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1、上海大众程序文件环境因素识别评价与管理规定VA-3.4-TM-001版本：2.001. 目的：对公司产品、活动或服务中的环境因素予以识别，判别出重要环境因素，并明确有关部 门在环境因素识别、评价与管理中的职责。2. 适用范围：适用于上海大众3. 定义：环境组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以 及它们之间的相互关系。环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。 环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 重要环境因素指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。 潜在的重要环境因素可能发生于将来具有或能够产生重大环境影响的环境
2、因素。 生命周期分析法在整个生命周期内对产品带来的全部环境影响进行分析的方法。4. 责任：4.1 各有关部门负责识别本部门的环境因素，以及合同方提供的产品或服务中可标识的环境 因素，并将更新的环境因素及时通知 ISO14000 工作组。4.2 ISO14000 工作组制定重要环境因素判别标准，并以此来判别重要环境因素。4.3 ISO14000 工作组负责对全公司重要环境因素进行更新汇总，并通过信息沟通程序将其 传达到各相关部门。5. 规定：5.1 环境因素的识别方法：5.1.1 体现生命周期分析法的思想：在整个生命周期内，对产品带来的全部环境影响进行分析（即对产品从原材料选 取、能源使用，到产
3、品加工制造，直到产品用后最终处置的整个过程的各阶段的 环境影响进行分析）。找出向大气排放、向水体排放、废物管理、噪声的产生、 土地污染、原材料与自然资源的使用以及其它因素对环境的影响。5.1.2 物料平衡法：对于生产工艺工程中产生的环境因素，生产部门或规划部门可运用工艺流程 分析，对物料的输入、输出、流动去向和变化进行物料的平衡计算。以此来确定 对环境造成的影响。5.1.3 集中评议法：对于各部门提供的环境因素清单以及问卷表汇总情况、相关方的抱怨由ISO14000 工作组或部门 ISO14000 联络员会同有关人员集中进行评议，找出环境 因素。编制日期：2005.7.30编制：徐继伟审核日期：
4、2005.7.30审核：陈捷批准日期：2005.8.30批准：张海亮生效日期：2005.10.115.1.4 通过调查法确定供方及合同方的产品、服务中存在的环境因素。 对合同方提供的产品（如：配套件）中的可标识的环境因素进行识别； 各工程发包部门对合同方在公司现场服务过程中产生的可标识的环境因素予以 识别。5.1.5 在环境因素识别时，一定要考虑现在、过去和将来三种时态，以及正常、异常和 紧急状态下可能出现的情况，包括由此对环境产生的影响，特别是化学品和油类 的潜在泄漏和火灾。5.2 重要环境因素判别：5.2.1 重要环境因素判别标准：ISO14000 工作组根据公司的环境状况及法律法规的要求
5、、环境影响的规模、范围、 持续时间、排放污染物的量制定出重要环境因素判别标准（附件1），并于每 年年末对此标准进行修订。5.2.2 重要环境因素的确定：1）对所有的环境因素，ISO14000工作组组织有关人员按重要环境因素判别标 准逐项给予打分计算出MW （水）、Mg （大气）、Mn （噪声）的分值，并 制定如下判别标准： Mw2200分的环境因素确定为重要环境因素。（水环境） Mg2200分的环境因素确定为重要环境因素。（大气环境） Mn2100分的环境因素确定为重要环境因素。（噪声） 凡违反法律、法规的环境因素或在重要环境因素判别标准中 Lq=5的环境因素被确定为重要环境因素。Q对固体废弃
6、物L24分的环境因素确定为重要环境因素。 对资源、能源的利用L24分的环境因素确定为重要环境因素。对于过去曾经发生过的，或将来可能发生的，以及在异常或紧急情况下， 可能产生重大环境影响的环境因素，则将其列为潜在的重要环境因素。5.3 环境因素的登记： ISO14000 工作组根据各部门反馈的情况，汇总出公司的环境因素 清单、重要潜在环境因素清单，并将其下发至相关的各个部门。5.4 环境因素的更新： 各部门根据环境因素清单每年一次对本部门的环境因素进行确认，当环境因素发 生更改时，该部门应填写环境因素更改信息反馈单（附件2）通知ISO14000工 作组。5.4.1产品工程部（TP），当涉及到某一
7、产品或零件设计发生改变，环境因素发生更 改时，（如：不再使用有害原材料等），ISO14000联络员应及时将此信息反馈到 ISO14000工作组。5.4.2规划部（TM）,当涉及到工艺改变及新建、改建、扩建其它项目时，及时对活 动与服务中环境因素的变更通过ISO14000联络员反馈到ISO14000工作组。5.4.3其它部门，当其部门的产品、活动、服务的性质发生变化时，ISO14000联络员 及时将环境因素的变化情况反馈到ISO14000工作组。5.4.4将相关方的合理抱怨作为环境因素，并通过职能部门反馈至ISO14000工作组。5.4.5 ISO14000 工作组根据环境因素变化情况，每年一次
8、对环境因素清单进行修 订，并反馈至相应部门。5.4.6 ISO14000 工作组每年未集中一次根据重要环境因素判别标准，对环境因素 进行重新评价确定重要环境因素，并将评价结果登记在重要环境因素清单上， 反馈至有关部门。5.4.7 在公司环境因素的更新过程中除考虑已存在的环境因素外还应考虑到已 纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。5.4.8 各个部门在实施和保持环境管理体系时需要对环境因素加以考虑。5.5 对重要环境因素的控制。5.5.1 针对重要环境因素，制定公司或部门的目标、指标，以及相应的环境管理方案。5.5.2 对于没有设立目标和指标的重要环境因素，由 ISO140
9、00 工作组和有关职能部门 制定运行控制程序，对重要环境因素进行运行控制。5.5.3 对潜在的重要环境因素，各涉及部门负责制定相应的应急准备与响应的程序文件， 或工作指导书进行控制。6. 存档文件：文件名称存档地点存档期限环境因素清单ISO14000 工作组/各部门长期重要环境因素判别标准ISO14000 工作组/各部门长期重要环境因素清单ISO14000 工作组/各部门长期潜在的重要环境因素清单ISO14000 工作组长期环境因素更改信息反馈单ISO14000 工作组/各部门长期7. 评审与更改：由 ISO14000 工作组负责更改，并向文件分发部门提供更改服务8. 分发：各一、二级部门9. 附件：重要环境因素判别标准
