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原材料采购流程图材料请购单一 式两份，采购部和 请购部门各一份。原材料请购单（研发部、制造部）三家以上信息多次请购签订采购合同（采购部）7合格采购合同一式三份，采购部、财务部、仓库各一份。根据合同收货（仓库）销售、生产工作流程售前咨询、寄样（销售人员、制造部）非常规产品批量销售销售合同评审（总经理、研发部、制造部、销售部、采购部）常规产品批量销销售合同评审（总经理、制造部、销售部）产品小批量试样检测确认（总经理、销售部、研发部、制造部）签订销售合同 （总经理、销售部）下达生产任务单（总经理、销售部、制造部） 生产任务单一式三份，总经 理审核签字后有效，制造部、 销售部、品质部各执一份。古合发货、结帐工作流程新产品研发、批量投产工作流程
