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1、有限公司工作文件OS/MST713203安全库存管理流程 版序 A0第 1 页 共 3 页1 目的和适用范围： 防止库存物料积压占用公司资金或因库存过少而导致交期的延误，合理控制物料存量与消耗之间的比率，优化公司物料资源的使用，保证生产、业务订单的完成。适用于公司原材料、半成品、成品及辅助材料等。2 术语和定义：安全库存：为了防止不确定因素(如大量突发性订单、交货期突然延期、临时用量增加、交货误期等特殊原因)而预计的保险储存量。3 职责和权限：3.1 市场部负责销售计划的制定和评估成品的安全库存量；3.2 生产部负责评估原料、半成品和辅助材料的安全库存量。3.3 采购部负责评估原材料的采购周期
2、。3.4 技术部负责评估试用和新产品原材料的安全库存量。3.5 仓库负责对低于安全库存原材料、半成品、成品及辅助材料进行申购。4 订单物料控制流程：步骤内 容责任人注意事项1销售计划的制定2安全库存的评估3评审4批准5实施和信息反馈6物料需求计划、生产计划7物料库存监控8正常作业1市场部根据顾客三个月的订单预测计划、上个月的实际销量、市场变化情况、年度订单情况等信息预测下月及隔月的销售计划，采购部根据供应商的生产周期及运输时间，拟定各物料的采购周期。市场总监采购主管市场部每月5号之前必须完成下一月的月销售预测计划；采购部须制定各物料的采购周期表。2市场部和生产部每月根据市场部的销售计划和采购周
3、期组织对原材料、半成品的安全库存量评审，并提交物料月安全库存明细表生产经理试用的原材料和新用原材料需有技术部工程师进行评估。3 副总经理组织相关部门主管对提交的物料月安全库存明细表进行审批。4 经过再次修订的安全库存报告提交总经理批准。副总经理副总经理如发现问题太多，可要求市场部和生产部重新组织评审。最终确认的安全库存表需有总经理签字。5. 总经理批准后的物料月安全库存明细表，由体系科文员发放到市场部、生产部、技术部、资源部、采购部和仓库等部门。发现问题及时向副总经理反馈，并调整安全库存量。总经理文员更新后的安全库存表应及时发放到相关部门经理或主管手中，旧的予以收回并作废。6. 生产部和仓库根据安全库存量来制定生产计划和物料需求计划。生产主管、仓库主管生产主管依据交期及安全存量来排产，仓库依据安全库存表做物料采购计划。7. 仓库组随时监控物料库存数的变化，通过物料盘点及时对超出或低于安全库存量的调整，并对帐物不一致处进行调整。仓管仓库组每月进行一次原料、半成品及成品的盘点工作，并与ERP系统中的数据进行比对，发现问题及时纠正。8. 各部门领用物料时，必须开具领料单，仓库根据领料单、入库单每天登记进出仓报表，并与安全库存表进行比对。仓管低于安全库存表的物料，及时填写申购单。_ 文件编制人： 审核人： 批准人： 发布日期： 2012年9月25日
