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1、精品资料2.货品出入库批次流程 -.1、目的为了满足客户需求,发生问题据有追溯性,仓库必须对货品按照批次进行标识管理。2、范围适用于本公司仓库所有货品的批次管理。3、职责3.1仓储部:负责对仓库所有货品进行规范化标识和批次管理。3.2运输部:下发的发货单送货单退货单必须按照客户需求,明确货品编号、品名规格、批次、数量、生产日期,杜绝误导现象发生,并且及时把相关联的单据提交给仓库。3.3汉高公司:所有转仓到上海澳丰仓库的货品必须在装车时做好批次分类,货品名称、批号数量和送货单一致。4、操作程序4.1货品入库4.1.1汉高公司转仓或者送货到澳丰仓库的货品,如果货品未按照批次分开,杂乱无序,或者送货
2、单和实物不一致,原则上拒收。目前仓库先按照实际货品批次登记收货,把收货的实际信息记录到送货单上,及时反馈到仓库经理和项目经理,项目经理以邮件的方式发送给运输部,抄送汉高负责人-俞平,以及汉高相关联部门,要求改善。同一供货商屡次发生此问题可以拒收,并及时通知项目经理,有项目经理处理此事。4.1.2汉高公司转仓货品符合仓库要求,立即组织安排人员卸货,卸货时操作员按照货品的品名规格、批次数量分类摆放在托盘上,(体积不同的货品摆放的层次和数量有区别)确保每个批次只有一个尾数,每托货品上必须有一个标识(统一标识版本)张贴在货品上面,便于盘点,并且按照要求将货品固定在托盘上。4.1.3当货品按要求全部堆码
3、在托盘时,仓管员按照送货单上的品名、规格、批次、数量、日期进行核对,实物和送货单一致,无破损现象,操作人员和仓管同时签上名字和具体日期,办理入库。4.1.4货品叉运到仓库里进行分区、分类,按照批次进行定位放置在高位货架上,并且准确及时记录货位号,禁止长期堆放在通道里或者双层托盘叠放在货架上。4.1.5最后把登录的库位号、签收的送货单及时交给账务员,账务员根据验收过的送货单输入系统账(WMS和SAP同步进行),并且在系统账里体现出货品的批号和库位编号。4.1.6如果送货时发现有破损现象,在送货单上注明破损明细、数量,让送货商签名确认,破损的产品单独存放在不良品区域,系统账入库时,只入合格品。并且
4、把破损的货物明细以书面形式告知项目经理,抄送给汉高负责人-俞平和运输部,俞平以文字的形式告知仓库如何处理。4.2货品出库4.2.1货品出库必须按照系统里分解出来的拣货单进行拣货,拣货时注意拣货单上的客户名称、品名规格、批次、数量,完全按照单据明细进行拣配。4.2.2拣货时,仓库确认库存货品数量不足,或者品名、批次不能满足拣货单,应及时通知账务员和汉高负责人俞平,俞平会及时通知CS进行改单或者采取其他方案,在没接到指令的情况下,仓库严禁自作主张,否则后果自负。4.2.3拣货完毕,仓管员负责按照拣货单明细进行复核,准确无误方可装车,然后在拣货单上拣货人员、仓管员、签名,提货单上必须有捡货人、仓管员
5、和提货人签名确认,并且填写具体操作日期,然后账务员根据提货单做系统出库。(WMS和SAP同步进行)4.2.4当日接到的发货信息原则上当日发货,与系统账匹配,特殊情况应该在次日中午12点之前结束任务,如果未完成,及时汇报给汉高负任人俞平实际情况。4.3退货4.3.1当客户退货时,必须有退货单,按照退货单核对品名规格、批次数量,一致后签名确认,并把退回来的货品做好标识(复印一份退货单张贴在上面)单独存放在退货区域;然后及时通知仓库经理,由经理将信息反馈给汉高负责人俞平,等待汉高的责任人判定货品如何处理,以文字的方式通知仓库,仓库方可在系统里面进行账面操作。4.3.2退货流程按照附件3执行(退货比较
6、复杂容易出现问题,所以作为管理制度来执行。)4.4补货4.4.1运输部必须以补货单形式告知仓库,仓库及时按照补货明细表进行拣货,做好补货标识,集中放置在补货区,等运输部通知一次性发往客户,补货单上必须有拣货人、仓管员、收货人的签名和日期,仓库账务员及时销账。4.4.2仓库经理分析补货原因,由汉高原因造成,损失有汉高负责;由澳丰相关部门造成,澳丰来负责,并且追究责任。4.4.3补货禁止延迟日期,当月发生的当月结清。4.5系统账面更新和单据存档保管4.5.1仓库出入库的单据当天在系统里输入、结算完毕(WMS和SAP同步进行)。做到日清月结,如果做帐发生异常或者受其他因素制约及时跟部门经理/项目经理
7、沟通,项目经理负责跨部门沟通协调,使仓库及时做系统账面更新,保持账卡物的一致性。4.5.2仓库单据如果签字不完整,权限不足的,禁止做账,让负责人把签名、审核补充完整,发生问题可以追究相关人员的责任4.5.3仓库所有单据资料必须分类,按照每月归档保存,做好存档标识和目录,以便出现问题有依据可追溯。(按规定要求要保存三年)4.5.4仓库账务员必须及时提供和反馈异常信息,配合客户和仓库经理打印出所需信息以及数据资料。4.6仓库盘点4.6.1仓库经理每月自行组织一次盘点,账务员从系统里打印出盘点表,盘点的实际数据和账面的数据是否一致,如果不一致,查明原因,做出差异分析。有单有据的尽快做账面调整,但是不
8、能违规操作需要俞平和其他部门协助的,通知项目经理,有项目经理来协调。4.6.2查不出原因的差异,仓库单独汇总出来,项目经理组织一个临时讨论会议,通知俞平参加,给予最终处理结果。4.6.3年终盘点期间俞平会以邮件的形式告知众多关联部门,仓库需要完全按照邮件的要求去执行,不进不出,系统冻结,严禁私自发货、做帐,当天发生的入库、出库当天在系统没有冻结前完成。如果有特殊情况,请及时通知俞平,仓库听从指令。盘点结束后,完全按照汉高的要求提供完整正取的单据和相关盘点资料。4.7仓库按照5S管理要求,对货品进行防护、保管、叉运;分类分批次进行整理整顿,确保货品质量、数量、批次达到100%要求,这是我们管理的最终目标。(参照附件澳丰仓库5S管理)5相关单据5.1送货单 5.2拣货单 5.3提货单 5.4发货单 5.5退货单 5.6补货单 5.8盘点表 5.9差异调节表 5.10最终差异表