管理者代表管理评审报告

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1、精品文档就在这里各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有管理者代表管理评审汇报公司从今年4月启动ISO/TS16949质量管理体系的运行，为此公司 成立了 ISO/TS16949推行委员会，由总经理任主任，管理者代表为副主 任，编制了推行计划。通过全员参于、培训学习、认真执行，目前已按 计划推行ISO/TS16949工作：一：质量管理体系文件的发布、实施和运行公司于2012年3月底发布了按ISO/TS16949标准编制的质量手册 和程序文件及相应的第三层次质量体系文件。质量手册包含除顾客财产 外所有ISO/TS16949标准的所有条款。质量手册是本公司质量管理体系

2、 的法规性、纲领性文件，是各项质量活动的准则和指南，适用于为各国 标准的汽车线的产品实现的全过程。同时，按ISO9001: 2000标准规定的要求，适用于汽车线以外的电子线、非标线、电源线产品实现的全过 程。公司在2012年3月对公司全体组长以上干部和全体品保人员进行了 ISO/TS16949的入门和条文件培训。在 6月底进行了 ISO/TS16949内审员 的外训。二：内部质量管理体系审核公司于2012年8月6日7日和2012年9月4日5日进行了两次 内部质量管理体系审核，审核质量管理体系的符合性和有效性，以评价 公司质量体系的运行情况。审核的依据是 ISO/TS16949标准、公司的质 量

3、管理体系文件、相关的法律法规。以管理者代表为组长，分两组人员 进行内部审核。审核的范围包括了质量管理体系覆盖的所有部门、场所 和过程。通过内审员认真审核和各相关部门的积极配合，内审按计划顺 利完成。达到了预期的要求。第一次内审第一次质量管理体系审核目的主要是ISO/TS16949体系文件试运行几个月后贯彻执行情况；验证质量管理体系的符合性、有效性，以及 精品 文档锻炼内审员。本次内审，涉及除内审、管理评审以外的所有过程。本次内审共发 现不符合项16个，涉及12个要素，其中不符合项最多的是6.4要素（工 作环境），有3个不符合项。不符合项分布详见不符合项分布表。开列的 不符合报告由审核员发至相关

4、部门，由责任部门进行原因分析和采取纠 正措施。审核员对其纠正措施实施的效果进行验证。目前已全部闭环。审核结论：质量管理体系基本符合ISO/TS16949标准要求，但各部 门对标准要求的理解和执行存在不足，造成部分要求未完全实施。同时， 审核时采取的是抽样的方法，须各部门能针对问题积极整改，并举一反三c 第二次内审第二次内审的目的主要有验证第一次内审的整改情况、第一次内审未审核的过程；再一次验证质量管理体系的符合性、有效性；为管理评 审和预审作好准备。本次内审除管理评审过程以外的所有过程， 共发现不符合项12个， 涉及11个要素。其中不符合项最多的是8.5.2要素（纠正措施），有3个不 符合项。

5、不符合项分布详见不符合分布表。由审核员开列的不符合报告 发放到相关部门，由责任部门进行原因分析和纠正措施。审核员对其纠 正措施的实施效果进行验证。目前已有11个闭环，未闭环的为综合部的 补充培训未实施。审核结论：通过第二次的内审，本公司的质量管理体系符合 ISO/TS16949标准的要求。同时也在审核中发现了一些新的问题，须各 部门以PDCA循环的改进方法，积极改进问题。本次内审采取的是抽样 的方式，内审也是动态的，可能有遗漏的地方，各部门在整改时能举一 反三。三：过程审核过程按照VDA6.3审核的要求进行，编制了年度过程审核计划，并 根据计划对产品制造过程实施了审核。本次审核采用面谈、现场观

6、察、 精品 文档查阅文件和记录的方式，对所有汽车线的制造过程进行了审核。本次审 核结果为制造过程得分为85分，评级为AB级。本次过程审核共涉及2个工序，46个分要素提问。对照质量管理体 系对这46个分要素进行评分，有43个分要素得分在8分以上（含8分）， 做得好的方面是要素6中的6.1.1委以员工监控产品/过程质量的职责权 限、6.4.4过程和产品定期审核、6.4.6对产品和过程有确定的目标并监控。 差的是要素6中的6.1.5提高员工工作积极的方法、6.2.6起始生产认可 的记录调整参数或偏差情况、6.4.6产品与过程要求有偏差时原因分析与 检查纠正措施有效性。审核时得分没有达到满分的开出缺陷

7、和改进措 施表，并完成改进。四：产品审核产品审核依VDA6.5的要求进行审核。在质量管理体系运行之初编 制了年度产品审核计划，并根据计划对QVR系列汽车线实施了产品审核。产品审核时，采用批量生产中使用的手段，审核结果质量特征值99分。对缺陷项开出了不良信息反馈单交由责任单位进行纠正措施， 并通过验证。五：前次管理评审的跟进前次管理评审共有9个大项的改进，截止本次管理评审，有8个大 项完成，未完成的项目为在2012年5月12月建立物料编码。六：持续改进项目的跟进截止此次管理评审，各部门共有持续改进项目15项，其中有13项完成，3项正在实施，详细见附表。七：公司级质量目标和业务计划完成情况1 .成

8、品检验合格率95%, 48月平均合格率为99.89%。2 .顾客满意度综合评分 段5分，8月份进行综合评分得分为90.7分3 .开发新产品1个以上，截止8月份，公司已完成QVR系列汽车 线的开发及量产工作。 精品 文档精品文档就在这里各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有4 .已交货产品失效率W2%, 48月平均失效率0.06%,呈下降趋势。5 . 2012年通过ISO/TS16949认证，正在进行中。6 . 2012年度业务计划中，本年度的设备投资计划、新品开发计划、 人力资源开发计划都已提前完成；本年度销售计划、产品质量指 标、顾客满意计划、财务成本计划都达

9、到阶段目标。八：公司级数据的分析和应用由品保部定期收集公司级数据，将质量和运行业绩的趋势与目标 进行比较，根据数据分析的结果，采取改进措施，优先解决与顾客相关 的问题，并用于高层决策和长期决策。九：纠正和预防措施4-8月质量管理体系运行以来，共发生 41项纠正预防措施，41项 纠正措施都已验证有效并闭环。十：过程监视和测量公司依ISO/TS16949建立了过程化的质量管理体系，形成了过 程监视和测量方法文件，每月对过程进行了监视和测量。从过程监视和测量的记录看，供应商交付准时性不够。其他各监 视和测量过程能满足预期的要求。通过5个月的质量管理体系运行，公司建立的质量管理体系取得了 一定的成绩。

10、但还需通过不断的持续改进，提高公司的经营业绩，提升 公司产品的市场竞争力。报告人：陈振华2012-9-14 3 、通过活动，使学生养成博览群书的好 3习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。VC采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。XC采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。VC成本报表是对外报告的会计报表。XC成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。xC成本会计的对象是指成本核算。xC成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。VC成本计算

11、方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。xD定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。xF “废品损失”账户月末没有余额。VF废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。XF分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。（V）G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。 （x ）G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。（，）J简化的分批法

12、就是不计算在产品成本的分批法。（X ）J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。VJ接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。XP品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。XQ企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。XQ企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。XS生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。XS适应生产特点和管理要

13、求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。（X）W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y “预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。XY运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。（X）Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。 XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。VA按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末（可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额）。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于（季节性生产企业）精品文档