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1、辽宁省佳明环保设备发展有限公司年产城市粪便污泥脱水机400台（套）可行性研究报告(2011-KY-045)目录第一章总 论11.1项目背景11.2项目概况31.3问题与建议5第二章市场预测72.1产品市场供应现状72.2产品市场需求预测7第三章建设规模与产品方案103.1建设规模103.2产品方案10第四章场址选择124.1场址所在地位置现状124.2场址建设条件12第五章技术方案、设备方案和工程方案165.1技术方案165.2设备方案185.3工程方案19第六章原材料燃料供应22第七章总图运输与公用辅助工程237.1总图布置237.2场内外运输257.3公用辅助工程25第八章节能节水措施29
2、8.1 概述298.2 编制依据298.3综合能源消耗308.4 项目节能管理设计308.5节能措施31第九章环境影响评价349.1场址环境现状349.2环保质量及污染物排放标准349.3项目建设与运营对环境影响359.4环境保护措施方案369.5环境保护设施与投资379.6环境影响评价37第十章 劳动安全卫生与消防3810.1劳动安全卫生3810.2消防39第十一章组织机构与人力资源配置4011.1组织机构4011.2人力资源配置40第十二章项目实施进度4212.1项目实施进度安排原则4212.2建设期4212.3项目实施进度安排4212.4项目实施进度表42第十三章工程招标4413.1设计
3、依据4413.2工程招标基本情况44第十四章投资估算、投资计划与资金筹措4614.1投资估算4614.2投资计划与资金筹措49第十五章 财务评价5115.1财务评价依据5115.2基础数据5115.3 财务分析52第十六章 风险分析5716.1项目主要风险因素识别5716.2主要风险程度分析5716.3防范和降低风险措施58第十七章 研究结论60附图：1、项目区域位置图第四章场址选择第一章总 论1.1项目背景1.1.1项目名称年产城市粪便污泥脱水机400台（套）1.1.2项目性质新建1.1.3承办单位概况承办单位名称：辽宁省佳明环保设备发展有限公司法人代表：肖佳明单位概况：辽宁省佳明环保设备有
4、限公司成立于2011年。公司现有技术人员10人，其中高级工程师2人，中级工程师4人，初级工程师4人。普通工人30人。是一家专业生产环保设备的企业，年产600台（套）销售范围遍布全国各大、中、小城市。1.1.4可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国现行有关法律、法规；2、投资项目可行性研究指南（试用版）中国电力出版社；3、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；4、辽宁省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；5、铁岭市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；6、国家电网公司“十二五”规划；7、建设单位提供的有关基础资料。1.1.5项目提出的理由国内大部分城市的粪便处理工作还停留
5、在较为落后的状态很多城市在处理粪便时使用的还是直接排放入河流湖泊或坑池的方式或者将粪便运往农村,与垃圾混合后经过一段时间的自然发酵,然后作为农肥施用于农田。这种方式在短期看来是一种简单快速直接的方法，然而，这种处理方式对环境造成的污染以及对今后城市发展的制约是不可估量的。还有，随着我国社会经济和城市化的发展，供排水管网扩建，污水处理厂的增加，污泥产量越来越多，但是目前国内污泥处理处置水平很低，污泥经过常规的浓缩脱水后，主要是弃置，难以达到污泥的减量化.稳定化，无害化，资源化的要求，并带来环境的二次污染和供排水，污水处理正常运行的困难。虽然有些水处理企业，也投入一些污泥机械脱水设备，由于技术落后
6、，总是不尽人意。国务院关于发展循环经济的若干意见已把污泥减量化资源化利用，作为发展循环经济的重点环节之一。其实粪便污泥处理项目的优化和现代化发展已经成为加速城市发展推动我国城市化进程的迫切要求科学解决粪便污泥处理问题势在必行。而且，机械设备处理粪便及污泥代替方式是目前国内有效节能减排的重要措施。随着经济的快速发展和生活水平的提高人们越来越强调生活质量的提高不断地改善生活环境。近年来,我国对城市环境卫生的治理和改造越发重视环保部门对生态城市和卫生城市有着严格的要求,在粪便处理一项中明确规定“ 城市粪便无害化处理率要求大于等于百分之七十”可见一个城市拥有的垃圾和粪便的无害化处理设施已经成为卫生达标
7、城市的硬性指标。在此条件在此大背景下,各级政府都纷纷加大了城市环境卫生治理的力度不仅在政策上予以高度重视并且在经济上予以大力支持。此外各级政府还在积极摸索最恰当,高效科学而先进的机械化环保处理设备。对于此类环保设备的研发我国处于朝阳产业，目前国内生产厂家数量有限。根据综上所述我公司有意拟在辽宁省昌图县老四平工业园区建设年产400台（套）城市粪便污泥脱水机建设项目。1.2项目概况1.2.1拟建地点拟建在辽宁省铁岭市昌图县老四平工业园区，创业大街西侧。1.2.2建设规模年产城市粪便污泥脱水机400台（套）1.2.3主要建设条件1、市场条件城市粪便污水必须进行无害化处理，据建设部和国家环保总局统计，
8、全国有近600个城市需要解决粪便污水处理的工作。我国幅员辽阔，东西南北的气候差异较大，人们的生活习惯和素质有差异，城市水准也不一，再加上使用的卫生器具形式不同等因素，城市产生的生活粪便水成份性状也有很大的差异，所以对于不同城市的粪便水处理虽然迫切，但是也应根据其粪便水的成份性状和处理要求，选择合理的工艺处理流程和机械设备。本产品技术含量高，市场前景十分广阔。2、运输条件昌图县地处辽宁省最北部，辽、吉、蒙三省区交界处，是东北地区铁路、公路的重要连接点，黑、吉、蒙等省区通往关内和港口的重要通道。京哈铁路、102国道、京哈高速公路纵贯南北，303国道、平西铁路横跨东西。距沈阳市区120公里，沈阳桃仙
9、机场120公里，源头港300公里，大连港500公里。交通便利，运输快捷。1.2.4项目总投资、资金筹措及效益情况本项目总投资为6492.46万元，其中建设投资为5812.50万元，流动资金为679.96万元。资金筹措：本项目总投资为6492.46万元，全部由建设单位自筹。效益分析：经测算，项目建成后，年平均营业收入8713万元，年均利润总额1549.73万元，所得税为387.44万元；总投资收益率23.87，税前财务内部收益率为28.31，税前财务净现值4676.39万元（ic=12%），税前投资回收期4.47年（含建设期1年）。1.2.5项目建设期本项目建设期为1年。从2009年11月开始至
10、2010年12月结束。1.2.6主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表 序号项 目 名 称单 位数 量备 注1建设规模1.1年产电力金具吨30002总建筑面积m2136143主要生产设备台（套）2954劳动定员人805总投资万元6492.465.1建设投资万元5812.505.2流动资金万元679.966资金筹措万元6492.466.1自筹资金万元6492.467计算指标7.1营业收入万元8713.00各年平均值7.2营业税金及附加万元40.437.3增值税万元505.49各年平均值7.4总成本费用万元6617.35各年平均值7.5利润总额万元1549.73各年平均值7.6所得税万元38
11、7.44各年平均值7.7净利润万元1162.29各年平均值8财务指标8.1总投资收益率%23.878.2总投资利税率%32.288.3投资回收期年4.47所得税前8.4投资回收期年5.37所得税后8.5财务净现值万元4676.39ic=12%税前8.6财务净现值万元2721.86ic=12%税后8.7财务内部收益率%28.31所得税前8.8财务内部收益率%21.62所得税后8.9盈亏平衡点%46.92达产年值1.3问题与建议1.3.1问题本项目主要涉及资金筹措问题、关键设备采购问题以及人员招聘和培训问题等。1.3.2建议1、进一步对技术设备进行考察，并以招标的方式进行设备采购，选用符合拟定生产
12、规模的生产设备，达到合理选用、科学匹配的目的。2、为了项目按期实施，应尽早落实所需资金，充分发挥其社会效益和经济效益。3、本项目进行期间，抓紧对所需工程技术人员和职工进行招聘，并按计划进行培训，以确保项目的顺利实施。11第二章市场预测2.1产品市场供应现状粪便及污泥环保处理是改善城镇环境卫生预防疾病传播的重要内容。传统的填埋堆肥方法占地面积大难以控制疾病传播污染环境，且可造成地下水资源污染，是城镇环境污染的主要根源，是亟待解决的城镇环保治理问题。采用机械方法处理粪便污泥就可以从根本上解决问题，并可变废为宝。使城镇粪便成为高效商品有机肥生产原料发展绿色农业，是城镇粪便污泥环保治理的方向。机械方法
13、粪便处理设备是未来城镇环保设备的热点。目前，城市污泥粪便脱水机等环保设备的生产作为一个新兴的产业，市场需求空间很大，投入此项目的企业较少，竞争少。但是，随着市场的需求的增大，涉足的企业会随之增多。2.2市场发展2.2.1产品市场需求预测城市粪便污泥脱水机是城市排污最重要的设备，我国城市人口约5.3亿，其中一、二类大中型城市居民近2亿（不包括流动人口）。据有关部门调查统计，每人每天排便量平均为0.5 公斤，一、二类城市居民每天排便总量约为 10万吨。使用日处理量100吨的设备建站，一、二类城市建站需用设备约为1000台（套）。其他类城镇建站约需设备1800台（套），即全国城镇设立机械方法粪便处理
14、站处理城镇居民粪便需设备约2800台(套）。日处理量为100吨的设备，制造成本约为60万元左右，售价可定为100万元左右。2800台套设备市场毛利润约为112亿元。我公司吸收国外有关技术工艺研制出技术含量高、工艺先进、使用方便、处理效果好的机械化处理设备。使用该设备处理粪便可实现粪便处理工厂化，将粪便直接送入设备处理，粪便中 8085的水分排出经达标处理后直接排放市政管网，2015不溶于水的有机质（不含异味）呈泥状挤出经发酵制成高效商品有机肥用于发展绿色农业，粪便经过该设备处理，有机质成分被开发利用，排放成分不污染环境，彻底解决了粪便的污染问题，真正做到了变废为宝。该设备技术含量高、工艺先进、使用方便、处理效果好。市场运营空间会更广大。2.2.2目标市场前景污水和垃圾处理设施建设近年来有了长足的发展。2010年全国排水行业完成固定资产投资1705.21亿元，其中污水处理方面完成 1163786万元，市容环
