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1、南海海洋所2014年廉洁从业风险防控工作方案廉洁从业风险防控是构建惩治与预防腐败体系的重要举措，是规范权力运行的内在要求，是提高预防腐败能力的有力抓手，是加强党员干部作风建设的现实需要。按照院党组部署安排，到2017年，风险防控领域要逐步覆盖重大决策、科研管理、基本建设、财务资产、人事教育、科技成果转移转化、科研道德建设等主要业务领域和管理行为，以管理制度化、制度流程化、流程信息化为目标，建立健全廉洁从业风险防控长效机制。结合我所实际，制定2014年工作计划如下。一、工作重点根据上级部署，全面推进廉洁从业风险防控工作，结合我所实际，在前期工作的基础上，2014年以大宗采购管理、科研诚信建设为重
2、点，推进廉洁从业风险防控工作。二、工作目标结合我所工作实际，认真分析查找大宗采购管理、科研诚信建设中存在的风险点以及疏漏之处，结合现有管理工作已取得的工作成效，探索大宗采购、科研诚信建设方面行之有效的管理方法、机制、工作流程，建立健全规章制度，通过组织、控制、监督和检查，确保制度落到实处，真正堵塞漏洞，提升研究所管理的制度化、规范化和科学化，有效防止违法违纪问题的发生，促进我所反腐倡廉工作健康发展。三、工作机构 为深入推进我所廉洁从业风险防控工作，经研究决定，调整我所廉洁从业风险防控工作领导小组和工作小组（南海党字201437号）。具体人员构成如下：（一）廉洁从业风险防控工作领导小组组 长：詹
3、文欢副组长：张 偲 成 员：王东晓 练树民 龙丽娟 蔡小阳 容英光（二）廉洁从业风险防控工作小组组 长：容英光副组长：陈 忠 张长生成 员：徐 海 方文东 谭旭芳 袁涛萍 黄林丛 孙龙涛 严文倩四、工作流程及方法（一）工作流程（1）进行宏观分析，确定风险防控工作重点；（2）根据风险防控工作重点，对现有流程进行梳理，查找风险点，确定关键控制，绘制岗位工作流程图；（3）编制流程控制文档、风险防控责任表；（4）建立、完善、执行相关管理制度；（5）强化监督检查，总结成果。 （二）工作方法（1）收集资料、流程分析1）对现有流程进行认真梳理，查找风险点和管理疏漏之处。2）查阅相关文献资料。（2）调研、座谈
4、、咨询研讨1）在调查研究的基础上，拟出大宗采购、科研诚信建设廉洁从业主要风险点和主要控制措施。2）召开有关座谈会，进行分析研讨，查准风险点和控制点。3）参与研讨会，积极征求意见，吸收各兄弟单位的先进做法，及时进行改进，不断优化管理。4）开展自查评估，总结成效、查找不足、不断改进，确保廉洁从业风险防控工作取得实效。五、任务分工及工作进度安排表一 任务分工及工作进度安排工作任务项目分类内容责任领导牵头部门责任人配合部门工作进度要求落实责任制定工作方案落实责任认真落实党风廉政建设责任制；将廉洁从业风险防控工作纳入年度党风廉政建设责任制的工作中詹文欢 党风廉政建设领导小组容英光 陈 忠3月召开领导小组
5、会议，抓好责任分解制定工作方案制定廉洁从业风险防控工作方案，明确任务分工及进度詹文欢纪监审办容英光4月形成文件重点领域风险防控工作查找廉政风险、绘制流程图梳理大宗采购管理风险点（关键环节），绘制管理流程图练树民资财处时翔研究室（站）、工程中心5月形成岗位（事项）工作流程图梳理科研诚信建设风险点（关键环节），绘制管理流程图王龙东丽晓娟科规处张长生研究室（站）、工程中心5月形成岗位（事项）工作流程图编制流程控制文档编制大宗采购管理流程控制文档、风险防控责任表练树民资财处时翔研究室（站）、工程中心7月形成岗位（事项）工作流程控制文档和风险防控责任表编制科研诚信建设流程控制文档、风险防控责任表王龙东丽
6、晓娟科规处张长生研究室（站）、工程中心7月形成岗位（事项）工作流程控制文档和风险防控责任表完善相关规章制度完善大宗采购管理制度练树民资财处时翔研究室（站）、工程中心9月修订完善制度、印发执行完善科研诚信建设管理制度王龙东丽晓娟科规处张长生研究室（站）、工程中心9月修订完善制度、印发执行六、工作成果及形式（一）绘制风险防控的主要风险点和控制点；（二）绘制大宗采购管理、科研诚信建设工作业务流程图（再造）；（三）绘制风险防控流程控制文档及防控责任表；（四）完善并建立相关管理规章制度；（五）相关配套的检查评估、预警处置、奖励与处罚办法等。七、参考资料1、企业风险管理制度与流程设计，黄益建著，机械工业出版社；2、流程修炼通往卓越之路，樊光中著，中国时代经济出版社；3、事业单位流程设计与管理制度手册，贾福新著，中国劳动社会经济出版社；4、相关PPT培训资料等。 李 定，防患未然、促进管理，全面推进我院廉洁从业风险防控，PPT，2012年10月11日 孙中和，中科院廉洁从业风险防控工作实施方案的设想（讨论），PPT，2012年6月28日.昆明 李 梅，廉洁从业风险防控工作介绍，PPT，2013年4月16日
