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1、请下载支持！蚇莀蚂肆袈蚈芁华尔泰化工股份有限公司薀膀膅蒆袈肃肅 金蝶 ERP系统软件地磅系统操作规程羂莅芈肈薁芅芅二 一 年十一月第一节薅螅膇莃蒅肇蝿 产品销售业务流程薇蚁羀蚅袈罿螃业务流程图螁螂螄莆聿莁蚅 （图 3-1-1产品销售）芀羄膈艿膃袄膅业务流程说明膄蚆蒈蚁蒇薈蒂芄螈膀肂 处理说明螈羀莄芆莀袃芄 责任螂薃肈蒀莁蒃肅 责肄羇羁序部门任岗位号螃蚆蚀膃蚃蒇衿螀螃虿肇薄袇羈 1罿薂羃膆薁膁袃肀膂羈螁羃肃羅薆薆袁蒁节莈肁芃蚆蕿荿袂螇腿 2芀袀袆肆蒈蚄螆蚂肆袈蚈芁羆袅膅蒆袈肃肅芈肈薁芅芅薀膀蚇莀 3膇莃蒅肇蝿羂莅羀蚅袈罿螃薅螅螄莆聿莁蚅膈艿膃袄膅螁螂薇蚁 4蒈蚁肄羇羁芀羄蒂芄螈膀肂膄蚆莄芆莀袃芄
2、肈蒀莁蒃肅螈羀蒇薈 5蚀膃蚃袇羈螂薃螀螃虿肇薄螃蚆羃膆薁膁袃羈螁羃肃羅罿薂蒇衿 6袁蒁节螇腿肀膂芃蚆蕿荿袂薆薆袆肆蒈蚄螆袈蚈芁羆袅芀袀莈肁 7袈肃肅蚇莀蚂肆薁芅芅薀膀膅蒆蒅肇蝿羂莅袈罿螃薅螅膇莃聿莁蚅薇蚁羀蚅膃袄膅螁螂螄莆请下载支持！膄蚆蒈蚁蒇薈蒂芄螈膀肂 处理说明螈羀莄芆莀袃芄 责任螂薃肈蒀莁蒃肅 责肄羇羁序部门任岗位号芈肈 8肄羇羁芀羄螈膀肂膄蚆蒈蚁膈艿 9莀袃芄蒇薈蒂芄莁蒃肅螈羀莄芆蚃袇羈螂薃虿肇薄螃蚆蚀膃肈蒀 10薁膁袃蒇衿螀螃羃肃羅罿薂羃膆节螇腿肀膂羈螁 软件操作介绍蕿荿袂薆薆袁蒁 销售订单的录入方法：蒈蚄螆莈肁芃蚆 点击供应链销售管理订单处理销售订单 - 录入芁羆袅芀袀袆肆 如图
3、1-1 所示肅蚇莀蚂肆袈蚈 图 1-1芅薀膀膅蒆袈肃 点击销售订单 - 录入后系统自动打开订单的录入界面，如图1-2 所示蝿羂莅芈肈薁芅螃薅螅膇莃蒅肇 在此处录入购货单位简称,再按 F7 选择购膅螁螂螄莆聿莁 在此处按 F7 选择物料或直接输入养分如 :080710, 按 F7 选择 .羁芀羄膈艿膃袄在此处直接输入含税蚅薇蚁羀蚅袈罿在此处直接输入数量肂膄蚆蒈蚁肄羇图 1-2芄蒇薈蒂芄螈膀 订单录入完毕后 , 请一定要确认保存 . 审核.肅螈羀莄芆莀袃 销售出库单的录入方法：请下载支持！羈螂薃肈蒀莁蒃 销售出库单是订单下推生成的，下推生成的方法有两种，具体方法如下所述：薄螃蚆蚀膃蚃袇 第一种方法
4、：先在销售订单中查询到所需要的订单, 选中此订单 . 点击工具拦中的下推如图 2-1 所示袃蒇衿螀螃虿肇图 2-1羅罿薂羃膆薁膁 选择生成销售出库会出现图2-2 所示界面腿肀膂羈螁羃肃 图 2-2袂薆薆袁蒁节螇 点击 【生成】按钮 系统将会把销售订单中的信息自动填写到销售出库单中，如图2-3 所示螆莈肁芃蚆蕿荿膀膅蒆袈肃肅蚇莀蚂肆袈蚈芁羆在此录入实发在此录入销售袅芀袀袆肆蒈蚄 在此录入发莅芈肈薁芅芅薀图 2-3螅膇莃蒅肇蝿羂 销售出库单下推修改完毕后 , 请一定要确认保存、审核蚁羀蚅袈罿螃薅 第二种方法：进入“销售出库单录入”界面，如图2-4 所示：螂螄莆聿莁蚅薇请下载支持！蚆蒈蚁肄羇羁芀 在
5、此按 F7 或双击 ,选择相羄膈艿膃袄膅螁 在此选择薃肈蒀莁蒃肅螈在此选羀莄芆莀袃芄蒇 在此选择薈蒂芄螈膀肂膄在此选择实蚆蚀膃蚃袇羈螂 图 2-4衿螀螃虿肇薄螃 选择 为“销售订单” ，然后在选单号里按F7，选择要生成销售出库单的销售订单；薂羃膆薁膁袃蒇 注：在选择选单号前先选择购货单位 ，这样选择出来的销售订单只是这家购货单位的，别的购货单位的订单不显示膂羈螁羃肃羅罿 销售出库过磅业务：薆袁蒁节螇腿肀 一次过磅肁芃蚆蕿荿袂薆 选择源单袀袆肆蒈蚄螆莈 二次过磅肆袈蚈芁羆袅芀 销售发票的生成方法：蒆袈肃肅蚇莀蚂 销售发票的生成方法与销售出库单的方法完全一致，但是在下推生成发票时，为了使大家能很方
6、便的找到还有哪些出库单还没有生成发票, 建议大家使用第二种方法生成.肈薁芅芅薀膀膅 生成方法：进入“销售发票- 录入”界面如图3-1所示莃蒅肇蝿羂莅芈请下载支持！莆聿莁蚅薇蚁羀在此选蚁肄羇羁芀羄膈在此选择蚅袈罿螃薅螅膇在此选择销艿膃袄膅螁螂螄在此 双击选择芄螈膀肂膄蚆蒈图 3-1芆莀袃芄蒇薈蒂 销售发票下推修改完毕后 , 请一定要确认保存、审核? 蒀莁蒃肅螈羀莄 注意事项：膃蚃袇羈螂薃肈 1、所有的销售发票的销售方式都要选择“赊销”? 螃虿肇薄螃蚆蚀 特殊业务处理流程：膆薁膁袃蒇衿螀 1、开错发票的处理流程：螁羃肃羅罿薂羃 （1）、张三的销售出库单，发票也开给张三，后期发现发票应开给李四，数量
7、不变蒁节螇腿肀膂羈 处理方法：蚆蕿荿袂薆薆袁 、首先在销售管理结算销售发票录入录入红字发票将开给张三的发票冲回，然后在财务会计应收款管理发票处理销售发票新增里录入一张李四的发票，然后生成“收款单”【审核】，在凭证处理里生成凭证；肆蒈蚄螆莈肁芃 、首先录入一张红字的销售出库单冲回张三的原销售出库单，再录入一张红字发票冲回原发票，然后做一张李四的蓝字销售出库单和蓝字发票；1、 蚈芁羆袅芀袀袆 对于初始化时的代管、在途的处理肃肅蚇莀蚂肆袈 、代管为企业已开票未发货业务，处理步骤如下：芅芅薀膀膅蒆袈 在财务会计 应收款管理 发票处理 销售普通发票新增里开红字发票（录入负数） ，冲销原发票，在凭证处理凭
8、证生成里生成会计凭证；请下载支持！肇蝿羂莅芈肈薁 在销售管理里录入销售出库单，正式出库；罿螃薅螅膇莃蒅 由销售出库单生成销售发票，【审核钩稽】 ，在存货核算里生成收入凭证莁蚅薇蚁羀蚅袈 、在途为已发货未开票的业务，处理步骤如下：袄膅螁螂螄莆聿 在途的销售出库单初始化已录入系统；羇羁芀羄膈艿膃 开票时选择初始化录入进去的销售出库单并生成发票，【审核钩稽】 ，财务在 存货核算里生成会计凭证2、 膀肂膄蚆蒈蚁肄 对于联合利华磅差业务的处理袃芄蒇薈蒂芄螈 处理方法：蒃肅螈羀莄芆莀 、出门证按本公司过磅数开出门证，后期发票到后，按发票上的数量对原来的销售出库单进行拆单，然后下推生成发票， 【审核钩稽】袇
9、羈螂薃肈蒀莁 、出库单未生成发票的就是磅差，可直接下推生成蓝字发票；然后做一张红字出库单和一张红字发票将磅差对冲第一节肇薄螃蚆蚀膃蚃 大宗原材料采购及付款业务流程膁袃蒇衿螀螃虿 运输公司：1.肃羅罿薂羃膆薁 供应将预报单打印并送往运输公司；2.螇腿肀膂羈螁羃 运输公司将预报单号分发给没个司机；3.荿袂薆薆袁蒁节 司机到磅房过磅时将预报单号报给地磅；4.蚄螆莈肁芃蚆蕿 地磅管理人员在地磅系统里录入司机报的预报单号，关于预报羆袅芀袀袆肆蒈 的信息将自动带过来；蚇莀蚂肆袈蚈芁 业务流程图薀膀膅蒆袈肃肅 （图 4-1-1 大宗原材料采购及付款）羂莅芈肈薁芅芅 业务流程说明薅螅膇莃薇蚁羀蚅袈罿螃 处理说
10、明螁螂螄莆聿莁蚅 责任芀羄膈艿膃袄膅 责蒅肇蝿序部门任岗位号膄蚆蒈蚁肄蒇薈蒂芄螈膀肂羇羁 1螈羀莄芆莀袃芄螂薃肈蒀莁蒃肅螃蚆蚀膃蚃蒇衿螀螃虿肇薄罿薂羃膆薁膁袃肀膂羈螁羃肃羅请下载支持！薅螅膇莃薇蚁羀蚅袈罿螃 处理说明螁螂螄莆聿莁蚅 责任芀羄膈艿膃袄膅 责蒅肇蝿序部门任岗位号袇羈 2薆薆袁蒁节莈肁芃蚆蕿荿袂螇腿 3芀袀袆肆蒈蚄螆蚂肆袈蚈芁羆袅膅蒆袈肃肅芈肈薁芅芅薀膀蚇莀 4膇莃蒅肇蝿羂莅羀蚅袈罿螃薅螅螄莆聿莁蚅膈艿膃袄膅螁螂薇蚁 5蒈蚁肄羇羁芀羄蒂芄螈膀肂膄蚆莄芆莀袃芄肈蒀莁蒃肅螈羀蒇薈 6蚀膃蚃袇羈螂薃螀螃虿肇薄螃蚆艿蒂螇莇腿芄羇腿芈膁芅螈蚃肅 7膇螇蒈羃莅莆莈蕿袂螅薄膈袂螂肂莂螄罿羂膄羄蒇膂肁蒆肆薃芆 8肄艿莁羃蚆袈芁螇蒁蒁螆莆蒁蚂蚁节羅芈薁肄膅聿螁肁蒃蚈蒄芃 9莅薇羀袃袇膆袁荿肀莁肇羈肀薂芀膃膇蒆膀羄莆芇莀羁蚄袇莄蒅 10薆聿薀螃袄蚈蒀蚇虿芁羄芆虿薂衿肃膄肈蝿莄螆 注意事项
