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1、*厂2021年违纪隐患排查治理工作总结认真落实“三级查纠” 突出抓好“三环节”工作 _厂2021年违纪隐患排查治理工作总结 _厂认真落实局纪委关于深入开展违纪隐患排查治理工作的指导意见和关于集中开展违纪隐患排查治理工作的通知7月份在全厂认真开展违纪隐患排查治理工作重点排查因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而产生的思想隐患、制度机制隐患、违反制度的行为和监管职责履行不到位等四方面存在的违纪隐患认真落实“三级查纠”突出抓好“排查、治理、警示”三个环节工作发现问题、整改问题健全完善监督制约机制确保企业经营管理活动更加规范有序、制度执行更加有力建立干部职工不想、不能、不敢触犯的风险防范长效
2、机制。 一、明确责任精心安排部署排查。 为开展好排查治理工作我厂专门下发了关于开展2021年违纪隐患排查与治理工作的通知编制了实施方案和运行大表明确了违纪隐患排查工作的目标和职责、排查范围和形式、工作步骤及时间安排把违纪隐患排查工作分为前期准备、组织排查、治理提高、检查考核四个阶段明确了单位部门的排查责任人和责任主体成立了领导小组及办公室专人负责排查治理工作。通过综合调度会、党群工作例会和厂内网宣传发动讲清开展违纪隐患排查是将预防违纪关口前移、从根本上保护员工的重要措施消除党员干部思想疑虑增强从事排查工作的主动性。加强违纪隐患排查的督导检查通过基层调研、座谈等形式及时掌握排查进度听取干部职工的
3、意见、建议指导排查工作开展对重点关键环节进行专项督查努力实现通过“多抓事”实现“少抓人”通过“抓好事”力争最终实现“不抓人”的工作目标。 8月份厂纪委办公室先后对动力、供水、质检中心、营销部、销售部、物流管理部等16个单位违纪隐患排查治理情况进行督促检查总结经验与做法指导基层开展违纪隐患排查理清排查思路：即每年排查一次违纪隐患重点排查重点领域中是否存在可能发生的违纪隐患每月排查一次违纪隐患重点排查重点岗位中是否存在可能发生的违纪隐患每天排查一次违纪隐患重点排查重点业务中是否存在可能发生的违纪隐患。 二、落实“三级查纠”突出重点业务排查。 落实部门自查业务主管部门检查纪检监察部门督查“三级查纠”
4、机制从思想、制度、管理等方面深入排查本单位（部门）以及重要管理岗位的违纪隐患。我们把违纪排查治理的重点放在产品销售、工程建设、物资采购等领域。把机关生产和经营系统及销售、工程设计管理等对外有业务往来的单位和部门做为排查治理的重点单位和部门。 从单位（部门）岗位入手抓好一般经营活动领域的排查。认真分析、查找在职责范围内、业务工作交往过程中存在的人的违规违纪行为（有章不循）、管理制度漏洞（无章可循）和监督不力等做到对制度执行、重点岗位人员的行为规范和党员干部廉洁从业。供水车间发动班组和岗位开展全员排查隐患安排专人收集违纪信息负责落实整改。该车间党支部书记说“以前只要一谈到风险岗位很多人就只会想到领
5、导干部其实一些业务部门业务人员、部分操作人员也属风险岗位。”通过违纪隐患风险分析排查活动让干部职工清楚自己身边存在的风险做好更有针对性的防范。经排查该车间认为在污油污泥倒罐中存在违纪隐患车间及时修订管理规定把好人员关、职责关、流程关、任务关。动力车间开展用身边事、教育身边人活动查找身边隐患堵身边漏洞先后治理整改煤炭计量、质检环节存在的隐患2项。 从管理部门主管业务入手抓好重点经营活动领域的排查。对重点经营活动领域排查中我们采取重点排查方式对关键控制环节的排查治理。销售部在开展违纪隐患排查中抓好制度建设把油品价格优惠与调价、货物运输补贴、产品异常销量控制做为排查控制重点先后修订完善了自销产品客户
6、评价管理办法、自销产品销售定价管理办法、液化气客户考核评价办法、产品出门证管理规定等制度完善程序规范油品销售流程。工程设计管理部在梳理业务流程、隐患排查中发现工程招标标底的保密管理、工程签证、工程结算存在较大违纪隐患召开座谈会修订工程建设管理制度规定完善工程标底保密管理、工程签证、工程结算的具体控制措施。对新成立部门进行流程梳理和重点排查。_厂特种产品事业部及下属营销部在2021年8月份成立厂纪检部门积极指导业务部门对照炼油自销产品销售管理业务监督办法开展流程梳理对部分管理制度进行修订完善开展违纪排查对业务流程进行优化。特种产品事业部及下属营销部从制度入手把违纪隐患排查与定期流程检查、整改相结
7、合围绕销售业务流程对八个业务流程进行疏理和排查发现特种产品销售管理中存在物流管理、资源分配、销售经理管理等4个方面的12个问题制订了整改措施方案先后修订了营销管理办法、产品销售物流服务管理办法下发2021年大宗用户产品价格优惠政策指导意见起草制订了市场信息管理暂行办法、_厂市场开发和维护暂行办法、_厂特种油产品经销商管理办法完善了制度和优化了流程。在排查中该部门突出“四个重点”即重点岗位的排查（一把手岗、有权限岗、外部关联岗、内部关联岗）；重点人员的排查（按人员诚信度划分为高、中、低三个层次对诚信度低的人员重点教育）；重点事项的检查；重点和热点问题回头看经常开展警示教育活动确保监督排查到位个性
8、化廉政教育实施到位。 对开展的新业务及时排查治理。_厂近年加大办公环境的整治力度对基层办公生活设施进行整改。工程设计管理部面对装修工程新业务提前介入开展违纪隐患排查。经排查发现乙方在提供装饰材料上存在供料价格高质量不一工程结算时出现结算价格高质量低的情况。工程设计部及时完善材料供应程序规定由部长带队招标办、项目经理参加到市场进行供料询价确定供料价格和质量。今年7月份一联合操作室装修门费用由过去的每平方1500元降至1100元。 从纪检监察工作特点入手抓好重要生产经营活动的督查。一方面对现有制度执行情况的督查。我们在检查炼油自销产品销售管理业务监督办法过程中随机抽取了_海华股份有限公司7月份在我
9、厂购买石油的业务按照业务流程中重点监督环节的内容对销售计划、客户信用审核、合同管理、资源分配管理、运输仓储等8个环节23个监控点、5条高压线进行排查发现在计划执行和资源分配管理两个监督环节上存在问题；在检查石油化工产品销售业务监督办法过程中按照监督环节和监控点抽查了2021年8月份四川三阳股份有限公司到我厂拉液化气业务的整个业务流程发现问题3个没有发现触碰“高压线”的现象。 在监督办法检查过程中我们共查出问题16个制订整改措施15条。及时推动重要部门岗位轮换先后推动特种产品营销部、销售部、机械动力部、财务资产部等业务部门岗位轮换28人次进一步规范了重要岗位的职责和运作程序。另一方面纪检监察部门
10、介入查。结合日常监督、效能监察、信访和案事件查办中发现的问题及薄弱环节查找违纪隐患督促完善监督控制措施。5月份根据群众反映我们对特种油车间存在的管理问题和制度执行不到位问题进行了调查及时下发了隐患整改通知书督促整改落实。特种油车间在厂纪委督促指导下召开班子会议对照通知书逐条分析原因进行整改落实：利用交接班会逐班学习车间重点岗位管理上存在的违纪风险；加强对重点岗位管理工作的监督逐个进行廉政谈话；进一步修订完善特种油现场管理、产品出入库管理、包装物收发管理、叉车油料管理等相关制度堵塞漏洞；对叉车油料收发、包装物收发、叉车维修管理、箱装油入库管理岗位人员及个别叉车司机等5人实行轮岗；加大重点管理部位
11、监督检查力度每周对重点部位进行一次不定期抽查每季度对重点部位党风廉政建设情况进行一次专项检查确保重点要害岗位履行职责到位。再一方面专业领域部门联手查。7月份纪委办公室、生产管理部、武装保卫部、销售部等四部门组成联合调查组对油品退油业务中存在的有关管理问题进行了调查查出违纪隐患2个制订了厂退油业务管理办法修订了关于加强入厂提货车辆检查的有关规定规范了操作规程分清责任明晰职责。 2021年通过排查基层单位共排查上报违纪隐患28项厂纪检监察部门确定上报12项其中一般违纪隐患5项、较大违纪隐患5项重大违纪隐患2项（自销产品的物流管理、工程项目招投标管理）先后修订完善管理制度15个新建管理制度1个（油品
12、退油业务管理办法）制订业务监督办法1个（炼油自销产品）。 三、开展警示教育推进排查治理工作 “不知道身边存在的风险就是最大的风险”。我们把违纪隐患排查治理作为廉政教育的过程教育员工认清从业过程中的违纪风险认清排查违纪隐患是防范风险的措施排查治理对事不对人旨在提高员工对违纪风险的认识和判断力增强了广大干部职工认识风险、防控风险的意识和能力筑牢思想道德防线。 开展反腐倡廉专题学习。以党员、干部、重点岗位人员为重点分层次开展反腐倡廉专题学习学习宣传中央、集团公司、总厂纪检监察工作会议精神。开展算帐对比教育即算经济、名誉、家庭、自由、亲情、健康七笔账教育党员干部远离不仁之人远离不良之好远离不义之财。组
13、织廉政党课下基层活动厂党政主要领导已给全厂中基层干部和责任区党员上廉政党课。开展党纪政纪条规知识测试全厂90名中层以上干部参加测试答题。对群众反映、日常监督等工作中发现的问题通过个别提醒、集体谈话、诫勉谈话等形式进行“廉情提醒”。 开展廉政主题教育活动。我们分层次开展廉政主题教育活动。一是红色廉政教育。组织科处级领导干部和销售、物资、工程、机动等部门重要岗位人员分两批到_竹沟纪念馆参观学习接受革命传统和廉政教育。二是廉政主题教育。以党支部为单位开展唱廉政歌曲、讲廉政党课、读廉政书籍、写廉政文章、谈廉政体会、参观红色廉政教育基地、案例剖析、知识竞答等活动。全厂24个党支部采取案例剖析、征集廉政警
14、句和廉洁文化口号、讲身边事等形式开展廉政主题教育活动35项。建设廉洁文化长廊推进廉政文化“六进”工程增强员工廉洁从业意识和拒腐防变能力。 开展正反典型警示教育。组织学习集团公司、总厂、厂勤政廉政先进集体和先进个人的典型事迹。组织观看算一算七笔帐常思贪欲之害、党员干部必须清正廉洁、血与火的嘱托等教育片全厂24个党支部有1300多人次党员干部接受教育党政领导撰写观后感63篇在厂炼油人报和内部网页上开辟专栏发稿13篇。 四、实行分级治理抓好问题整改 在违纪隐患排查治理中我们按照“排查、治理、警示”的原则采取“全面排查边查边治、分级治理”的方法突出边排查边治理针对排查出的违纪隐患制订整改防范措施努力把
15、违纪隐患消除在问题发生之前。 一方面突出边排查边治理。我们把违纪隐患分为一般隐患、较大隐患、重大隐患三个级别。对一般隐患、较大隐患由单位（部门）制订整改防范措施实施治理整改。对重大隐患和复杂隐患厂纪委办公室组织专业人员讨论、对比、剖析和评价、定格制订落实整改措施业务主管部门负责实施纪检部门督促集中开展治理。纪检部门对隐患治理工作采取治理一项注销一项的办法。目前各单位排查出的28个违纪隐患均已进行治理落实预防控制措施。我们还对其中的2个重大隐患所涉及到的岗位实施特殊管理。一是落实岗位教育、管理和监督责任签订廉洁自律承诺书和廉政建设责任书。二是单位（部门）对管理中存在的薄弱环节进行分析检查制度落实
16、情况认真落实监督责任堵塞管理漏洞。三是单位（部门）将重要岗位作为重点教育对象每月开展一次廉洁自律教育主管厂领导每季度对责任区内重要岗位进行一次检查每半年开展一次廉政谈话。四是单位（部门）每半年向厂汇报对重点要害岗位的管理、教育和监督落实情况发现重大问题及时汇报。 另一方面加大隐患治理警示通报力度。我们对发现的重大、典型违纪隐患采取公开通报、召开现场会、实施责任追究等形式进行警示教育。今年以来我厂先后实施5次专项调查对违纪隐患排查中发现的问题及时通报警示实施即时责任追究。一是对污油污油、聚丙稀处置情况开展专项调查发现制度执行不力、竞标随意性大等问题4个下发川油炼202157号关于污油污油处置过程中有关问题的处理通报对3个部门责任人进行经济处罚、扣发绩效工资、进行廉政谈话落实防范措施5条。二是对特种产品事业部在销售58#半精炼粒油过程中丢
