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1、第1章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称1万t/a有机无公害脱水蔬菜与2万t/a真空气调速冻保鲜蔬菜加工项目。1.1.2承办单位简介1、承办单位名称滦平绿梦生态农业有限公司。2、承办单位住址滦平县巴克什营镇孙家沟村。3、承办单位法人代表唐金燕。4、承办单位概况滦平绿梦生态农业有限公司成立于2006年7月，在滦平县工商行政管理局注册，注册资金160万元，企业占地面积100亩，公司现有员工102人，年饲养出栏产品肉鸡120万只，年销售产值2500万元，年创利润200万元。自2005年开始，该公司依托北京大发正大有限公司，在滦平县巴克什营镇孙家沟村租地60亩，建成两座标准化肉鸡养殖小区。每年可为
2、北京大发正大有限公司提供优质出口商品肉鸡120万只；通过与北京大发正大有限公司真诚合作并为饲养户提供热情周到的产前、产中、产后一条龙服务，2007年又创建第三个养殖小区，使巴克什营镇的肉鸡养殖业迅猛发展。目前巴克什营肉鸡养殖协会已发展会员86户，分布在全县7个乡镇、安排农村剩余劳动力200余人。平均每年为养殖户带来直接经济效益400多万元。公司董事长唐金燕女士系滦平县巴克什营镇孙家沟村人，现任滦平县政协委员。自23岁只身来到北京，经过19年的打拼，历尽艰辛，从建筑公司当小工到运输公司经理。为改变家乡的贫困面貌，让家乡的父老乡亲过上好日子，2005年她毅然辞掉自已经营多年的事业，凭着满腔热心回到
3、家乡，她充分利用自已的聪明才智和广泛的社会关系，通过多方考察后，创建了滦平绿梦生态农业有限公司并任该公司董事长， 2007年被北京大发公司评为“优秀协会”组织奖，同年，被县评为“十佳创业明星”。2008年3月被评为“全国妇女双学、双比女能手”,2008年5月被承德市评为承德市第三届“十大致富女状元”，公司被评为市级重点龙头企业，唐金燕2008年10月被国务院评为“全国优秀农民工”称号，光荣的出席了全国优秀农民工表彰大会，受到党和国家领导人的亲切接见。同年被评为市“十佳创业明星”，2009年荣获河北省“杰出十大女企业家”称号、河北省“三八”红旗手称号。1.1.3可行性研究报告编制依据1、投资项目
4、可行性研究指南（试用版）；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录；4、滦平绿梦生态农业有限公司发展规划；5、滦平县自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料。1.1.4项目提出的理由滦平县是河北省环京津的资源大县，在农业上以蔬菜特产更为突出，现年产黄金梨50万公斤、山楂50万公斤，食用菌125万公斤，并且拥有草莓、蔬菜日光温室5000亩，冷棚3000亩，露地1万亩，全部实现了产地认证和无公害化标准化生产。滦平县在农业产业化的发展方面制定了逐步建成高档有机基地，争取三年内建成欧盟有机标准的有机蔬菜基地，全部实现产地认证的奋斗目标。有
5、机无公害蔬菜脱水冷冻是一项新兴的产业，它是在真空状态下利用冰晶升华的原理，在高真空的环境下，使预先冻结的物料中的水分不经冰的融化直接从冷态升华为水蒸气，从而使物料干燥。经冻干的食品具有可在构成性好，回水速度快，产品无开裂。无表面硬化现象，含水量低，重量轻，更卫生安全，运输方便，储存时间长最大限度保持产品的色、香、味的特点。真空冷冻干燥产品技术起点高、科技量高、商品附加值高，在国际上十分畅销。脱水蔬菜以能保持原有的色泽、味道及营养，且加工后体积小，重量轻，便于运输、便于储存、食用方便等特点。随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快，饮食逐渐趋向多元化、方便、简单、省时的方向发展，脱水蔬菜迎合这一要
6、求，越来越受消费者青睐，特别是一些较发达国家和地区，需求量尤为可观，脱水蔬菜在国内、国际都有广泛的市场。随着国际饮食结构的变化，国内外市场对各种无公害蔬菜深加工产品的需求逐年提高，特别是保鲜无公害蔬菜及真空冷冻脱水产品。为了能更好的利用本地资源优势生产高附加值产品，提高市场竞争力，滦平绿梦生态农业有限公司决定兴建1万t/a有机无公害脱水蔬菜与2万t/a真空气调速冻保鲜蔬菜加工项目，以农业产业化龙头企业带动产业链条的延伸。1.2项目概况1.2.1建设地点项目选址在滦平县巴克什营镇孙家沟村，本项目规划占用48亩（折合32000m2）。1.2.2主要用地技术经济指标本项目建筑物包括主车间、高温库、冷
7、冻库、气调库及附属建筑。全厂建筑物面积26060m2, 容积率81.43%。本项目建筑占地面积23372m2, 建筑系数为73.04%；停车场占地面积3500m2， 道路占地2800m2；本项目厂区绿化面积2300m2，绿化系数为7.18%。1.2.3项目产品和建设规模项目产品为有机无公害脱水蔬菜和真空气调速冻保鲜蔬菜两大类，按照1万t/a有机无公害脱水蔬菜与2万t/a真空气调速冻保鲜蔬菜加工要求，建设5000t低温库、5000t蔬菜气调库及3000t的高温库各一座，有机无公害脱水蔬菜生产线、真空气调速冻保鲜蔬菜生产线各一条等。生产及检测设备244台套，全部在国内购买。1.2.4建设安排本项目
8、建设期拟安排为24个月（2009年5月2011年4月）。1.2.5项目总投资本项目的总投资为6862万元，其中： 1、建设投资（含建设期利息）估算为6367万元。其中：生产车间等建筑物投资3047万元，设备购置费2000万元，安装工程费100万元，其他工程费用864万元（含土地使用权费），基本预备费180万元，建设期利息176万元。2、项目流动资金估算额为495万元。1.2.6投资来源本项目自有资金为2562万元，其中，用于建设投资1891万元，用于建设期利息176万元，用于铺底流动资金为495万元。债务资金为建设融资4300万元。1.2.7资金使用计划项目计划24个月内完成投资，第一年完成总
9、投资的45%，先以自筹资本金1891万元投入，再投入融资900万元，第二年完成投资的55%，全部为项目融资，总额为3400万元。建设期内以自有资金偿还建设期贷款利息。1.2.8财务评价指标本项目正常年的营业收入27000万元，销售税金及附加为899万元，正常年实现利润总额为1785万元，所得税446万元，净利润为1339万元。所得税前项目财务内部收益率为28.45%，所得税后项目财务内部收益率为22.81%，项目资本金内部收益率为33.19%，总投资收益率26.01%。本项目主要技术经济指标如表1-1所示。1.3结论滦平绿梦生态农业有限公司1万t/a有机无公害脱水蔬菜与2万t/a真空气调速冻保
10、鲜蔬菜加工项目面向滦平县现有资源，以市场为导向进行农业产业化开发，逐步建成高档有机基地， 对其产品进行加工增值的龙头项目，符合农业产业结构调整的好趋势和要求，符合广大农民的愿望，有利于本地的经济和社会的发展，同时本地气候温度、光照充足适合各种农作物的生长，并且本地农民具有种植各种有机无公害蔬菜的良好传统和经验，通过本项目的建设将极大的带动农业种植的积极性，相应地为本企业提供充足的原料，扩大了生产力，从而形成“产供销一条龙、农工贸一体化”的产业格局。该项目属于有机无公害绿色食品蔬菜深加工项目，它的建设实施填补了滦平县的空白。项目生产过程中，采用国际上先进的食品加工技术，是一个劳动密集型产业。项目
11、明显特点是产品技术起点高，技术成熟，科技含量高。项目的实施有利于扩大劳动就业，提高农民收入，增加外贸出口创汇，促进环境建设。经多方论证认为，该项产品安全环保，销售有市场，技术有依托，资金有保障，环境无污染，投资回收期短，抗风险性强，符合国家产业政策，经济效益和社会效益显著。项目建设基础和配套条件较好，时机成熟。项目拟采用的生产技术先进、成熟，工程建设方案合理，经济效益良好，风险较小，故项目建设是可行的。表1-1 主要经济数据与财务评价指标表序号名称单位数值备注一建设方案1有机无公害脱水蔬菜t10000真空气调速冻保鲜蔬菜t20000二原辅材料1蔬菜t345002包装t300三能源消耗1电万KW
12、h4002水m3979203煤炭t1657四项目定员人3001技术与管理人员人502生产工人人250五总投资及来源1项目总投资万元68621.1建设投资万元61911.2铺底流动资金万元4951.3建设期利息万元1762投资来源2.1资本金万元25622.2融资万元4300六经济数据1达产年营业收入万元270002达产年销售税金及附加万元8993达产年总成本费用万元243164工业增加值万元62035达产年利润总额万元173166达产年所得税万元4467达产年税后利润万元1339七财务评价指标1项目财务内部收益率（所得税前）%28.452项目财务净现值（所得税前）万元5066ic=12%3项目
13、投资回收期（所得税前）年5.044项目财务内部收益率（所得税后）%22.815项目财务净现值（所得税后）万元4214ic=10%6项目投资回收期（所得税后）年5.697资本金内部收益率%33.198总投资收益率%26.019资本金净利润率%52.2610累计盈余资金万元1238511盈亏平衡点%39.79八能源消耗指标1万元产值综合能耗（标煤）kg/万元632万元增加值综合能耗（标煤）kg/万元274第2章 市场预测与分析2.1国内外蔬菜加工营销发展动态2.1.1发达国家蔬菜业的经营策略加入WTO后，我国蔬菜业面临着日益加剧的国际市场竞争，尤其是受原主要出口贸易对象国日、韩、美和欧洲国家技术壁
14、垒的严重制约。同时，跨国企业集团正以租赁土地、联营办厂、超市卖场等形式加紧对我国内蔬菜市场的争夺。1、以强大的联合体出现在国际市场发达国家蔬菜业种植者很少单独面对国际市场，都是千方百计组成各种强大的联合体。荷兰75%95%的蔬菜是由合作社销售的；日本蔬菜业以分散生产、集中销售为特征，产品交易由农协统一上市拍卖销售。70%以上的产品通过批发市场进入零售环节；美国的蔬菜供应主要集中在大公司，可以在全球运作。2、面向市场不断开发新产品和品牌产品为在国际市场上保持竞争力,国外蔬菜业者总是不断培育出形形色色的新品种新产品吸引消费者，迎合其不断变化的口味,市场反应速度快得惊人。3、工业化无公害标准化生产为保持蔬菜国际市场出口优势,发达国家实行专业化标准化生产，每一农户只栽培一种蔬菜。推行无土生态栽培，克服了连作障碍，商品率提高至90%。实施无公害生产,产品没有污染，也不对周边环境产生污染。4、应用高效先进的生物工程技术广泛采用转基因技术,选育出抗病、抗虫、抗寒、抗除草剂及耐贮藏蔬菜新品种,应用在番茄、黄瓜、马铃薯、南瓜、青椒、生菜等生产上。5、高度重视产后保鲜贮藏加工技术美国农业总投入的30%用于采前，7
