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1、工业企业生产综合实践案例实验一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行生产管理体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容：企业背景及系统环境1 企业背景 AAA电脑公司，规模庞大，主要生产经营电脑，产品种类包括：标准产品：0101-电脑（P3）、0102-电脑（P4） 为了适应市场变化，公司建立了一条重复生产线，以满足需求量大的P4主机生产：重复制造产品：0203-主机（P4） 另外，为了满足客户订制生产和DIY配件直接购买，建立了ATO和PTO模型产品，以供客户根据自身需求订制产品：按订单装配产品：0503-电脑（ATO）按订单选配产品：0504-电脑（PTO）1.1 系统环境1.1.1
2、 体系建立1.1.1.1 账套信息账套号：XXX（学号侯3位）账套名：AAA（自己名字）电脑公司应用日期：20011年9月1日1.1.1.2 单位信息单位名称：AAA电脑公司单位简称：AAA税号：311.1.1.3 核算类型企业类型：工业行业性质：新会计制度科目（按此预置科目）账套主管：DEMO1.1.1.4 基础信息存货分类、供应商分类（无），客户分类（无）、有外币核算1.1.1.5 编码方案采用系统默认的编码方案1.1.1.6 数据精度采用系统默认的数据精度1.1.1.7 系统启用系统编码系统名称启用日期AP应付款管理20011年9月1日AR应收款管理20011年9月1日BO物料清单200
3、11年9月1日CA成本管理20011年9月1日CM合同管理20011年9月1日CP产能管理20011年9月1日EC工程变更20011年9月1日EQ设备管理20011年9月1日FA固定资产20011年9月1日FC车间管理20011年9月1日GL总账20011年9月1日IA存货核算20011年9月1日MO生产订单20011年9月1日MP主生产计划20011年9月1日MQ需求规划20011年9月1日OM委外管理20011年9月1日PA售前分析20011年9月1日PU采购管理20011年9月1日QM质量管理20011年9月1日SA销售管理20011年9月1日ST库存管理20011年9月1日1.2 基础
4、档案1.2.1 机构人员1.2.1.1 部门档案部门编码部门名称成立日期1生产部20011年9月1日101生产一部20011年9月1日102生产二部20011年9月1日2工程部20011年9月1日3采购部20011年9月1日4业务部20011年9月1日401业务一部20011年9月1日402业务二部20011年9月1日5管理部20011年9月1日501财务部20011年9月1日6仓储部20011年9月1日7计划部20011年9月1日1.2.1.2 职员档案部门编码部门名称人员人员类别性别生效日期业务或费用部门说明1生产部10001王齐在职人员男2009-03-01生产一部生产管理101生产一部
5、10101罗梁在职人员男2009-03-01生产一部车间管理102生产二部10201董小辉在职人员男2009-03-01生产二部车间管理2工程部20001吴红梅在职人员女2009-03-01工程部物料清单20002李明在职人员男2009-03-01工程部工艺路线3采购部30001倪雪在职人员女2009-03-01采购部采购管理4业务部40001李飞在职人员男2009-03-01业务一部业务审核401业务一部40101雷磊在职人员男2009-03-01业务一部销售402业务二部40201何亮在职人员男2009-03-01业务一部销售5管理部50001代方在职人员女2009-03-01财务部财务管
6、理501财务部50101宋岚在职人员女2009-03-01财务部会计50102赵红兵在职人员男2009-03-01财务部会计6仓储部60001肖遥在职人员女2009-03-01仓储部库存管理7计划部70001陈娟在职人员女2009-03-01计划部生产计划70002石海在职人员男2009-03-01计划部生产计划1.2.1.3 客商信息1.2.1.3.1 客户档案客户编码客户简称税 号开户银行账号信用额度信用期限0001华宏公司310003154工行1120002昌新贸易公司310108777中行567100000300003精益公司315000123建行158150000600004利氏公司
7、315452453招行7631.2.1.3.2 供应商档案供应商编码供应商简称税号属性1001兴华公司310821385货物1002建昌公司314825705货物1003泛美商行318478228委外1004艾德公司310488008服务1.2.1.4 存货1.2.1.4.1 计量单位编号名称所属计量单位组计量单位组类别0101台数量单位无换算0102只数量单位无换算0103个数量单位无换算0104条数量单位无换算0105片数量单位无换算1.2.1.4.2 存货分类及档案 / 存货分类存货档案编码名称存货编码存货名称计量单位存货属性是否质检提前期（天）计划方式供需政策供应期间是否令单合并供应量
8、预测展开计划品转换因子固定变动固定供应量最低供应量供应倍数周期基数01产成品0101电脑（P3）台自制/销售/MPS是51150RLP0102电脑（P4）台自制/销售/MPS是51150RLP02半成品0201机箱个委外/销售/生产耗用/MPS是21500RPE5/5005000202主机（P3）台自制/销售/生产耗用/MPS是51150RLP0203主机（P4）台自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划是51150RLP0299机箱（新款）个委外/销售/生产耗用/MPS是21500RPE550050003外购品0301显示器台外购/销售/生产耗用是4RPE105005000302鼠标个外购/销
9、售/生产耗用是4RPE1010005000303键盘个外购/销售/生产耗用是4RPE1010005000304内存条条外购/销售/生产耗用是4RPE1020005000305硬盘个外购/销售/生产耗用是4RPE1020005000306CPU（P3）个外购/销售/生产耗用是4RPE1010005000307CPU（P4）个外购/销售/生产耗用是4RPE1010005000308喷墨打印机台外购/销售/生产耗用是4RPE1010005000309激光打印机台外购/销售/生产耗用是4RPE1010005000310风扇个外购/销售/生产耗用是4RPE1010005000311镙丝个外购/销售/生产耗用是4RPE10500050000312主板个外购/销售/生产耗用是4RPE10100050004原材料0401金属板（1*2M）片外购/生产耗用是5RPE1010000402金属板（1*3M）片外购/生产耗用是5RPE10100005模型类0501电脑（计划）台计划品是RPE否0502主机（选项）台选项类是RPE是0503电脑（ATO模型）台ATO/模型/销售是RLP是0504电脑（PTO模型）台PTO/模型是RPE是0505打印机（选项）台选项类是RPE是0506电脑（ATO）台ATO/自制/销售是RPE否06应税劳务0601运输费外购/销售、劳务费用
