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1、QP1.1管理评审程序1.0目的 确保质量体系持续适应和有效以及质量方针和质量目标得以贯彻实施。2.0适用范围 本程序适用于管理处管理评审程序。3.0 职责3.1 总经理批准管理评审计划主持管理评审会议。3.2 管理者代表或其指定合适人员制定管理评审计划，负责管理评审的组织 会务工作和负责准备评审会所需的资料，管理者代表负责验证纠正和预防措 施实施结果，并形成书面报告，负责记录整理发放管理评审报告工作。3.3 各部门经理负责就管理评审中涉及本部门的不合格项制定并实施纠正和预 防措施。4.0 运作程序4.1 管理者代表或其指定的合适人员制定具体的管理评审计划,报总经理审 批,管理评审计划中必须明
2、确评审的目的、范围、依据、成员名单、评 审时间及议程安排工作要求等。4.2 管理评审内容： A. 对内部质量体系审核的结果进行评审； B. 对组织结构,包括人员和资源是否合适评审； C. 对质量体系的适应性、有效性及是否符合国际标准和管理处质量目标评 审； D. 对产品或服务的实际质量状况与质量的符合性(用户投诉情况的分析反馈 信息分析等)； E. 是否发生重大质量安全事故； F. 审核重大的纠正和预防措施。4.2.1根据内部质量审核安排情况评价内部质量审核的效果。4.2.2根据内部质量审核情况评审现有组织结构，包括人员和资源对于现行质量 体系运作和质量方针、质量目标的实施是否合适。4.2.3
3、根据内部质量审核报告及不合格处理报告单评审质量体系的结构 适用性、有效性以及实施程序是否符合计划要求。4.2.4根据顾客投诉问题处理的记录，以及内部反馈的服务质量信息处理是否及 时、正确的情况加以评审。4.3评审的实施4.3.1管理评审会议由总经理主持。4.3.2管理者代表和各部门经理及内部审核员参加管理评审。4.3.3评审项目责任部门负责陈述被评审项目的现状。4.3.4与会人员对评审项目进行评审，做好详细的记录。4.3.5管理者代表根据会议记录及评审结果编写或指定合适人编写管理评审报 告，经总经理批准后，两周内下发到有关部门登记。4.3.6管理评审计划、管理评审报告保存二年，由行政人事部负责
4、保管、 发放。4.3.7每年至少一次管理评审安排于内部质量体系审核结束后一个月内进行，特 殊情况可以增加评审频次。4.4纠正和预防措施 对管理评审中发现的不合格项，由管理者代表或其指定合适人负责填写不合格处理报告单，各部门根据纠正和预防措施控制程序执行,由管理者代表负责跟踪验证纠正结果,并将落实情况报告经理。5.0相关文件5.1质量手册第4.1章5.2纠正和预防措施控制程序QP14.16.0记录性文件6.1管理评审计划6.2管理评审报告6.3内部质量审核报告6.4不合格处理报告单QP3.1合同评审程序1.0目的 通过对合同或合约的评审，确保各项要求都有明确的规定,口头、电讯意向或投标等与顾客理
5、解一致,并形成文件。2.0适用范围 适用于本管理处提供的各类服务、合同协议的草案及正常服务范围外的维修或安装合约的评审。3.0职责3.1总经理主持并组织有关部门或人员对大项目合同的评审。3.2一般性服务合同由合同涉及部门负责人组织对合同的合法性、完整性、明确 性、业务协调性及质量手册要求方面的内容进行评审。3.3正常服务范围以外的维修或安装合约由工程部经理进行评审。3.4合同评审记录由行政人事部负责保存。3.5管理者代表负责对合同或合约的主要内容进行评审。4.0运作程序4.1重大项目合同的评审4.1.1总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通、联络以及对 市场的调查和分析来了解顾客
6、的真实需要。4.1.2在合同签定之前，总经理主持召开专题会议，有关部门或人员对合同草案内容以及服务质量标准进行评审,确认本管理处有能力达到用户或发展商的要求。4.1.3对合同评审的确保 A在签订合同之前,各项条款内容明确、合理； B管理处具有满足合同能力的地方已得到解决； C与合同变更时,应重新评审，评审后更改的内容及时准确传达到有关部门。4.1.4各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行评审，并在合同评审记 录上填写评审记录,经总经理签定确认。5.2一般性服务合同的评审5.2.1在合同签定之前，由合同签定部门经理组织有关人员对合同的草案内容进 行评审，报副总经理批准。5.3维修或安装合约的
7、评审5.3.1在口头或书面等方式出现的属于正常服务范围之外的维修或安装合约，工 程部经理负责组织人员评审。 5.4合同的修改5.4.1合同的双方发现合同中存在需修改问题时，均有义务就待修改条款通知对 方，并取得一致意见，修改后的合同要进行重新评审并做好评审记录。6.0相关文件6.1质量手册4.3章6.2合同评审记录QP5.1文件和资料控制程序1. 0目的 使质量体系文件的编写、审批、发放、更改、保管和作废等全过程处于受控状态，确保每个使用场所都保持文件和资料的有效性和统一性。2. 0适用范围 适用于管理处质量体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等)和相关的外来文件(如强制执行的文件或参考标
8、准、合同用户提供的图纸等)的控制。3.0职责3.1 ISO9000办公室负责对管理处有关质量体系文件的总体控制。3.2行政人事部负责质量手册、程序文件的发放控制和正本保管。3. 3各部门负责人指定一名文件管理人员负责对本部门有关质量体系文件的管 理。4.0运作程序4.1文件和资料的分类4.1.1本管理处有关质量体系的文件和资料分为受控和非受控两种。受控文件是指受更改控制的文件，包括与质量体系相关的外来文件；非受控文件是指不受更改控制的文件。4.1.2质量体系文件包括：第一层文件：质量手册第二层文件：程序文件第三层文件：操作规程、各种表格、报告等4.2质量体系文件的控制4.2.1编制与审批A管理
9、处的质量手册由指定的专项负责人编写，管理者代表负责审核，由 总经理批准发布。B质量程序文件由ISO9000办公室组织各部门经理负责编写审核自己部门 相关的程序文件，由管理者代表批准并指定发放范围； C工作规程由各部门负责人组织编写，由管理者代表批准；4.2.2标识和编号 1) 受控的质量手册、程序文件、工作规程加盖红色的“受控文件”专用印章。非受控的质量体系文件加盖蓝色的“非受控文件”专用印章。2) 无“受控文件”红色章标识的质量体系文件禁止在管理处内使用。3) 文件的编号 文件的编号方法见深华商业大厦管理处文件分类及编号办法。文件的 版本号采用A、B、C等英文字母表示。每章的修改状态采用阿拉
10、伯数字 表示。4.2.3文件的复制 受控文件未经批准不得复印，质量手册和程序文件的复印由各部门文件管理负责人员填写受控文件复印申请表，经行政人事部核实，管理者代表批准后，由行政人事部执行；其他文件的复印由使用人向部门文件管理人员申请，经部门经理批准后，由部门文件管理人员执行。4.2.4文件的发放 文件的发放和控制由行政人事部负责，确定发放范围，经管理者代表批准。 A质量手册按质量手册发放控制页所列的名单向有关部门或人员发放， 并做好发放记录； B程序文件和操作规程按深华商业大厦管理处文件发放清单并作好发 放记录； C文件破损严重影响使用或不慎遗失时，应重新办理申请手续，由文件管 理员填写受控文
11、件复印申请表后按4.2.3执行补发； D发放文件时，应注意文件分发号的确定，该分发号对于每个部门固定不 变； E非受控文件的发放由有需要的部门提出书面申请，经管理者代表批准后， 由文件管理人员做好发放登记。4.2.5文件的保管4.2.5.1文件均分有正本、副本两种，其中正本为打印件，副本为复印本，正本 由行政人事部保管。4.2.5.2文件的接收部门负责对文件的副本加以保存；管理处必须保证相关场所 或人员现场使用的文件是最新有效版本，并及时撤出失效或作废的文件。4.2.6文件的更改4.2.6.1若文件运作中发现问题需要更改，首先由发现问题的部门填写文件更 改申请单，由管理者代表或有关部门经理审批
12、同意后，返回该文件编写 部门更改。4.2.6.2更改不影响其它部门时只作内部讨论，影响其他部门时，要同有关部门 说明情况并达成共识，并在认同单上签字认同。4.2.6.3文件更改后重新打印，并更改相应的状态标识，质量手册和程序文件在 文件修改记录章中填写更改信息。4.2.6.4质量手册和程序文件中章节修改超过一半，则文件换一个版本（版本号 升一级并重新打印发放）。4.2.6.5更改后的文件按本程序4.2.2-4.2.5条款标识、编码、复制、发放和保管。 同时由行政人事部负责按原发放记录表重新发放并收回失效文件，将失 效文件盖红色“作废”章，失效文件保存一份作好标识存档。4.3外来文件的控制4.3
13、.1评审与批准对为顾客提供服务所需的外来文件（包括政府部门或上级管理机构发布的 强制性文件如法律、法规、条例等，须引用或参考的标准合同、图样和技 术要求等）。在使用前由各部门经理进行评审后批准使用。4.3.2标识 批准后的外来文件应加盖红色的受控文件专用印章。4 3.3发放与保管各部门文件管理员对外来文件的发放和保管，须作好发放登记，外来文件 的原件由行政人事部存档。4.3.4复制外来文件的复制，仍须填写受控文件复印申请表，经部门经理批准，方 可复制。4.3.5收到新版的外来文件后应及时将其发放到相关部门、场所，收回旧版文件； 若新版外来文件是旧版文件的补充，则将新、旧版文件存放在一起。4.4
14、公开文件的控制4.4.1公开文件是指本管理处向业主公开的规定和服务项目（如用户须知、收费 标准、服务项目清单等）4.4.2每份公开文件上均应注明版本号和生效日期。4.4.3有固定张贴、发放地点或人员的公开文件，由文件管理人员负责做好发放 登记。4.4.4公开文件的内容每发生一次更改，版本号和生效日期就随之变更一次。同时管理处发出公开告示，确保更改后的文件内容能及时传达给用户及有关人员。4.5质量记录的控制 见质量记录的控制程序。4.6质量记录表格的控制4.6.1行政人事部保存所有质量记录表格式样一份存档。其他部门保存本部门所 需使用质量记录表格式样一份，并列出质量记录表格清单。4.6.2质量记录表格清单，其中的“批准人”即为相应文件的批准人，“日期” 即为相应文件的生效日期或更改生效日期。4.6.3质量记录表格更改日期时，文件管理人员经随之更改质量记录表格清单 经审批人签字确认后，从生效之日起使用新表格，并将更改后的表格打印件交行
