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1、编号：DFCQQS-2004版本：B58 ISO/TS16949:2002质量管理体系手册 东风车桥有限公司 DFCQQS-2004 质量管理体系手册Quality manual版本：B发放编号：受控状态：2004年6月28日发布 2004年7月5日实施东风车桥有限公司 发布目录0.目录21.批准令/任命书52.公司概况83.质量手册的管理84.总要求94.1质量管理体系的策划、建立和实施94.2文件要求154.2.1总则154.2.2质量手册154.2.3文件控制154.2.4记录控制165.管理职责165.1管理承诺165.1.1过程效率175.2以顾客关注为焦点175.3质量方针175.
2、4策划175.4.1质量目标175.4.2质量管理体系策划175.5职责、权限与沟通195.5.1职责与权限235.5.2管理者代表275.5.3内部沟通275.6管理评审275.6.1总则275.6.2评审输入275.6.3评审输出275.7组织接口285.8经营计划286.资源管理286.1资源提供286.2人力资源286.2.1总则286.2.2能力、意识和培训286.3基础设施296.3.1工厂、设施和设备策划296.3.2紧急应变计划296.4工作环境297.产品实现307.1产品实现策划307.1.1产品实现策划-补充说明307.1.2接收准则307.1.3保密307.1.4更改控
3、制307.2与顾客有关的过程317.2.1与产品有关要求的确定317.2.2与产品有关要求的评审317.2.3顾客沟通327.3设计与开发327.4 采购357.4.1采购过程357.4.2采购信息357.4.3采购产品的验证357.5生产和服务提供367.5.1生产和服务提供控制367.5.2生产和服务提供的确认387.5.3标识和可追溯性387.5.4顾客财产387.5.5产品防护397.6监视和测量装置控制397.6.1测量系统分析397.6.2校准记录397.6.3实验室要求408.测量、分析和改进408.1总则408.1.1统计工具和确定408.1.2基础统计概念的知识408.2监视
4、和测量408.2.1顾客满意度408.2.2内部审核418.2.3过程的监视和测量428.2.4产品的监视和测量428.3不合格品的控制438.3.1不合格品的控制-补充要求438.3.2返工产品的控制438.3.3顾客通知438.3.4顾客授权438.4 数据分析438.4.1数据的分析和使用448.5 改进448.5.1持续改进448.5.2纠正措施448.5.3预防措施45附件一质量手册修改记录46附件二（COP过程的识别和展开）47附件三（COP过程的章鱼图分析）51附件四（支持性过程的识别和展开）52附件五（管理过程的识别和展开）57程序文件目录581.批准令/任命书批 准 令质量手
5、册是公司质量管理体系的纲领文件，它规定了质量管理的系统性活动，须经过总经理批准后才能发布和作废。本质量手册为B版，经审核，符合2002版ISO/TS16949技术规范的要求，符合公司发展的要求，现予批准发布，全体员工必须认真贯彻执行。 此 令 总 经 理：杨青批准日期：2004年6月任 命 书经公司研究决定，任命侯国章同志为管理者代表。其职责和权限为：按要求建立、运行、维护和改进质量管理体系，代表公司与外部机构联络有关质量管理体系的事宜，组织编写质量手册、程序文件，对产品或过程不符合规定要求的情况及时处理。总经理：杨青2004年2月23日任 命 书经公司研究决定，任命刘英华同志为顾客代表。其职
6、责和权限为：负责代表顾客就选择特殊特性、设定质量目标、相关培训、纠正和预防措施、产品设计与开发等工作提出要求，以确保满足顾客要求得到确定。 总经理：杨青2004年2月23日2公司概况东风车桥有限公司于2003年1月8日由原东风车桥股份有限公司车桥分公司、原襄樊东风重型车桥股份有限公司、原东风车桥轮毂厂联合组建而成，注册地为：湖北省襄樊市高新技术产业开发区。国家大型一档企业。湖北省高新技术企业。目前是中国最大的汽车车桥零部件公司。公司占地面积80万平方米，以机械加工为主，兼有热处理、感应热处理、油漆、电镀、焊接、铸造等特种工艺，主要零部件采用自动线、数控设备加工，驱动桥齿轮加工主要采用美国Gle
7、ason公司切齿设备，热处理采用美国HOLCROFT/LOFTUS公司推杆式双排多室渗碳炉，拥有机加、热处理、锻造、冲压、油漆、感应处理等各类设备近5000台(套)；拥有总资产16.4亿元，净资产8亿元；员工8284名，其中工程技术人员374人，管理人员802人，基本生产人员3115人，辅助生产人员2474人，服务人员359人。车桥总成覆盖重、中、轻、农全系列40个系列，880个品种，年生产能力64万辆(件)，拳头产品驱动桥主从动锥齿轮年产销逾60万套。公司各种车桥及前轴、桥壳、减速器、主从动锥齿轮等主要零部件以其上乘的质量深受顾客信赖。公司同时具备向社会提供热处理设备制造、设备大修服务的能力
8、。公司建立了规范的质量、生产管理模式，所属三厂均通过ISO9001质量体系认证，公司拥有较强的产品开发能力和检测分析能力，公司采用Pro/E、CAD等绘图软件；拥有齿轮检测中心、原材料化学成份及性能检测能力、三维座标镗、动平衡试验机等检测试验设备。公司具有多年生产制造各类车桥及车桥部品的经验，能够为顾客提供质量优良、技术先进，安全可靠的产品。公司以优质的服务和持续改进精神不断满足顾客的期望。东风车桥有限公司以东风日产长期全面合作为契机，加快与国外汽车车桥零部件公司的合资合作，积极参与国际竞争，主动融入国际分工合作，力争在2005年，把东风车桥建成国内规模最大、效益最佳、管理最好的商用车桥公司，
9、逐步融入全球汽车零部件大循环之中。 公司名称：东风车桥有限公司 法人代表：欧阳洁 公司地址：湖北省襄樊高新技术开发区火炬大厦湖北省襄樊市樊城区米公路68号（临时）邮政编码：441000电 话：（0710）3440111 3457508 传 真：（0710）34576333.质量手册的管理3.1本手册依据ISO/TS169492002质量管理体系汽车行业生产性和相关服务性零件的组织应用ISO90012002的特定要求，结合本公司实际编写而成，阐述了东风车桥有限公司的质量方针、质量目标、质量管理体系要求；包括：a)公司质量管理体系范围b)由质量管理体系的要求所引起的形成文件的程序或其它管理文件c)
10、质量管理体系之间相互作用的表述 3.2公司质量手册由生产质量部负责起草，经公司管理者代表组织有关部门进行讨论、修改，由总经理批准后发布实施。3.3公司质量手册分受控版本和非受控版本，受控版本发放时必须由综合管理部统一编号，并加盖“受控”、“非受控”章标识，受控版本应得到及时修改，保证文件的有效性。3.4质量手册的受控版本以纸张形式发布并保存，并且可利用公司内部网络来传阅受控版本。3.5公司综合管理部确定质量手册发放范围，发至公司所属有关单位，并作好发放记录。3.6为确保质量手册的现行有效，对涉及到质量手册需要更改的内容，由公司各单位提出申请，生产质量按规定的程序组织修改。3.7 当公司组织结构
11、或外部环境发生较大变化时，则对质量手册进行改版，生产质量部组织修订，综合管理将旧版本及时收回、并加盖“作废”章作废。3.8质量手册的修改控制见附件一质量手册修改记录。3.9公司质量手册的解释权归生产质量部。 3.10质量术语的定义本手册采用ISO/TS16949技术规范2002年版及ISO9000:2000（术语）的定义。4总要求公司按ISO/TS16949：2002技术规范的要求建立质量管理体系并形成文件，确保实施和保持，并持续改进其有效性，以预防缺陷，减少质量变差和浪费，最大程度的满足顾客期望。4.1质量管理体系的策划、建立和实施4.1.1识别质量管理体系所需要的过程，并在公司应用根据IS
12、O/TS 16949：2002 技术规范“以过程方法为基础的质量管理体系模式”,顾客的要求为体系输入，通过采用过程方法的质量管理体系的有效运作,输出的产品必须满足顾客的要求,增强顾客满意，这种模式展示了输入输出中顾客的重要作用,即过程应以顾客为导向。结合本公司产品形成的特点，识别以下“顾客导向过程”。顾客导向过程COP COPC1：市场分析/顾客需求；C2：竞标、投标；C3：订单（含采购订单）/顾客要求；C4：产品/过程设计开发；C5：产品/过程的批准；C6：产品生产制造；C7：产品/过程更改；C8：产品交付；C9：支付（付入、付出）C10：顾客抱怨/反馈。上述COP的识别和展开见手册附件二，章鱼图的分析见附件三。支持性过程的识别和展开见手册附件四。管理过程的识别和展开见手册附件五。4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用建立COP与相关支持性过程、相关管理过程的矩阵关系，见下页表。 顾客导向过程COP管理过程（M）及COP支持过程(S) C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10M1管理评审M2内部质量审核M3经营计划M4内部沟通M5不良质量成本S1文件控制S2记录控制S3人力资源S4员工激励S5基础设施维护S6生产运作有效性评价S7现场管理S8采购管理S9供应商选择和评价S10设备管理S1
