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1、新大地公司安全生产标准化暨大检查验收情况（安全培训和应急管理）一、总体评价对比上次标准化检查，新大地公司强化了专业建设工作，通过本次检查发现，安全培训基础建设有待加强，各项培训资料有待进一步完善；班组建设的制度建设以及落实情况还需要完善和加强，班组管理工作需要细化贯彻落实到基层，加强现场及日常考核管理，制度落实到位，做好制度管人流程管事；应急管理水平有所提升，制定应急制度不完善，资料管理、制度执行、档案保存方面较差。二、标准化检查验收情况（一）验收情况根据安全培训和应急管理专业检查标准， 共发现隐患问题24 条无重大隐患。其中：安全培训 4 条，班组建设5 条，应急管理15 条，罚款 15.9
2、 万元。（二）近期上级部门检查问题整改情况本次检查发现与 2018 年 12 月 21 日集团公司 2018 年下半年安全生产标准化验收检查暨安全大检查出现三条重复性问题，一条未整改问题。重复性问题：1 、安全避险系统评估，工作方案不完善。2 、应急管理档案不连续、不完整。3 、井下现场所有人员未携带应急处置卡。未整改问题：1 、避难硐室：硐室防爆门不能正常关闭（关闭不严） ；硐室环境气体检测装置不能正常使用； （罚款 5000 元）三、本次检查主要问题资料问题1 . 培训计划文件内容不太完整， 培训类别未区分， 培训计划中培训对象未覆盖所有从业人员；2 .档案日常管理较为薄弱， 未建立借阅审
3、批表、 归档登记表等； “一人一档”信息填写不完整；3 .无应急预案专项培训方案、培训计划，培训针对性不强；4 .掘二队、掘三队、掘四队（与采二队并为一个队）有43 名煤矿特种作业人员 （ 5 名采煤机司机、 19 名电工和 19 名掘进机司机） 未取得特种作业操作证 ，有 19 名煤矿班组长未取得煤矿班组长培训合格证。 （考核意见：新大地公司专业化队组从业人员 445 人，未按规定持证人数达62 人， 建议专业化队组未培训持证考核采用百分比的办法进行， 即未持证人员占比每 1% 考核 1 万， 本次三个队组未按规定持证人员占比达13.9% ， 故考核新大地公司 13 万元， 责令新大地公司将
4、上述 43 名特种作业人员和 19 名班组长调离原岗位，并按要求配齐配足特种作业人员和班组长。同时，新大地公司要加强对专业化队组员工安全培训持证管理，严格落实“先培训后上岗”制度。 ）5 、专业化施工队组只缴纳工伤保险，未缴纳其他保险及公积金。6 、部分专业化队组新入职员工未及时填写工资登记卡。7 、个别队组班前班后会记录、安全预想、交接班记录、工作台账不规范，缺少相关负责人签字。 （ -0.4 分）8 、班组民主管理制度有缺项，台账未建立，民主活动形式及内容单一。 （ -0.3 分）9 、 班组长培养记录不健全， 部分班组长组织会议记录、 纪要缺失。（ -0.3 分）10 、应急救援工作日常
5、管理领导机构未建立；副总指挥成员不明确；文件未明确应急管理第一责任人、分管领导；应急投入保障制度内容与国家安全生产和应急管理法律法规不符，制度内容不完善。11 、安全避险设施有效性评估无工作方案，评估原始记录内容不详细， 井上应急库应急物资使用后未及时补充 （雨衣、 救生衣、 电池） ， 水带与接头未连接。12 、应急预案内通讯录未及时更新，应急预案（七）矿井提升事故总指挥为机电副总经理（一、六、九） ，无成立预案编制和修订两个小组文件， 外部通讯录中无消防服务电话， 无专家库资料 （管理办法、选聘程序及服务记录） 。13 、新大地【 2018 】 31 号， 2018 2020 演练工作规划
6、中，未将综合预案列入，演练名称与应急预案不一致并且缺 4 项，演练评估总结针对性不强，演练原始记录不全，所有参演人员未签字，四类人员授权无宣贯记录。14 、避灾路线图上未标注避难硐室、移动救生舱规格和自救器补给站，井下现场检查未建立自救器补给站。井下现场问题15 、 兼职救护队氧气呼吸器演练后未充氧、 1 台缺防尘盖、 2 小时 呼吸器不气密。16 、 8# 煤东翼轨道巷，队组无应急处置卡； 15404 高抽巷，当班所有人员无应急处置卡； 15303 进风切巷，所有人员无应急处置卡；15305 工作面进风顺槽，所有人员无应急处置卡。17 、 8# 煤材料运输巷口没有避灾路线指示牌； 15303
7、 进风切巷，巷道交叉口无避难路线指示牌； 15404 高抽巷，避灾路线图上未标注避灾设施种类和地点； 15303 进风切巷，避灾路线图上未标注避灾设 施种类和地点。18 、 8101 采煤工作面胶带巷2 台灭火器失效； 15305 工作面进风顺槽，有1 台灭火器失效； 8# 煤机轨道巷南头 1 一个灭火器压力不足（ -2000 元） 。19 、 8101 采煤工作面班组长自救器不会操作。 （罚款 1000 元） ； 15305 工作面进风顺槽，自救器抽查跟班队干和副工长操作不熟练。（顺序颠倒 罚款 2000 元） ； 15404 高抽巷，抽查3 人，均不会使用自救器。 （罚款 3000 元）2
8、0 、 15404 高抽巷， 当班无急救员， 无急救器材。 （ 阳煤安字 【 2005 】 98 号罚款 2000 元） ； 15303 进风切巷， 当班急救员无证， 急救箱物品 不全 （止血带、 纱布）。 （阳煤安字【 2005 】 98 号罚款 2000 元） ； 8101采煤工作面队组无急救员，无急救器材。 （阳煤安字【 2005 】 98 号罚 款 2000 元） ； 8# 煤东翼轨道巷， 队组急救员无证。 （阳煤安字【2005 】98 号罚款 2000 元）21 、 15404 高抽巷，第一组压风自救、供水施救装置压风管路中有积水， 第三组压风自救、 供水施救装置无风。 （阳煤安字【
9、 2017 】 909号 84 条罚款 1000 元） ； 15303 进风切巷压风自救、供水施救装置共10 组， 第 7 、 10 箱内积水多， 第 2 组被堆放物品挡住。 （ 阳煤安字 【 2017 】 909 号 84 条罚款 1000 元） ； 避难硐室门外压风自救、 供水施救装置， 无风无水。 （阳煤安字【 2017 】 909 号 84 条罚款 1000 元） ；22 、移动救生舱，无直通电话、CO2 吸收剂失效、舱内物品堆放混乱影响人员进出及操作。23 、永久避难硐室，生存室顶板脱落（维护中） ，过度室墙皮脱落（维护中） ，所有监测探头无法使用（矿方升级改造中） 。24 、 应急
10、广播系统存在故障 （无法使用） 。 15303 进风切巷、 15305工作面进风顺槽、 15404 高抽巷、 8# 煤东翼轨道巷、 8101 采煤工作面应急广播系统未全覆盖。 （阳煤安字【 2017 】 909 号 76 条罚款 5000元）安全生产大检查问题本次检查共发现安全生产方面的问题 4 条：1 、 8# 煤材料运输巷口没有避灾路线指示牌； 15303 进风切巷，巷道交叉口无避难路线指示牌； 15404 高抽巷，避灾路线图上未标注避灾设施种类和地点； 15303 进风切巷，避灾路线图上未标注避灾设施种类和地点。2 、 8101 采煤工作面班组长自救器不会操作； 15305 工作面进风顺
11、槽，自救器抽查跟班队干和副工长操作不熟练； 15404 高抽巷，抽 查 3 人，均不会使用自救器。3 、 15404 高抽巷， 当班无急救员， 无急救器材； 15303 进风切巷，当班急救员无证，急救箱物品不全（止血带、纱布） ； 8101 采煤工作面队组无急救员，无急救器材； 8# 煤东翼轨道巷，队组急救员无证。4 、掘二队、掘三队、掘四队（与采二队并为一个队）有43 名煤矿特种作业人员 （ 5 名采煤机司机、 19 名电工和 19 名掘进机司机） 未 取得特种作业操作证 ，有 19 名煤矿班组长未取得煤矿班组长培训合格证。5 、 反“三违” 学习手册未按工种、 队组细化， 未标注严重 “三违” 。
