职等)，办公设备交接参照公司员工异动、移交管理制度执行。违反者按公司奖惩管理制度执行，信息管理课对上述违纪现象须作定期或不定期抽查，并对违纪行为作出处罚建议，交主管部门执行。非计算机使用人不得上机
8、操作，如有发现或造成计算机无法正常使用者，按制度处罚外，一切后果自负。11、计算机使用人要做好日常数据备份工作，坚持做到数据双备份，重要文件资料可以备份到软盘。如有特殊要求，可以把季度或年度的资料汇总做成光盘作永久性保存。12、打印机的日常使用中，色带、墨合用完需及时更换，更换时须严格按操作说明操作。若使用过程中出现人为损坏，经发现、核实后，照原价_倍进行赔偿。计算机使用者在使用过程中出现软、硬件问题时，使用人需填写“维修服务联系单”提交到信息管理课，信息管理课凭“维修服务联系单”安排技术人员进行维修。修好后，使用人须在“维修服务联系单”上签字、确认。一般异常，由信息管理课技术人员排除，填写“
9、维修记录表”；若涉及更换配件，使用人须填写“维修服务联系单”提交信息管理课报修，信息管理课根据“维修服务联系单”安排相关技术人员维修，修好后，使用人须在“维修服务联系单”确认、签字。办公设备管理制度范文（三）1.0、目的为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机等办公设备，使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用，并进一步提高员工的计算机应用水平，把企业计算机信息管理提到公司战略管理日程，特制定本制度。2.0、范围计算机等办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。3.0、职责3.1、计算机等办公设备
10、使用人负责计算机等办公设备的正确使用和日常维护与保养。3.2、信息管理课负责计算机等办公设备的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。3.3、公司资材管理部负责计算机等办公设备的报废处理工作。3.4、集团公司行政管理部为本制度的归口部门，负责本制度的编制、培训及落实执行工作。3.5、集团公司企业管理委员会负责本制度的审议及授权主管人签核，总裁负责本制度的批准执行。4.0、作业内容4.1、相关作业流程图和责任人、配合人。4.2、流程图相关事项说明信息管理课根据具体情况进行审核，填写意见，依照审批权限报主管领导审批。在信息管理课课长审核权限之内的，由课长确认签字直接安排采购；在信息管理课长
11、审核权限之外的，报主管领导审批后，由信息管理课安排采购。采购审批权限参照财务审批制度。员工领用、配置标准依照岗位职务说明书中办公设备配置要求，填写“计算机等办公设备领用单”，按照财务审批制度审批权限要求进行审批后，到信息管理课领用。_内线电话须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长签字后，提交到信息管理课直接安排人员_。_长途电话、传真，须填写“电话、传真服务联系单”，由本部门部长、分管总监签字，提交人力资源总监审核，报总裁批准后，交信息管理课负责办理。若出现人事变动，办公设备交接参照公司员工异动、移交管理制度执行。违反者按公司奖惩管理制度执行，信息管理课对上述违纪现象须作定期或不定期抽查
12、，并对违纪行为作出处罚建议，交主管部门执行。非计算机使用人不得上机操作，如有发现或造成计算机无法正常使用者，按制度处罚外，一切后果自负。11、计算机使用人要做好日常数据备份工作，坚持做到数据双备份，重要文件资料可以备份到软盘。如有特殊要求，可以把季度或年度的资料汇总做成光盘作永久性保存。12、打印机的日常使用中，色带、墨合用完需及时更换，更换时须严格按操作说明操作。计算机使用者在使用过程中出现软、硬件问题时，使用人需填写“维修服务联系单”提交到信息管理课，信息管理课凭“维修服务联系单”安排技术人员进行维修。修好后，使用人须在“维修服务联系单”上签字、确认。一般异常，由信息管理课技术人员排除，填
13、写“维修记录表”；若涉及更换配件，使用人须填写“维修服务联系单”提交信息管理课报修，信息管理课根据“维修服务联系单”安排相关技术人员维修，修好后，使用人须在“维修服务联系单”确认、签字。办公设备管理制度范文（四）执行部门：档案编号：审批人员：批准时间：第一章：总则第一条本制度制定的目的是加强对公司内部办公设备的管理，有效控制行政经费的支出，以确保办公设备在工作中的正常使用。第二条本制度所指的“办公设备”包括。公司内部电话、电脑、打印机、传真机等所有办公设备。第三公司的办公设备属于公司的工作资源，只可用于公司内部以工作为目的的各项业务，禁止将公司的办公设备用于处理私人事务。第二章：办公设备的采购
14、第四条办公设备采购管理职责。(l)公司行政部负责统一的采购计划的制订和实施。(2)公司财务部负责审核采购费用。(3)公司总经理负责审批采购计划、采购合同以及采购费用。第五条办公设备采购审批程序。(1)根据本部门实际情况，设备需求部门填写办公设备请购单提交行政部。(2)行政部每季度对请购申请进行一次统计汇总，根据汇总结果和公司现有设备的使用情况制订采购计划，填写办公设备采购审批表，经行政部经理核准后提交财务部审核，最后报请总经理审批。(3)根据审批意见，行政部实施办公设备采购程序。第六条办公设备采购程序。(1)行政部必须选择超过三家的供应商进行询价。(2)采购经办人员应对报价资料进行认真的分析，
15、并参考以往的采购记录及当时的市场行情与供应商进行议价。(3)经办人员填写办公设备询议价情况报告表，经行政部经理审核后，提交总经理审批。(4)根据审批意觅，经办人员实施采购，必要时应与供应商签订采购合同。第七条办公设备的验收入库工作程序。(1)设备到货后，行政部应对设备进行仔细地检验，必要时设备需求部门应给予协助支持。(2)检验人员在办公设备验收单上确认签字后，设备方可登记入库。第八条设备采购费用付款程序。(i)采取预付款方式时，经办人员需凭办公设备询议价情况报告表或采购合同，填写借款单，经财务部经理审核，总经理审批通过后办理预付款手续。(2)采取货到付款方式时，在设备到货后，经办人员凭办公设备询议价情况报告表或采购合同、办公设备验收单及购货_，办理财务报销手续。第九条设备采购管理规定。(1)行政部必须严格遵守公平、公开的原则，在保证质量的前提下综合考虑价格、交货期、售后服务等因素，选择信誉度高的供应商。(2)公司主要设备的采购应有_家资质完备、质量可靠、诚信度高的备选供应商。(3)所采购设备单价超过_万元时，必须采取公开招标的方式进行采购。(4)设备采购人
