设备物资采购风险防范管控流程为确保设备物资采购质量，减少采购费用，提高采购风险防范意识，根据股份公司、集团公司设备物资采购管理规定要求，结合公司实际情况，制定设备、物资采购风险防范管控流程如下：一、编报设备、物资采购计划项目部要严格按照公司设备、物资管理办法和设备、物资采购办 法规定要求，及时编报设备、物资采购计划，逐级上报设备、物资主 管部门二、设备、物资采购计划的审批公司对项目上报的设备、物资采购计划进行审核，根据公司设备 资源状况、物资需求量，确定采购数量，按照设备、物资管理办法和 设备、物资采购办法规定的采购权限，确定由项目部自行组织采购、 公司组织采购或上报集团公司组织采购项目、公司组织采购的设备、 物资，上报集团公司设备、物资采购中心备案三、确定采购组织形式和采购方式：1、采购组织形式分为股份公司组织、集团公司组织、子分公司 组织和项目部组织，具体实施严格执行股份公司、集团公司和公司三 级办法管理规定2、采购方式包括公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采五、发布采购公告（邀请函）1、公开招标采购设备、物资，采购公告（信息）由采购组织单 位负责在“中国铁建电子商务平台”和其它商务平台发布招标采购公 告。
2、邀请招标采购、竞争性谈判采购和询价采购设备、物资，由 组织单位负责向三家以上供应商发出邀请⑴ 所邀请的供应商应在集团公司发布的《物资合格供应商名册》 范围内否则，必须经审查有关资质文件，确认合格，并上报批准列 为合格供应商⑵ 集团公司组织的采购，由采购使用单位和集团公司设备物资 采购中心（以下简称“采购中心”）负责推荐拟邀请的供应商，采购 中心编制“邀请供应商推荐及审核确认表”，报经集团公司设备物资 集中采购管理小组审核确认⑶ 公司和工程项目部组织的采购，由工程项目部和公司设备物 资采购分中心（以下简称分中心）负责推荐拟邀请的供应商，项目部 或分中心编制“邀请供应商推荐及审核确认表”，报经公司设备物资 采购领导小组或分管领导审核确认六、发放采购文件：1、公开招标采购方式的文件发放依据供应商投标报名情况，1、采购会议：⑴ 公开和邀请招标采购设备、物资 ，采购组织单位安排工作人 员在采购文件规定的时间和地点接收投标人递交的投标文件，并验证 各投标人是否按照招标文件要求办理了相关手续，填写“投标文件递 交（接收）情况登记表”按照招标文件规定的时间和地点，按程序 组织招标开标会议，会议由采购组织单位确定的主持人主持，监督人、 设备、物资使用单位代表、投标人代表和开标有关工作人员参加。
⑵ 竞争性谈判采购，采购会议程序与公开和邀请招标采购会议 程序基本相同⑶ 询价采购设备、物资时，组织召开的采购会议，可视情况， 采取邀请或不邀请供应商参加两种形式2、采购评审⑴ 评审委员会组成：评审委员会由采购组织单位、设备、物资使用单位和相关单位的 设备、物资专业管理人员，以及集团公司设备、物资专家组成成员 人数为 5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总 数的 2／3集团公司设备、物资专家人员的选定，从集团公司设备、 物资专家库中随机抽取⑵ 采购评审程序：行商务和技术澄清的竞标人，可采取上述方式进一步澄清③ 竞争性谈判，谈判委员会按照资格评审、商务评审、技术评 审和重大偏差评审顺序初评从评审中总结各投标人的技术与商务特 点，拟定谈判的要点分别按照首次报价由高到低的顺序与各投标人 单独进行相同多轮次的单独谈判谈判的轮数根据谈判的实际效果而 定要求投标人每一轮谈判之后在规定的时间内单独提交书面最终报 价及承诺书在谈判的过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关 的其他供应商的技术资料、价格和其他信息④ 评分排序，初立中标单位按照采购文件中规定的评分标准， 评委对通过评审的所有竞标人独立实名计分。
根据每个评委的评分， 计算出竞标人的综合分数，所有评委在综合评分表上签字确认，并按 照综合分数由高到低的顺序排出前三名，推荐排名第一的竞标人为预 中标供应商，依次为候选中标供应商⑤ 评审委员会撰写“评审报告”，监督人员应就评审过程是否履 行规定程序以及执行评审纪律的情况在评审报告上签署意见八、确定中标供应商1、集团公司组织的采购，由集团公司设备、物资采购管理小组 审批或有集团公司设备、物资采购管理小组授权委托评审委员会审 批，确定中标单位十、签订采购合同：按照采购文件规定，采购组织者及时组织、指导设备、物资使用 单位与中标供应商进行合同谈判，拟定合同文本，按程序进行合同会 审，会审后签订采购合同十一、合同履行管理：㈠ 合同履行中，对所购设备、物资的进货、验收和结算，使用 单位要严格执行《货物采购合同》的约定㈡ 设备、物资使用单位要及时反馈合同履行情况，及时上报合 同履行中出现的问题集团公司设备、物资采购中心和公司设备、物 资采购分中心跟踪监督合同履行情况，发现问题，及时采取纠偏措施， 确保集中采购效果㈢ 下属单位定期向上级主管部门填报“设备、物资集中采购合 同执行情况统计表”，采购分中心及时汇总分析设备、物资集中采购 执行信息，考核物资集中采购效果转化指标完成情况。
十二、采购资料归档管理 设备、物资招标采购资料要妥善保管相关文件资料，按照招标 采购程序的先后顺序装订成册，及时归档管理附：1、设备、物资采购风险防范管控流程图设备物资采购风险防范管控流程项目相关部门项目经理部项目经理生产物资集中采购流程公司生产保障部设备物资采购中心 集团公司设备物资部・■股份公司设备物资部采购计划编制 及提交项目部闲置采购计划采购计划审核公司生产保障部审核集团公司审核股份公司审核采购方式确立确定采购方式编制采购文件、发布招标公告采购流程签订采购合同合同履行管理采购资料归档管理结束举行采购会议并进行评审与供应商进行竞争性谈判确定中标供应商。