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1、 作业原则S-06000总页数9正文3附件6文献控制部门:项目管理部采购管理作业原则批准人审核人拟制人批准日期生效日期关联文件采购手续规程(R-06000)设计审查实行要领指南（S-10000）更改记录序号发行日更改对象更改内容批准审查拟制0新发行1增长3.5节验收原则 2修改采购物品验收报告 3修改采购物品验收报告1、目的 保证采购工作顺利执行及采购物品的质量。2、采购物品范畴 合同用设备、公司自用设备、办公用品。3、工作程序3.1采购活动的触发 采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购：3.1.1内部自用物品的采购 公司内部各部门根据工作需要和软件的开发规定而需采购的自用品，
2、由使用部门填写公司自用设备申请表，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。3.1.2合同设备采购 根据公司与顾客签定的合同的规定，需公司为顾客采购的合同用品，按合同规定进行采购。3.2 采购分供方及所提供的产品和服务的评估3.2.1 批准采购的物品必须从合格的分供方采购。公司根据需要组织对分供方的评估，评估选择分供方的因素如下 ： （1）具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服务水平等； （2）长期质量保证水平和质量保证能力； （3）价格优势与付款条件； （4）分供方业绩与市场信誉； （5）优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。 3.2.
3、2采购部门负责分供方的评估。合格分供方由采购管理部门填写分供方评估记录，作为合格分供方档案保存备查。 3.2.3采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采用到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式拟定分供方满足质量规定的能力，并根据技术发展的实际状况对分供方的评估原则做必要的调节，以及重新进行分供方评估，对于分供方的长期跟踪及所进行的评估也必须填写分供方评估记录。3.3 采购文档的编写与审批 3.3.1采购部门实行的采购工作,根据采购需求进行采购,并要保存质量记录：购销合同、采购事件记录、采购物品验收报告，其中购销合同在国际交易中为PURCHASE ORDER。
4、3.3.2实行采购时要签定购销合同，购销合同由采购管理部门负责人签字方可执行。当如下购买状况可以不用签定合同：1）.对于已经签定长期采购合同（双方已经明确订货的价格、服务等）的分供方。2）.对于现款购买小件物品。3.4 采购实行 3.4.1实行采购时，一方面由采购部门与合格分供方签定购销合同，执行采购。3.4.2采购资金支出，由经手人借款，部门负责人核查，有主管领导批准方可付款。并在采购事件记录中记录付款信息。3.5验收原则 在与分供方商定的状况下，可以采用商定的验收方式或国标、国际通用原则进行验收，否则原则上应根据下述原则进行验收：3.5.1产品与否满足如下基本规定l 具有检查合格证和检测标
5、记（与否通过出厂检查）；l 附带齐全的阐明文献。3.5.2 在满足3.5.1规定的前提下，还应满足下述规定： a. 计算机产品：大型计算机、中型计算机、小型计算机、计算机工作站、PC服务器、PC机（台式、笔记本）等计算机整机。l 根据采购合同中规定的配备规定验证计算机配备状况，重要部分涉及：解决器、内存、硬盘设备、主板、电源、显示屏等。l 产品上电检测与否通过； b. 计算机外部设备：打印机、外部存储设备（外接硬盘、外接软驱、外接MO、外接磁盘阵列、光盘塔）、不间断电源（在线式、后备式UPS）、扫描仪、绘图仪等。l 产品上电检测与否通过，连接测试与否通过；l 存储设备读写与否正常，打印设备能否
6、正常打印； c. 计算机网络周边设备：互换机、路由器、网卡等与网络有关的设备。l 产品上电检测与否通过，接入网络计算机通信状况如何；l 计算机内置设备插入计算机中能否与其她计算机连通；l UTP插接件应通过UL验证。3.6验收与确认采购物品到货，采购部门与技术服务部门应根据3.5节验收原则对采购物品进行验收与确认。并填写采购物品验收报告，由采购部门进行存档。4、质量记录1) QP-kkxxxxxx-nn 公司自用设备申请表2) QP-kkxxxxxx-nn 分供方评估记录 3) QP-kkxxxxxx-nn 采购事件记录4) QP-kkxxxxxx-nn 采购物品验收报告5) NETSXYYY
7、Y-nnn 购销合同购销合同记录编号: NETSXYYYY-nnn购方（甲方）：供方（乙方）：根据中华人民共和国经济合同法的规定，合同双方就下列供购内容，经双方协商一致，签定如下合同：一、 供购内容：设备名称配备单价（元）数量小计（元）合计：二、交货时间、地点、运送保险方式三、合同金额及支付方式：合同总额：元支付方：甲方支付方式：四、验收原则和方式：由供购双方在验收核准。原则为: 五、保修时间及方式： 六、发货地址：(110003)沈阳东东系统集成有限公司 沈阳市和平区三好街84-2号 东大科学馆 七、本合同一式 份，经双方签字或盖章后即生效，合同自签定之日起，有效期 年。购方供方单 位 名
8、称沈阳东东系统集成有限公司单 位 名 称 负责人:（签字或盖章） 负责人:(签字或盖章)ORIGINALPurchase Order P/O No. : NETSXYYYY-nnn Date : The Buyer: Shenyang NETS System Integration Co., Ltd. No. 84-2 Sanhao St., Shenyang , 110003, P.R.China Tel: 86-24-23919753Fax: 86-24-23901778The Seller: Product No.Product NameDescription Qty. Unit Pri
9、ceAmount Total (CIF Shenyang Price ): 1) .Country of Origin and Manufacturers: 2) .Packing: Standard packing for export.3).Shipping Mark: NETSYYYYMMDD-nnn PRODUCT NAME: G/W: MEASUREMENT: SERIAL NO.:(Product serial number)4) .Terms of Delivery: 5) .Port of Unloading: 6) .Port of Destimation:7).Time o
10、f shipment: 8). Insurance:To be effected by the seller for 100% of invoice value covering.9) .Inspection:Sellers factory inspection.10). Terms of payment: 11) .Arbitration: All disputes in connection with the Contract or the execution thereof shall be settled by friendly negotiation. If no settlemen
11、t can be reached, the case in dispute shall then be submitted for arbitration in a third country mutually agreed upon by both parties. The decision of the Arbitration Commission shall be final and binding upon both parties. Arbitration fee shall be borne by the losing party unless otherwise awarded by the commission.The Buyer: The seller:Shenyang NETS System Integration Co., Ltd. Signature: Signature:分供方评估记录记录编号：QP-kkxxxxxx-nn 记录时间： 年 月 日公司名称合同编号地 址邮编联系人联系电话传真开户行帐 号一、 分供方生产及经营的产品状况：二、 公司与分供方合同的内容及形式：评估原则：评估结论：采购人员部门负责人主管领导此表由采购部门填写，完毕
