文档作业流程一、 整个作业流程：业务总经理 厂长 ① 提单 ②签字 ④⑤⑧ 签字业务助理 厂长助理③下工作单⑥工作单 ⑦图纸/材料清单 〔一式三份〕 工程部⑨工作单/图纸/材料清单 仓库⑪ 领用材料 ⑩清点库存，核对需购置材 采购生产部⑪购置完成⑫制作完成 人事部⑬安排车辆出货安装与售后部⑭安装调试完成财务对账收款业务部客户验收⑮⑯审核图纸二、 工程部工作流程：业务部 报价方案 工程部生产部采购部 材料清单 技指导 技术资料 生产实践 技术指导 安装实践安装售后部2.1 工程部出图流程:厂长⑥审批②③⑦ 签字业务助理①下工作单厂长助理④下单工程部判定⑤图纸/材料清单，一式三份⑤提供材料资料⑥ 技术指导和支持生产部采购部安装售后部三、 生产部与各部门联系人事部 出货通知 人力支援生产部仓库工程部 技术支持 领料/成品半成品入库 生产实践反应 发料/工具 人员配合/成品半成品交期安装售后部细分流程： 3.1、车间接单：厂长厂长助理 签字 工作单/图纸/材料单 生产部审核图纸 NO询问工程部 YES安排车间人员 YES 仓库领料 指定领料人 指定领料人按材料清单上的品名、规格、数量去仓库领料，并按仓库规定填写领料单 拿工程材料清单 仓库 YSE NO 按单发料在仓库的工程材料单上标注领用数量、领用人拒绝发料 领料人 发料 反应 领料生产负责人核实 要求补材料单工程出图人员下料、焊接、组装 补材料单 厂长厂长助理 签字 发材料单 仓库 按单发料 发料 领料下料、焊接、组装3.3、半成品/成品摆放 1、将制作完成的半成品/成品放至一楼车间相应的位置，并有序的排放好，以备出货。
3.4 出货前的备料备料负责人按制作图纸核对半成品/成品/外购件数量、规格 仓库根据工程单备常规使用材料 NO 核实交备料负责人 反应 回复处理OK生产部负责人 YES安排车间人员打包填写领料单 反应 回复处理OK 厂长〔助理〕放置指定处领料备料负责人手写发货清单交至小傅处录入、打印 2份备料负责人签字确认 一式二份与出差负责人交接 OK等待出货 1、按图纸和材料清单备料 2、检查是否有遗漏、规格、数量不明之处如有疑异，请至工程负责人处核对3.5、出差前的准备厂长〔助理〕 出差通知生产部负责人指定出差带班人，安排相应出差人员带某某/工衣/换洗衣物/工具带班人至厂长助理处领填写完整的《出门单》 签字 交至人事部处〔安排车辆〕 签字 交至 门卫 签字 放行 备注： 1、安排好车间出差人员 2、带、工衣〔尤其是绿点出差〕 3、计划出差时间，是否需要带换洗衣物 4、由厂长助理填写《出门单》，厂长签字，带班人领填写好的出门单，后到人事部签字，拿至门卫放行。
3.7、加班单的填写 1.由指定带班人员每天将加班时间次日报至主管，主管可与考勤卡相结合填写《加班申请单》，交厂长签字后一联留档、一联送至人事部 2.对于次日不能与时上报的加班时间，后续将不予理会不算加班加班带班人次日至车间负责人处报加班时间车间负责人核实1. 考勤卡记录2. 上报的加班时间主管处填写加班单交厂长处签字 一式两联交人事部 计算考勤生产部存档3.8外出维修/安装 〔人员安排〕厂长厂长助理业务部②③签字①下工作单④ 工作单生产部负责人安排出差人员，带班人备料、工具、工衣、证件 带班人至业务部 拿维修单客户签收交回小傅处业务部(送货单、维修单〕工程部〔维修单〕留档 〔维修单〕3.9、报销单流程出差完成回公司 拿报销单至人事部/财务部1.出差时间、地点、报销人2.出差人、费用用处 填写 报销单4. 交至厂长助理核实 NO 退回 YES交至 厂长厂长助理 签字 交至财务部 审核 NO 退回 YES报销四、 安装售后部人事部 用车通知 人力支援 安装售后部工程部采购 技术支援 核对现场材料 人员配合/成品半成品交期生产部4.1直接采购去现场材料： 供给商送货1. 送货单2. 采购单3. 工程材料单①送货 ②签收单安装部负责人收货③每月固定时间内将原始签收单据带回④ 交至 采购③签收单 件 ⑤ 核对OK 仓库④ 以签收 件请款 财务部 做账⑥入库OK4.2需要经仓库后领用的：安装售后部按工程材料单通知 生产部指定领料人 交接已领用材料仓库领料完成。