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1、实物资产采购、验收管理规定固定资产采购、验收管理规定一、 目的为使学院实物资产采购、验收各环节能做到规范化管理，以保证预算管理制度、逐级审批制度、财产记录制度切实有效的执行，特制定本规定。二、 职责数字化支持中心负责电子设备的采购及验收；图书馆负责图书、杂志的采购及验收；其他非电子设备的采购及验收由后勤管理部负责。三、 内容1.请示程序由使用人提交资产采购请示件，应包括如下内容：（1） 申请部门、申请日期、采购期限。（2）申请理由（用途）、技术要求。（3）申请资产，包括：名称、规格型号、数量等其他信息。（4）预算费用。资产采购请示件一式三份（可复印）：申请部门存根一份、资产归口管理部门采购人员
2、一份、财务部门一份。2. 审批程序资产购置请示件按授权权限及内部管理程序报批。（1）申请部门负责人审批：资产添置的必要性、预算费用的合理性及资产采购请示件其他内容的审批。（2）归口管理部门负责人审批：资产合理配置审批（有无调剂的可能）。电子设备，由数字化中心负责人审批；图书及图书设施，由图书馆负责人审批；其他非电子设备，由后勤管理部负责人审批。（3）学院主管领导审批：对上述各部门领导意见的审批。（4）财务部门领导审批：对资产采购请示件可支付性及审批制度执行的确认。（5）学院院长审批。如超年度预算，提请董事会批准。申请审批程序结束后，由申请人将资产采购请示件，交归口采购部门实施采购。3. 采购程
3、序归口采购管理部门在接到申请人提交的、经各相关领导审批后的资产采购请示件后，按下列采购程序实施采购：（1）采购方案的确定根据采购数量、金额的大小，选择相应的采购方式：比价、议价、竟价、招标等。通过询价、比价、竟价、议价、招标等多种形式确定质量最好、信誉最高、成本最低的供应商。 对单位价值低，且数量不大的商品，进行市场调研，货比三家，确定采购对象； 对大宗采购商品，由学院招标小组通过竟价、议价、招标等方式，确定采购对象。具体招标办法，按东软集团招标管理制度执行。采购对象一经确定，对超出预算方案的商品，重新执行审批程序3、4条款。（2） 采购方案的实施签订合同(小件商品，略)；请款；采购（包括采购
4、时间安排）。具体采购办法，按东软集团采购管理制度执行。采购程序结束后，由采购人员将实物和涉及购入资产的全部资料交归口资产管理员验收、登记。4. 验收程序归口资产管理员在接到采购人员的资产采购申请表、采购发票及实物资产时，应与专业技术人员（如有必要）、资产使用部门资产管理员、资产使用人组成资产验收小组，按以下程序予以验收：（1）符合性验收检查采购人员提交的被验收资产所涉及的相关合同、资产采购申请表与采购发票单、随机装箱清单内容（名称、规格型号、数量）是否相符；核查申请人提出的技术要求与随机技术（使用）说明书是否相符；检查资产购置是否有合格证、保修卡、原图（册）等。（二）实质性验收检查实物资产的名
5、称、规格型号、数量是否与发票单一致；对实物资产有标签标示的，检查实物标示的技术性能与合同、资产采购申请单中申请人要求是否一致，资产外观是否有破损情况等；资产技术性能验收。对设备技术标准要求较高的，且对带有保修合同（卡）的资产，应由专业技术人员对被验收资产保修条款（包括保修项目、期限等）的合理性进行判断，以决定是否要对设备做进一步的技术性能测试；对设备技术标准要求不高的，可用保修卡替代技术检测程序。资产验收、检测记录应填写在资产验收单中；资产验收小组的人员应在资产验收单上认真记录实物资产验收全过程（包括资产自然情况的记录），并对验收结果进行签字；验收程序结束后，经验收小组签字的资产验收单一式三份：资产归口管理部门做资产登记入账一份；资产使用部门资产管理员一份；采购员一份，将其与购货发票一同交到财务部办理报销。四、 附件本规定所涉及的主要表单是资产采购请示件、资产验收单等。第 1 页 共 3 页
