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1、作业安全分析管理规定 页码：2 / 14 8 记录8.1 XNGD/ZY.QHSE.06-01/JL-01 作业安全分析表8.2 XNGD/ZY.QHSE.06-01/JL-02 作业安全分析跟踪评价表附录附录 A 隐患分析表附录 A 隐患分析表人员 程序/计划设备/工具 材料 工作环境 1特殊作业人员是否具备资质1是否有相关安全作业程序1完成工作所需要的设备/工具1有腐蚀性的材料：酸，碱等1内部环境2作业人员是否有足够的与本工作相关的知识和培训2现有安全作业程序是否足够a工具是否防爆2易燃易爆材料a工作场所布局是否狭小3新员工/新手占作业队伍的比例太大 （60%以上）3是否需要专门为该项作业
2、制定程序b工具是否合适a气割使用的压缩气b设备被布局造成工作障碍影响行动，视线和沟通4作业人员选择是否合适如4是否有应急程序c工具是否损坏/有缺陷b油漆/稀料c工作场所照明是否足够如:暗,眩目a体力和身材5现有应急程序是否足够d工具是否经过效验（如仪表等）c燃料油/气，和其他油料d工作场所通风是否足够b视力-色盲/近视，听觉缺陷6是否需要专门为该项作业制定应急程序e吊装设备是否有三方检验证书，SWL标志，破损等d易燃易爆化学品e工作场所温度过高和过低 （中暑，冻伤）c是否适合女工如入怀孕，经期等7大型重物吊装是否有吊装方案f吊装设备使用前是否经过检查e炸药/雷管f工作场所噪音过高d是否有年龄限
3、制8是否有吊装设备的检查程序g压缩气瓶是否摆放合理，相关附件是否经过检查3有毒有害材料g工作场所地面光滑如：有积水/油，结冰，积雪等e影响工作的疾病，心脏病，高血压，残疾，恐高症，血糖低，癫痫等9对有放射源的设备是否有安全使用要求h所用电器设备，电线和接地保护状况是否完好 （电击）a石棉/含石棉材料-Asbestos Contained Material-ACMh工作场所工具，物品，设备存放不整洁规范10本项工作是否有相关的事故数据或者经验教训i是否使用带有辐射源的设备硫化氢-H2S，汞i没有合适的警示标志5身体移动和站位11职责分配不清，或有冲突j是否使用了爆炸设备b有毒有害化学品j工作场所
4、的警报系统不足a长时间重复弯腰，扭腰，过度用力等12施工方案/计划是否充分k脚手架是否已检查挂牌c含铅油漆k洞口，临边没有防护 （人员，工具，设备坠落等）b上下/爬高作业13作业时间是否太紧，是否需要夜晚作业l各种车辆状态是否完好，且按功能正确使用d自然放射物质- Naturally Occurring Radioactive Material - NORMl工作场所没有适当隔离c站在移动和固定物体之间14作业方案是否考虑到了可能影响到的交叉作业m是否使用了高压力设备如高压清洗设备，喷砂/喷涂设备，以及压缩气瓶等m没有应急通道或不足d站在调装的重物之下或路径上，或落物伤害范围内15是否制定了倒
5、班人员的交接计划/方案e惰性气体泄漏如：压缩气瓶泄漏，惰性气体灭火系统释放/泄漏等n应急设备和通道没有保持随时可用和畅通e站/工作在没有保护的洞口或邻边16作业人员是否清楚事故/隐患的报告程序n移动式工作台是否状态良好，包括结构，梯子，护栏，踢脚板，轮子及其制动机构o梯子和上下楼梯是否合格和状况良好f手放在容易伤害的挤压点17是否规定了紧急集合点，作业人员是否清楚4使用的化学品是否有Material Safety Data Sheet - MSDSp上空是否有高压线，工艺设施/设备等6作业/安全要求是否与相关人员沟通足够 （班前会等）o工具和机械是否按要求撞上了保护装置如安全阀，安全销，自动保
6、护装置等5材料使用工程中是否有粉尘产生q地下是否有电线，通讯线和管路等7是否影响到本作业区域交叉作业人员6材料使用工程中是否有有害废物产生r作业是否会产生明火，火花或高温表面 (火灾，烧伤)8是否影响到社会公众2工作所涉及的工艺流程和设备7材料使用工程中是否有易燃易爆产物产生如：电池充电工程中产生H2，电石遇水或受潮产生CH4等s作业是否会产生有毒有害物质9是否影响到邻居单位员工a是否需要能源隔离/挂牌/锁定/试开机t作业是否会产生泄露或环境污染10是否每个人都知道应急的电话号码和电话机的地点b是否有残余压力8不同的材料不合理存放/混放u下水道和地漏没有需要适当保护11是否每个人都知道自己的工
7、作职责和应急职责c是否有有毒，有害，可燃气体和缺氧的可能9油抹布在炎热的天气长期堆放可能自燃v是否有合适的休息吃饭场所12是否需要人工（单人，或多人一起）搬运重物d是否有静电产生，和防止措施10是否涉及到活泼的金属如：钾，钠等w是否把重的货物放在货架上部，而轻的货物放在下部13超速驾驶车辆如：叉车，绞车，汽车e接地措施是否完好11是否使用了不能与水接触的化学品，参照MSDSx作业场所和工具是否会产生持续强烈的全身/局部震动14错误使用工具，材料和PPEf机械传动和转动部分是否有防护罩y是否存在同一区域内交叉作业带来的其他风险或其他不可控制的风险.15超负荷使用吊装设备，电器和线路g安全设备是否
8、被正确旁通z16是否需要外部专业人员如：消防，医务急救人员等。h是否有锋利的边角2外部环境17作业人员是否因服用酒类，处方药和毒品而影响安全作业i周边设备和流程对工作安全进行有无影响a公共交通影响18是否有人被其他事情分心如：纠纷，矛盾，紧张的同事关系j如果不是同种设备更换，是否已经过MOC审批b外部资源的取得难易程度：专业和应急资源等k周边的感光，感烟，感热探测设备是否会受到作业过程中使用或产生的强光，烟雾,热能或辐射的影响而误动作c自然灾害：洪水，滑坡，泥石流，雪崩，塌方等。d公共治安：人为破坏，恐怖活动，盗抢等e恶劣天气：风，雨，雾，雷电，雪，冰雹，强烈的阳光3所需的劳动保护用品a是否已
9、配备了合适本项工作的劳动保护用品-PPEbPPE状况是否良好c作业人员是否会正确使用PPEd特殊的PPE是否需要如：呼吸器，护目镜，绝缘鞋/手套，防酸手套等4是否需要必要的应急设备a消防设备/人员（必要时包括外部专业资源）b急救设备和专业人员c急救药箱/担架/眼睛冲洗设备等XNGD/ZY.QHSE.06-01/JL-01作业安全分析表 记录编号： 日期: 单位JSA组长分析人员工作任务简述：新工作任务 已作过工作任务 交叉作业 承包商作业 相关操作规程许可证特种作业人员资质证明工作步骤危害因素描述后果及影响人 员风险评价现有控制措施建议改进措施残余风险 是否可接 受暴露频率可能性严重度风险值作
10、业安全分析管理规定 页码：5 / 14 XNGD/ZY.QHSE.06-01/JL-02作业安全分析跟踪评价表日期：问题1：员工对工作任务的理解程度：1. 对工作任务不理解。(1分)2. 对工作任务部分理解。(2分)3. 对工作任务有一定的理解，知道能够干什么。(3分)4. 充分理解自己在工作任务中的活动，可能对整个工作任务的理解不太充分。(4分)5. 充分详细的理解整个工作任务。(5分)分数问题2：员工认为有哪些危险：(A)对自己 (B)对他人 (C)对环境ABC1. 不了解危险。(1分)2. 部分了解危险。(2分)3. 对危险有一定的理解，知道能够干什么。(3分)4. 充分理解自己在工作任务中的危险，可能对整个工作任务危险的理解不太充分。(4分)5充分详细的理解全部危险。(5分)分数问题3：员工对控制措施的理解程度。可以保护:(A)自己 (B)他人(C)环境。ABC1. 对控制措施不理解。(1分)2. 对控制措施部分理解。(2分)3. 对控制措施有一定的理解，知道能够干什么。(3分)4. 全面理解自己在工作任务中的控制措施，可能对整个工作任务的控制措施理解不太充分。(4分)5充分详细地理解所有的控制措施。(5分)分数改进建议：总分注：每项3分以上，则员工完成该工作的作业安全分析过程。对不足3分的项目，要进行培训。
