《物资出入库管理制度范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资出入库管理制度范文（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、物资出入库管理制度范文1 总则1.1 目的 为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、 出库，同时确保出入库物资质量，特制定物资出入库管理制度（试行）。1.2 适用范围 到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执 行。本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。1.3 定义 入库验收。是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保 证入库物资合格的重要环节之一。紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。甲类 物品：主要指甲类液体即闪点V281的液体、易燃_物质和强氧化剂。乙类物品。主要指乙类液体即闪
2、点$281至V601的液体、非甲类易燃物质和助燃气体。2相关部门职责2.1 物资部2.2 技术安全部2.3 使用部门3 物料入库管理流程及内容3.1 物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确 认。库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专 业人员进行到货验收。3.4 验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行 检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。3.5 对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合 同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。3.6 因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场
3、进行入库验收，验收合格 后凭货物清单及领料单办理入库手续。验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标 识卡”的建立。3.9 根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。3.10 将到货、清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签 字。3.11 上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销 手续。4 物资验收内容4.1 核对资料凭证。检查、送货清单、产品合格证、检验单、说明书是否齐备；再检查送货清单上货物的品名、型号、厂牌、数量等是否与采购合同货物 清单相符。4.2 外观包装检查
4、计重物资一律按实重计算；金属材料以常规换算表计重交货的，按常规换算 表计重验收，并记录换算依据、尺寸和件数。带包装计重物资，有条件时应同时 记录毛重和净重，至少应记录毛重。定量包装计重物资，可按一定比例抽查过秤(5%)；贵重物资等特殊情况须全部称量。过秤验收时要确实保证称量正确，记录准确。 小批量的计件物资应全部清点件数。带有附件或成套交货者，须对照货物清单逐项清点。小件包装物资，若包装完整，对箱(包)内数量，可实行抽检(5 %)，检验后，恢复原包装。如玻璃、木材等，按国家有关规定的计量方法验收。4.4 质量验收 计量器具类物资的验收，按照公司计量器具管理相关规定进行质量验收。 油漆类物资验收
5、时摇晃，听声判断是否有结块。5 物料紧急放行控制5.1 一般在下述情况下，才允许紧急放行：(1) 来料若不合格，在技术上可以纠正。(2) 来料若不合格，不会造成安全问题，在经济上也不会发生较大损失。(3) 来料若不合格，不会影响相关、连接、相配的零部件质量。5.2 当来料到达后，根据情况需要紧急放行的物料，由责任人(一般为采购人 员或生产车间材料员)填写“物料紧急放行申请表”，报本部门领导及公司主管领 导审批同意。5.3 对紧急放行的来料要做出可追溯性标识，同时做好“紧急放行来料识别记 录”，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法和 供应商的名称等。识别记录一式两份，库
6、管员及使用部门各存一份。5.4 在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽 快完成。5.5 若紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识，及时、快速 地将不合格品追回。5.6 紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢 失和擅自销毁。6 物资领用出库管理6.1 物资发放原则6.2 物资领用出库流程6.3 紧急需求的物资领用出库流程 属抢险应急所需的物资，经各车间主任及以上领导和物资部部长口头同意后 即可出库；抢险结束后相关车间材料员应立即按条款规定补办领用手续。6.4 借用物资出库6.5 报废物资出库。在办理有关报废物资手续后即可出库，具体管
7、理执行废旧 物资回收处理管理相关规定。7 物资退库7.1 当发生错领、错发物资及物资领出库后未使用等情况时，出库后再返回仓 库，经车间技术人员会同物资部库管人员鉴定验收后，凭“退库单”经车间主任 及物资部长审批同意，可办理退库手续。物资领出后，若在本次作业中未实际动用，则在当月日之前办理退库。物资部对是否及时办理退库进行考核。物资出入库管理 为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发 迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。一、物资采购 公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名 称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择
8、的厂商等信息，经 公司审批后交由采购人员负责询价并采购。二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。入库时间，货物规格、名称、数 量、单位、单价、金额（开增值税时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。4、入库后，库管人员需对入库
9、货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的 相关明细。三、物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计 核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单 统计截止日期为每月日）。2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括。出库时间、货物名称、单 位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签 字。3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。四、物资退库和盘存1、余料退库。施工或使用部门所剩余料退库应填写退料单，在对应的栏
10、目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。2、质量不良退库。如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验， 并注明原因（生产或过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。五、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘 点，核对数量与帐目是否相符。2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目 是否相符。3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在物料管理明细 表（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后 交仓储部和分管领导。六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。七、并由公司管理部负责解释。八、
11、本制度自即日起执行。中天公司年元月日附：库存明细表物资出入库管理为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完 好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。一、物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库 情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。3、外购后直接发往现场的材料或配套产
12、品物资，入库单由采购人员填写（同 时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。二、物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情 况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计 核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单 统计截止日期为每月日）。2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括。出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要 负责人，库管员三方签字。三、物资退库和盘存1、余料退库。施工或使用部门所剩余料退库应填写退料单，在对应的栏目中详细
13、填写品名、规格、数量及退料原因等。2、质量不良退库。如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘 点，核对数量与帐目是否相符。2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在物料管理明细 表（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后 交仓储部和分管领导。本规定自下发之日起试行。年月日物资出入库管理制度范文（二）1.0 目的物资采购及出入库管理制度
14、为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。2.0 管理内容及要求2.1 本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以 实物形态存在的资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部 门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用 品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。2.2 物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原 则，对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进 出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。2.3 采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物
15、资， 需求部门应填写物品采购申请单，经相应权限领导批准后，报采购部门采 购。2.4 采购部门在收到物品采购申请单后，应充分了解市场情况。必要时应 将可供选择的两至三种购买方案，（如品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给 物品需求部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭物资采购申请 单到财务部领取资金购买物品。2.5 采购人员在物资采购时应注意如下事项：2.6 对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方 式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。2.7 财务部有权对采购物资采取直接或外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。2.8 物资入库程序 公司对所有购入物资实行归口负责制。物资入库由专人负责，业务办理相关 人员如下：1/3洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0(l).办公用具(含会计用 具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在元以下办公用具)，由企管部指定的人员专管。(2) .低值易耗品(单价在元至2，元之
