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1、职业健康标准化建设达标验收整改报告单 位：验收时间：2013年12月15日整改时间：2013年12月1621日根据贵州省职业健康标准化建设要求，我公司早在2010年9月就成立了职业健康管理领导小组，由于领导小组成员和企业主要负责人岗位调动及公司行政总经办人员的多次调整变动，致使职业健康管理工作进度缓慢。本年度在上级主管部门领导的指导下实施了标准化建设，开展时间短，缺乏工作经验，培训不够，认知不足等诸多原因，经检查审核，距标准化建设的规范性要求还有较大差距。12月15日由州、县两级安监部门领导和专家到现场审查验收，评价分数达到了74分，但还存在诸多不足有待进一步整改和完善。各位领导和专家提出了很
2、多宝贵意见，值得我们认真领悟和学习。一、总目标和总要求依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业危害防治法、工作场所职业卫生监督管理规定、用人单位职业健康监护监督管理办法等法律、法规和贵州省职业健康标准化建设相关要求和标准，认真推动我公司作业场所职业危害因素防治和监护、监督管理工作。预防和控制作业场所职业危害，促进健康和谐，稳步发展。完善作业场所职业健康管理和职工健康监护工作，制定职业健康管理年度计划和实施方案，优化生产工艺和生产设备，为职业健康标准化建设奠定良好基础。在阶段性工作的基础上进一步加强领导小组成员培训和全员培训工作，完善职业健康管理档案和职工健康档案及职工个人健康监护档案。
3、完善职业健康基础设施，提高职业健康建设投入预算资金，进一步加大宣传教育工作，将职业健康标准化建设纳入公司经营管理议事日程。二、工作任务 2013年即将过去，2014年是改进和完善之年，达标过关不是最终目的，中心目标是把职业健康标准化建设法制化、规范化、制度化、职责化和常态化。1、有计划有步骤的开展职业危害因素预防、控制并不断改进，以预防、控制为手段，以目标为导向，以标准为要求，以规范为准则，将各项管理工作与生产、经营紧密结合。2、在预防为主的基础上，保护劳动者身心健康及权益维护，切实做好员工职业健康预防和监护工作。三、整改和完善内容根据12月15日现场检查验收情况，将不符合或不足的项目逐一整改
4、落实，其具体内容如下：1、“缺乏职业卫生机构设置，主要负责人未取证” 机构设置在2010年9月就已经成立，其中管理机构中的管理员取得资格证的有陈静和丰旭两位同志，于今年5月前后调离到六盘水豪龙公司，机构其他成员也有较大调整和变化，鉴于标准化建设规范要求，必须建立完善的组织机构和在职的管理人员，主要负责人需取得资质证书。公司已于2013年12月18日下发了关于职业健康管理领导小组调整的通知（贵豪字201327号）和贵豪字201326号文件，将已经不在职的作了免除职务，全部以在职的人员作为管理领导小组成员，并规定了其职责和工作要求。主要负责人未取得管理资质证，该项已向县安监局申报培训需求和参加培训
5、人员名单（企业主要负责人、生产部负责人、管理成员35名），预计2014年35月完成。2、“缺乏职业健康技术措施相关费用提取证明” 由于财务对职业健康标准化建设项目的账务分类不明，提供的贵州豪龙水泥有限公司职业健康安全投入费用统计表（20112013年度）有报表未提供支出票据，造成费用实际已支出但使用趋向不能明确，投入和使用是不可免的事实，如：工伤保险费，社保缴纳费、体检费、工作场所有害因素监测费、生产区域粉尘、噪声检测费、培训费、宣传费、劳保用品费、标准化建设管理费、技术服务费、设施设备改造费等等，均是实在在在的支出。2013年12月20日总经办协同财务进行初步梳理，因很大部分票据已经封账归档
6、存库，支出票据难以对齐。自2014年度开始，将资金预算案中列出职业健康管理专项资金，年度投入计划和使用趋向明确，纠正原资金投入和使用趋向不明确问题（附票据复印件）。3、“报告中未对2013年5月份体检结果作评价” 本项已叫技术服务机构将2013年5月岗位职工体检结论作相应评价和提出建议，正在纠正完善。体检报告中无职业病例或凝视职业病例，公司已对体检结论中的禁忌症10人作了岗位调整，肺部有异常2人（其中一人有结核，一人纹理增多），结核一人已经回家休养并告知尊医嘱复查，纹理增多一人加重度高血压，也作了回家休养并告知遵医嘱复查。其它有异常人员（非职业病或凝视职业病）均进行了岗位和工作环境核实进行了相
7、应调整（附表）。4、“缺日常监测证据及建立档案” 本项的日常监测是委托第三方或暂时借用设备在监测，缺乏系统性和连续性，为改变这一现状，公司已经于2013年11月29日向集团总部提交购买设备的报告，设备购置后，2014年度的日常监测可以自己实施，监测人员从管理机构成员中指定，负责监测并做好记录，建立好档案（附2013年日常监测记录，代表性部分，因记录过多不宜全部递交和上级一一查阅）。5、“个人防护用品现场有员工未使用” 本项不足原因是日常管理监督不到位，员工自我防护意识教育不够。纠正办法是：进一步加强岗位职工职业健康教育和日常监督工作，提高职工自我防护意识。完善相应规章制度，确有屡次教育不改的，
8、可以实行处罚，处罚不是目的，以此警示。告知岗位员工不正确佩戴劳动防护用品的危害性和潜在危险性，使其所有员工在上岗期间必须正确佩戴好防护用品。6、“抽查发现有岗位（如包装等）员工未按规定体检且监护档案不规范” 本项产生的原因是，公司年度体检计划一般都安排的57月气候较温和的季节，并且是有资质的第三方实施体检工作，人数众多，双方需时间计划和各项工作的筹备，容易造成年度计划外的体检遗漏现象。在今后的年度体检工作中除年度计划外再增加适当的组织次数，这样可避免体检遗漏现象。7、“检查发现2013年培训有项目无完善培训资料” 2013年的培训确实做了一定的工作，但培训缺乏周密的计划性、针对性，缺乏培训效果
9、验证，虽然工作做了其结果欠佳，无总体规划大纲，培训档案管理也不到位。对本项的整改是：2013年底至2014年初首先确立年度培训大纲，拟定好年度培训计划，结合企业自身实际，不生搬硬套，不模仿效纳，以企业实际状况和生产经营性质结合，与管理理念和企业文化结合，与岗位员工素质差异和文化程度相结合、做到目标明确，方案适用，层次分明，时间恰当、培训适宜，结果实效（附2013年培训计划和培训记录，未全部资料仅部分代表性资料）。8、“抽查发现有新进员工未参加工伤保险的证据” 本项存在原因有：1）工伤保险在惠水社保局不能单项参保，社保机构要求必须五险一并缴纳。公司劳动合同的第五条第1项、第2项专项说明了社会保险
10、和工伤处理，“甲、乙双方按照国家法律、法规和当地社保缴纳标准缴纳社会保险，乙方缴纳部分由甲方在乙方月工资中扣减代为缴纳”，但我公司大部分岗位员工是农村户口，签订劳动合同后，通知其参加社会保险，很多不同意参加社保更不愿扣减个人部分。2）一部份员工没有职业生涯计划，总觉得打工嘛做一天算一天，可能今天上班，明天会走，所以也是不愿参加社会保险原因之一。3）还有部分员工会长期或终身放弃社会保险，认为缴纳的社会保险，不是我的存款，交了就交了，能否缴纳15年以上，能否得到享受或何时能得到享受感到茫然。以上三点对公司缴纳社会保险带来了一定难度和尴尬局面，整改办法：只有加强宣传教育，在培训计划和培训课程中加入一
11、些相关法律法规进行培训教育。参加社会保险不仅是企业应承担的社会责任和法律责任，也是每个社会公民和职工应承担的社会责任和法律责任。在今后的工作中尽一切可能完善其项目（附已参保名单和正在申报名单及意外伤害保险保单）。9、“建立职业卫生标准化过程中，资料、管理、人员培训不足” 建立职业卫生标准化，首先是提高企业负责人和管理机构成员的法律、法规知识和业务水平。完善相关资料和记录，规范好档案管理。管理机构所有成员及档案管理人员不仅要参加培训而且要加强自觉学习，提高业务水平和工作能力。部门和员工培训一般情况采取内部培训方式，必要时聘请有专业资质的培训老师到公司来培训，组织好培训教学班，拟定好培训计划和培训
12、大纲，按要求和标准进行分期分批培训，因生产性企业不能停产专职培训，可以根据实际情况灵活调整。做到培训有大纲，学习有目标、教学有计划、接受有效果。10、“报告中生产工艺流程图缺乏职业危险源辨识和分析”本项我公司在多年的体系认证中是必须完善加以审核项目之一：ISO9001-2008质量体系认证、GB/T14002004和GB/T180012001职业健康和环境管理体系，每年都在更新相应辨识和评价，并经管理组织成员群体评审后方能有效并发布（下发和公示）。工艺流程图中未明确标明其危险源和危害因素，是因程序和要求不同，应将工艺流程图和工艺流程职业健康危害示意图（自命名）分别以图例标示并公示，两图的用意截
13、然不同，工艺流程图是为控制产品质量所标示，工艺流程职业健康危害示意图是提醒和告知作业场所和作业岗位的危害性及可能产生的后果应如何预防等。已于2013年12月18日将工艺流程职业健康危害示意图绘制完毕，正在做成镜框式公示牌，公示于相应工艺段的作业场所和操作岗位，并标注出注意事项和防护措施及危害的可能后果（附镜框模版图）。11、“包装岗位和水泥磨岗位没设置员工更衣室和女工冲洗室” 水泥生产企业均是重型机械设备，按照建设项目机械布局设计规范不可在大型机械设备、运转设备附近设置洗浴室和更衣室，故每个工段、车间和班组均设立了统一的休息室和更衣室，洗浴室自建厂就已经统一规划设置，分男浴室和女工浴室，洗浴室
14、是全天候24小时热水开放供应，随时可以入室洗浴，热源是热电车间的汽轮发电机蒸汽，经管道输送到加热池不间断加热供水，若检修期间停运就用原料煤加热热水炉，同样是24小时专人值守加工热水。为方便装车和包装职工的生活起居及更衣和洗浴，公司于2010年3月投资280万元建筑了一栋两层宿舍楼专用于包装车间职工生活居住。结构是中间2.2米宽公共通道，走道两侧为居室和厨房（套间）。距包装车间35米，即公司1号大门旁，分配给包装和装车职工免费居住，单身职工一套，双职工视携带家属人数可以增加一套，房间分配完全满足了职工居住。同时在建筑设计时就设置了男、女卫生间、洗衣间和淋浴间。为了职工的安全和设施设备布局规范，建
15、议专家不强调在岗位附件增设更衣室和洗浴室。主宿舍楼两栋，位于办公楼旁，供外地区和上下班不方便的职工居住，同样是配套间（附包装车间职工宿舍楼、洗浴室及主宿舍楼和洗浴室照片）。12、“对报告中存在的不符合和标准规范和标准化管理办法等存在的不符合应采取措施，制定方案及时整改” “对上述存在的不足整改完善报专家组和监管部门验证后，建议通过验收（三级标准化）” 上列12项以加紧整改完善，如：培训教育、社保缴纳、规范性建设和档案管理是循序渐进的过程，有目标，有方案，有措施，有组织，有部署，有行动，有信心就能从不足到丰富，从缺乏到满足，从不当到完善。四、整改方案和落实措施 2013年12月15日经州、县两级
16、监管部门领导和专家组现场审核验收，提出的宝贵意见和整改建议，我公司积极响应，将各项不符合项纳入标准化建设的议事日程，召开了有公司主要负责人、各部门负责人、科室和车间及班组参加的专题会议，查找不符合原因，落实责任，限期整改，不仅只为达标通过而整改，要围绕总体目标和法律、法规及规范性要求常抓不懈，持续改进为宗旨，把职业健康管理作为生产经营的必修课程和社会责任来完善。1、素质和思想意识提升 自年底起到2014年末，从企业负责人和各级管理人员提高思想认识做起，加强机构成员和岗位职工法制宣传教育和培训普及，人人了解标准化建设，人人参与标准化建设，人人出谋划策标准化建设。结合企业自身实际采取灵活多样的教育培训方式，建立完善培训大纲，拟定切合实际的培训计划，根据职工个人
