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1、管理评审控制程序1目的按策划时间的间隔对本公司的管理体系进行评审,确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于公司管理体系评审的控制。3职责3.1总经理负责主持管理评审,对体系改进做出决策,批准评审计划及评审报告。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出体系改进建议；负责审核管理评审计划和管理评审报告。3.3质量管理中心职责负责制定管理评审计划,收集、提供并保存管理评审资料；负责编写管理评审报告；负责对管理评审后纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。3.4各部门/单位负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审所需资料；负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防和改进措施。4工
2、作程序4.1 管理评审计划一般情况下,管理评审每12个月不少于一次,一般在第四季度进行,每年12月底之前完成当年的管理评审工作,或为提高工作效率,也可将公司年终KPI报告结合进行。遇特殊情况时,可增加管理评审的频次a）外部环境发生重大变化时；b）内部组织机构、服务范围、资源配置等发生重大变化时；c）发生重大质量事故或对于服务质量发生严重投诉、连续投诉时；法律法规、标准及其他要求发生变化时；e）即将进行第二、三方审核时；f）质量审核中发生严重不合格时。管理评审计划的制定质量管理中心负责于每年1月上旬编制年度管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准。管理评审计划应包括：a）评审目的；b）评审时间
3、；c）参加评审部门/人员；d）评审内容。参加管理评审人员包括公司领导、各部门/单位负责人、总经理认为需要参加的人员。4.2管理评审输入管理评审输入应包括以下方面信息：a）内部、外部审核的结果；b）业主满意度的测量结果及业主抱怨等反馈信息；c）管理过程（包括人力资源、采购、设计和开发、文件控制、设施设备的管理等）的绩效和物业服务的符合性,包括过程检查、服务检查和测量的结果；d）预防措施和纠正措施的状况,包括对内、外审和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；。可能影响管理体系的各种变更,包括内外部环境的变化而引起的体系的变更；g）管理体系运行状况
4、,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；h）由于各种原因而引起的有关服务、过程和体系改进的建议。4.3管理评审准备质量管理中心于管理评审会议前两周向有关职能部门、各管理单位负责人发出书面通知。通知内容包括：评审时间、地点、需准备的资料、会议程序、评审内容、汇报内容及要点等。各部门/单位负责人在接到“管理评审会议通知后,应及时准备好管理评审所需的相关资料。4.4管理评审会议总经理主持管理评审会议,参加会议的人员按管理评审计划对管理评审输入的信息逐项评审,对于存在或潜在的不合格提出纠正、预防或改进意见,确定责任人和整改时间。总经理对管理评审内容做出结论（包括跟踪调查、验证等）,质量管理中心负责做
5、好评审记录。4.5管理评审输出管理评审的输出应包括以下方面的内容：a）管理体系实施情况及其过程有效性的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面适宜性的改进措施；b）与业主有关的服务的改进,对现有服务要求的改进措施,包括是否需要进行服务、过程审核等；c）针对公司内外部环境的变化,有关人员或其他资源需求的决定和保障措施等。质量管理中心根据管理评审输出的要求,负责编写管理评审报告,报管理者代表审核,总经理批准后发放至各职能部门、管理单位及其他需要发放的人员。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证各相关职能部门、管理单位对管理评审报告中提出的问题,按纠正和预防措施控制程序的规定实施纠正
6、、预防和改进措施。4.7如管理评审结果引起职责、权限变化、资源的重组、文件更改、人员培训等应按公司相关文件规定办理。4.8质量管理中心负责对实施效果进行跟踪验证,并做好记录。对实施结果有效的,质量管理中心应将其措施纳入或编制相关性文件,以巩固其改进效果;管理者经验证,改进措施未达到预期目标的,由责任部门重新制定,代表审核后,再次实施改进措施,直至达到预期目标。4.9管理评审的资料、记录由质量管理中心保存。5相关文件WY-QP-01文件控制程序WY-QP-10内部管理体系审核程序6质量记录(WY)QP-03-B-01管理评审计划(WY)QP-03-B-02管理评审报告管理评审计划WY 文件编号:表格号：(WY)QP-03-B-01评审时间评审目的评审参加部门/人员评审内容：评审准备工作要求:编制:日期:审核:日期:批准:日期:管理评审报告WY 文件(WY)QP-03-B-02编号:评审时间评审目的评审内容评审意见改进要求：编制：审核：批准:日期：日期：日期:
